唐山市汉沽管理区广播电视台

PAGEPAGE10唐山市汉沽管理区广播电视台关于2021年部门预算信息公开的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全区广电宣传的舆论导向。2、负责全区广电的宣传工作，按照区党工委、管委会的工作部署，研究拟定广播电视台宣传工作计划，负责组织区内重大事件的广播电视宣传报道。3、结合我区文化建设的要求，做好各类新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作，为民众提供丰富多彩的优秀精神食粮。4、承办区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他相关事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式办公室事业正科级财政全额拨款编辑室事业正科级财政全额拨款播音室事业正科级财政全额拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2020年一般预算收入209.33万元，其中：财政拨款209.33万元。（二）支出说明2021年支出预算数为209.33万元。其中：基本支出129.73万元，其中人员经费支出126.88万元，日常公用经费支出2.85万元；是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出79.6万元，主要用于社会新闻、栏目建设等专项业务活动。（三）比上年增减情况2021年部门预算较2010年减少9.08万元，其中：基本支出增加1.5万元，主要本部门人员工资增加；项目经费减少10.58万元，主要是项目资金减少。三、机关运行经费安排情况2021年我部门机关运行经费预算为2.85万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其它商品和服务支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2021年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体安排情况为：公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。（三）因公出国（境）。费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：2021年，坚持围绕中心、服务大局，舆论引导正确有力，大型活动精彩热烈，平台建设实现突破，新媒体粉丝量持续攀升，影响力不断提升。1．新闻策划聚焦中心。围绕中心，服务大局，推出了形式多样的主题报道、系列报道、特别报道和深度报道，采取事实说话、数据展示等形式，深入浅出、生动形象地宣传了管区的决策部署，展示我区经济发展、招商引资、协同发展、优化营商环境及生态环境建设等工作成就、经验做法。2．对外宣传亮点纷呈。围绕重点项目重点选题积极与上级媒体联系，采取请进来的方式，共同策划重大宣传主题，对外宣传取得重大突破：一是与唐山电视台签署战略合作协议，加大对我区的宣传报道力度。二是与唐山劳动日报社建立合作关系。三是加强与省级、国家级媒体合作。持续提升和扩展我区在全市、全省乃至全国的知名度、美誉度和影响力。3、精心策划、制播专题。为了更好的展示和宣传我区各项工作取得的成果，高质量专题片，使社会各界对汉沽有了更全面的认识，提升了我区的知名度。4、为了改善电视台设备老化严重，不能满足需求的现状，2020年，我台计划购入航拍摄像机、病毒隔离、资料存储及播出设备，预算资金44万元。通过航拍设备的运用，增加空中视角，使画面尺度宽广，场面宏大，满足大型活动需求；可以去到普通摄像机想去但去不到的地方，得到我们需要的美景与画面，进一步提高宣传效果。通过防病毒、资料存储、播出设备的改善，达到安全播出的目的，提高播出画面质量。（二）分项绩效目标：1、继续探索传统媒体和新媒体融合的综合运用。绩效目标：推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，打造全媒体宣传平台。2、进一步提高宣传工作水平。绩效目标：宣传工作努力做到四个坚持：在宣传报道的指导思想上坚持围绕中心、服务主线；在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角的把握上坚持关注发展、关注民生；在宣传效果上坚持提高质量、增强深度。积极发挥党和政府的喉舌作用，不断提高外宣的上稿数量和质量，有力配合和推动全县各项工作的开展。争取媒体影响力再提升。绩效目标：进一步加大媒体的推送和发布力度，推出有质量、有影响的报道，扩大媒体的品牌效益。加强党组织的自身建设。绩效目标：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，充分发挥党员先锋模范作用，进一步增强党支部的凝聚力和战斗力。大力实施精品工程。绩效目标：在推陈出新的基础上，办精办活栏目，达到自办节目“内容地方化、栏目个性化、节目精品化、制作专业化”。切实保障安全播出和发布，努力提高播出和发布的质量。绩效目标：进一步完善和落实安全播出和发布的有关规章制度。对所有节目实行发前审片制，确保安全播出和发布零事故。加强队伍建设，不断创新机制体制。绩效目标：建立灵活实用的媒体管理机制，打造和培养全媒体团队和媒体融合需要的数字传媒专业团队，创造想事干事、争创业绩的良好局面。（三）工作保障措施1、加强领导，落实责任。严格按照采购程序进行设备采购，积极做好新旧设备的衔接匹配，确保产品质量，确保设备安全、高效运行。2、强化培训、操作规范。对设备操作人员进行严格技术培训，确保操作规范、确保使用安全。3、加强监管、接受监督。与公安部门密切配合，做好航拍登记备案工作，自觉接受公安部门监督。第二部分预算项目绩效目标：采访设备绩效目标表绩效目标目标1:保障采访配备专业设备,提高电视收视率。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标设备数量采访设备1套1套预测摸底购量设备完成率三个月采购完成=100%预测摸底效果指标可持续指标购置设备可持续使用年限设备使用年限3年3年根据产品使用年限确定满意度指标服务对象满意度指标满意程度用户满意程度≥92%单位调查2、演播厅等专业用房改造绩效目标表绩效目标目标1：由于设备老化，无法满足正常需求，保证编辑设备正常运行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标设备数量演播厅改造设备1套1套预测摸底购量设备完成率三个月采购完成=100%预测摸底效果指标可持续指标购置设备可持续使用年限设备使用年限3年3年根据产品使用年限确定满意度指标服务对象满意度指标满意程度用户满意程度≥92%单位调查六、政府采购预算情况2021年度我部门政府采购计划0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算359唐山市汉沽管理区广播电视台单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0000七、国有资产信息上年末固定资产金额为138.97万元，主要是专用设备。本年度我单位增加固定资产4.98万元；本年末固定资产为143.95万元，主要是专用设备，具体内容见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：[359]区广播电视台截止时间：2020年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——143.951、家具80.532、专用设备33128.993、通用设备1414.43八、名词解释一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮