公司管理部规章制度

Word第第页公司管理部规章制度1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参与者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求全部人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。

2．业务员每日必需填写工作联络表，并且注定所要拜见客户名称、地址、电话及估计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；其次次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。

3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未到达十个者，每缺少一个，罚款×××元。

4．业务员必需做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。

5．业务员每周六填写业务周报，按项目具体填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。

6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。

××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发觉予以辞退处理，并扣发当月工资及1

提成。

8．业务员每人每周必需有×××个以上半天时间留在公司，进行业务学问的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。

9．客户上门拜见时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。

10．价格、供应商、客户资料等均属公司机密，不得向客户或竞争对手透露；违者处以×××元～×××元罚款，情节严峻者予以辞退。

××样本派出需将派出方信息填写完好，方可派出，否则不予受理;派出样本在估计时间内必需归还，逾期不还或丢失者按样本价值从工资中扣除。

12．工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理好各类基础资料，不做假帐、帐外帐。

二．本规定由业务部制定，经总经理批准后执行，修改亦同。**年10月18日

公司各部门管理制度-09-1920:34|#2楼

一、办公室工作制度

1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工

作，提高自身素养和工作力量。

2、负责组织支配全厂会议，并做好记录，催促检查会议决议的执行状况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批判错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。

3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实状况。

4、管理全厂办公费用和福利工作。

5、帮助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，准时反映厂里的各种状况，做到上情下达，下情上达。

6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。

7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。

8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。

9、完成领导交给的其他任务。

二、生产部工作制度

1、根据公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。

2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝铺张现象的发生。

3、依据实际状况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好相互协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。削减和杜绝工作中不应有的失误，排解隐患，平安生产。

4、本部人员遵守厂规厂纪，主动参与内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成领导交给的其他任务。

三、设备部工作制度

1、仔细贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。

2、在公司领导下，主动组织设备管理人员和修理人员的技术培训工作，并且制定设备平安操作规程和对操作工进行培训和考核。

3、负责制订设备管理，打算修理，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。

4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。

5、常常催促检查各项管理制度的执行状况，评比出先进机台，推广学习先进阅历，加强修理保养工作，防止设备事故发生，保证设备平安运行。

6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用状况的登记工作，把握设备技术状况，定期上报统计报表。

7、按期供应设备的各种原料，帮助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货选购。

8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并准时报告公司领导。

9、编制设备修理所需备品、配件打算和外购打算以及修理用料打算，做到选购、管理和供

应。

10、提出和有关部门共同把握设备折旧基金和设备大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。

13、完成领导交给的其他任务。

四、质检部工作制度

为规范工艺流程和质量掌握，杜绝过失，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：

1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量掌握。制定各生产工序的质量标准及实施细则。

2、依据客户供应样品或制作要求，支配整体制作方案，制定各工序生产工艺，仔细填写工艺流程单，交付生产部负责人统一支配，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承当50%。

3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂到达或高于客户要求。

4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发觉但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承当40%，并落实其余60%责任到人。

5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中消失的问题。

6、定时检查各工序质量管理的工作状况，负责检查考核各车间质量责任的报告状况，重大质量事故直接报总经理，如发觉隐而不报，将责以重罚。

7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。

8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。

9、完成领导交给的其他任务。

五、供应部工作制度

为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：

1、供应部必需建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满意日益增长的生产需求。

2、供应部必需在接到生产部门的请购单后严格根据所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。

3、如经质检部检验不合格的原材料必需无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承当由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。

4、供应部全部员工必需深化生产一线，学习专业学问，了解生产需求，核算生产本钱，力求在原材料供应方面降低本钱，做到科学选购，准时供货。

5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发觉，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严峻或者导致生产事故的坚决予以解聘。

6、供应部员工肯定要行动快速，坚决决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。

7、供应部以每季度〔3个月〕为一个考核单位，如无不良记录，嘉奖500-1000元。

8、完成领导交给的其他任务。

六、业务部工作制度

为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日为周一至周六〔早上8：00至晚上6：00〕不得随便迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。

2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。

3、如有特别状况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。

4、业务部人员出差的，首先写出书面出差打算报告书，具体列清出差事由，打算准时间支配等，经业务部经理批准后交办公室存档。

5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。

6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的支配下开展工作，然后依据支配约见客户。

7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的`工作、心得体会，做到对工作仔细负责，对客户热忱周到，并支配定期回访客户。

8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习商量。在缺乏中吸取教训，不断提高自已的工作水平。

9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作打算书必需在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。

10、完成领导交给的其他任务。

七、技术部工作制度

1．技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作看法，树立为公司全心全意服务的意识。。

2．努力钻研专业技术学问，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新学问、新技术，随时把握包装领域的最新状况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。

3．通过公司内其他职能部门的协作。依据实际状况，按照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。

4．依据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改良生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参加解决生产技术难题。

5．仔细细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后快速交付相关部门支配生产。对所出图稿、图纸必需供应清晰的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上状况负责。

6．根据公司领导工作支配，主动帮助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹支配，使之持续有效地开展。

7．仔细搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。主动参与厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改良缺乏。

8．完成领导交给的其他任务。

八、财务部工作制度

1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：

a.负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润打算的编制、掌握、考核和分析工作。b.帮助总经理做好资金筹集、调度管理工作。

c.负责企业的财务核算、监督发觉企业管理消失问题，提出改良看法。

d.负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。

e.负责合同的审核、管理。

f.负责财务制度的制定、修定工作。

g.负责企业工商、税务等年检工作。

2、现金出纳，对资金要妥当保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要准时清算，更不能挪用公-款，如有违者可追究加重处理。

3、统计员，整理、收集、汇总资料，准时，精确地反映出全厂各项打算完成状况，以及各项技术指标的完成状况，并将各项经济指标向有关领导供应。依据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产打算，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。仔细执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。

4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等平安存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特殊是原材料，结帐打入库要细心，不得随便让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对比，物品摆放要整齐，库内卫生要干净，平安防范要加强，决不能让明火带进仓库。

5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。

6、购货必需由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。

7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特别状况要由主管业务经理批准。

8、每月月底，会同选购人员进行监督核查仓库。

9、确保支票最快进帐，货款准时入帐，准时结算，做到钱货两清。

10、凡业务款待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用到达200元以上者，须提前请示领导方可支出。

11、凡办公室所购物品必需先写出清单，报总经理同意，方可购置报销。

12、凡在生产过程中消失职工负伤需就医的状况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。

13、凡到财务部报销者，必需符合财务手续，不得无理取闹。

14、完成领导交给的其他任务。

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