科室运营分析模板

1、201年月科运营情况分析一、科室总体经营情况（医生人，护士人，床位张）单位：万元项目2019年1-2月2018年1-2月增减额增减率收入成本收益成本收益率以上数据表明：烧伤整形科2019年1 -2月收入为万元，较去年同期增加万元，增长%；成本为万元， 较去年同期增加万元，增长%；收益万元，较去年同期增加万元，增长%；成本收益率为, 较去年同期下降。二、主要指标分析1、经济效益指标分析2019年月科经济效益指标分析项目2019年1-2J12018 年1-2J月差异差异率官门诊总收入门诊诊次住院总收入出院人数以上数据表明：1、科室2019年月门诊人次人次，较去年同期增加人次，增长，门诊总收入万元，

2、较去 年同期增加万元，增长，科室月门诊工作量增加，门诊收入增加，主要由于；2、科室2019年月住院总收入万元，较去年同期增加万元，增长，出院人数人次，较去 年同期减少人。月科室收治了2批青白江和龙泉驿的突发事件的病人，且部分病人伤情 较重，因此住院总收入增幅较大。2、社会效益指标分析2019年月科社会效益指标分析项目2019年1-2月2018年1-2月! 差异差异率每诊次收入出院病人例均费用药品比例百元医疗卫生材料消耗平均住院日以上数据表明：1、科室2019年月门诊诊次收入元，较去年同期增加元，增长，门诊诊次费用的增加，主要由于；2、科室2019年例均费用较去年同期均有所下降，科室加强医疗质量

3、管理，按诊疗流程进行 诊治，合理控制患者例均费用，加快周转，缩短平均住院时间；药品比例较去年同期有所 下降，下降，科室严格控制了药品的使用，特别是抗菌药物的管理。3、科室2019年月百元医疗卫生材料消耗 元，今年科室已加强对耗材的精准管控，调整了病 人的治疗方案和收入结构。3、其他指标分析2019年月科其他指标分析项目2019年1-2月2018年1-2月差异差异率床位使用率每医生门诊工作量每医生出院病人数每病床业务收入手术台次其中：3级手术3级手术比例4级手术4级手术比例以上数据表明：1、科室2019年月床位使用率，较去年同期增长，科室工作量明显增加;2、科室每门诊医师工作量人次，较去年同期增

4、加人次，门诊医师工作量增加，每医师出院 病人数 人，较去年同期减少人，从上面数据不能看出住院医生工作量下降，因。每病 床年业务收入万元，较去年同期增加万元。3、2019年月手术台次台，较去年同期增加台，增长；其中三级手术台，较去年同期增 加台，占总手术比例，较去年同期下降；四级手术台，较去年同期增加台，占总手术比例，较去年同期增长。三、收入构成分析收入项目2019年1-2月占比2018年1-2月占比增减外科平均差额材料收入床位收入挂号收入护理收入化验收入检查收入其他收入手术收入诊查收入治疗收入西药收入中草药收入中成药收入合计-#DIV/0!-r#DIV/0!#DIV/0!0.00%#DIV/0

5、!以上数据表明: 1、治疗收入、手术收入是科室收入的主要来源，占总收入的；与去年同期相比治疗收入增 长，手术收入下降。为了 ，也提高了我科的治疗收入。2、药品收入较去年同期下降，材料收入较去年同期增长，手术收入下降，提示科室的收 入结构需进一步优化，提高含金量收入。四、成本构成分析成本项目2019年1-2月占比2018年1-2月占比增减%外科平均差额人力成本离退休人员成本材料成本药品成本折旧成本其他成本合计_0.005-0.005 0.005 0.00% 0.00%以上数据表明：1、烧伤整形科人力成本占全科总成本的，是科室消耗的主要成本。其次是材料成本，占全 科总成本的%；2、材料成本较去年同

6、期下降，虽然我科收治了 2批突发事件的病人，但材料成本较去年降 幅明显，因我科在今年特别重视材料的领用出库与入库，实时监控，精准控制。五、收支结余情况分析单位：万元项目2019年1-2月2018年1-2月差额总收益其中：直接收益以上数据表明：烧伤整形科2019年月总收益为万元，与去年同期相比增加万元。直接收益万元，与 去年同期相比增加万元。六、科室评估1、分析：（1）2019年1 -2月总收入较去年同期增长；成本较去年同期增长；成本收益率较去年同期下降，本期科室工作量较去年同期相增幅较大，因此对我科的收入、成本、收益影响明显。（2）每诊次收入较去年同期增长，因 ；（3）出院病人平均住院日较去年同期增加 天，但也在医院管控范围内；（4）出院病人例均费用 元，较去年同期下降 ，科室的社会效益指标控制较好；（5）床位使用率 ，较去年同期增长 ，科室可适当的加快周转；（6）药品比例 ，较去年同期下降 ，科室严格控制药比，特别是 控制，同耗材一样， 实时监控，降低药品成本，提高含金量较高的收入；（7）百元医疗收入卫生材料消耗较元，在本年科室的对耗材实时监控，把耗材领用情况精准到个人，特别对负压包和部分敷料的领用。2、亮点：（1）床位