计划物控流程管理规定

XXXXX有限公司XXXXX有限公司文献编号总页数版本JW-WI-002共9页B/3计划物控流程管理规定拟制：审核：批准：发放部门采购部门1份、行政部门份、计划物控部门2份、品质部门1份、技术部门1份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门份、管理者代表份、文控中心份文献版本修改统计版本号拟制/修改负责人修改内容及理由拟制/修改日期同意者A/0B/0B/1B/2B/3有关部门会签有关部门部门负责人会签有关部门部门负责人会签采购部门业务部门行政部门生产部门计划物控部门财务部门品质部门管理者代表技术部门文控中心1.目的规范客户订单转化，合理安排生产及物料申购工作，以确保订单严格按照客户需求数量及时间出货。2.范畴本规定合用于XXXXX有限公司生产订单管理和物料申购管理。3．职责3.1业务部跟单员负责接受客户端下达的【采购订单】，【采购订单】转换成公司内部的【销售订单】，并将【销售订单】及【发货告知单】下达给计划物控部计划员；3.2计划物控部根据年度中标编码和实际产能对编码进行分类并制订年度产能规划表及核心工序规划，每月底或出现订单激增等状况时根据订单结合成品预测需求制订人力需求信息（包含产能审视的输入输出，产能规划有效性衡量等）与生产部沟通，做到有效产能规划及供需平衡；例行每月召开计划达成会议及贯彻改善方法，确保计划满足客户规定；3.2计划物控部计划专人负责主导【销售订单】的交期评审，通过MES下达周计划并审视每日生产计划安排与否合理、及时，跟踪生产进度，及时组织有关人员沟通协调，确保准时出货，订单评审过程中若出现异常，由计划物控部主管或经理主导参加评审现场沟通解决；3.3计划物控部计划员负责协同数据统筹分析并对客户订单需求信息传递给生产计划，每月审视生产周期（28天）达成状况，并对缩短生产周期目的（25天）提出改善意见，如有未达成会同生产、技术等部门分析因素并贯彻改善方法并闭环，负责计划执行状况的监督以及计划的调节告知；3.4生产部计划员负责常规订单产能评定及计划物控部计划员制订的排产计划细化，常规订单产能回复，并排产到各个班组和及时反馈、解决制程过程中的多个异常，确保订单准时、按量产出；3.5计划物控部物控员根据原材料类别属性申购，负责订单所需物料的需求量评审，将欠料信息填写在OA评审单中，根据评审欠料数量制作物料申购单并将采购回复的物料交期反馈给计划员。每天跟进物料到料进度及物料来料、制程中出现的异常并解决；3.6采购部根据物控员的【物料申购单】下达采购订单给供应商，跟催供应商回复物料具体交付日期，采购员将供应商回复物料交期通过邮件和【物料申购单】回签形式回复给物控员，新物料送样承认及物料异常解决；采购部根据物控部《物料申购单》备注规定对订单量大的物料分批到货或者待告知交货，月度对采购交期未达成分析改善；3.8原材料交期满足不了订单交付时由采购员自行升级主管或经理协调解决，如交期还是不满足交付需求需由采购部主管或经理反馈给计划物控部，由物控将信息传达给营销。3.9技术工程部门负责常规订单与新产品订单加工工艺文献评审、文献制作、物料BOM添加、新产品标签内容提供，以及新产品订单加工周期回复及现场工艺指导；负责工装的申购、制作；3.10生产部设备组负责全部订单加工所需夹治具评审，制程过程中设备调试与新设备的申购；生产部标签室负责我司常规订单涉及的标签申购及含有打印条件的新产品订单标签打印；3.11品质部负责供应商来料、制程加工、入库与出库中各环节的检查工作，以及各环节检查过程中异常反馈；3.12计划物控部计划员负责评审单全程跟进，各部门参加评审完毕后，报计划物控部主管或经理审核后，才可进行订单排产。4.定义（无）5.内容5.1业务部接到客户订单后，将客户订单转化为【销售订单】，并下发至计划物控部计划员；5.2计划物控部计划员在接到业务部下发的【销售订单】后，编制出【生产订单交期评审单】，组织各有关部门进行评审，物控员在ERP系统中根据技术工程部添加的产品BOM核算订单物料所需数量、库存物料状况在评审单上注明，方便生产计划作合理调节和安排，对于未能满足订单需求物料由物控员编制【物料申购单】报部门经理审核，安全库存备库必须业务确认和条线总监级及以上人员审核同意后交由采购实施物料采购；接到营销每七天成品预测后进行原材料分解并对库存缺口进行备库；5.3计划物控部计划专人负责定单台账的录入和订单产出后销账及跟进各部门评审进度，物控员负责申购物料、交期跟进及交货进度的跟催，常规物料采购员接单起2小时内回复具体货期，新物料6小时内回复具体货期；常规订单从接单起计划员在2小时内将具体货期通过电话或邮件回复给业务部，新产品订单从接单起6小时内回复具体货期，如涉及物料交期异常而影响订单交期回复时需要计划员升级部门主管、经理解决；5.4生产部计划员负责常规订单产能评定及计划物控部计划专人制订的排产计划细化，常规订单产能回复，并排产到各个班组和及时反馈、解决制程过程中的多个异常，确保订单准时、按量产出；5.5常规订单及新产品订单评审由技术工程部主管、经理或指定人员主导完毕订单版本、工艺、新产品产能及新物料承认等有关工作，普通订单生产设备组不需要评审治具、刀模，新产品订单需要技术、生产设备组评审有关工艺、文献、刀模治具等；对于特殊订单，由业务跟单员提供客户特殊信息给计划物控部计划员，计划员在制作订单评审单、排产计划时附带对应特殊信息。5.6生产部设备组负责制程过程中设备调试与新设备申购、安装；5.7技术工程部负责产品标签信息制作，负责新产品加工所需工装评定，工装的申购、制作，常规订单涉及工装治具由设备部提前储藏；物控部负责我司不含有打印条件的新产品订单标签申购（如：A型标签）；生产部标签室负责我司内部可打印新产品订单标签打印、常规订单涉及的标签申购与打印，其它紧急需求新产品订单由计划物控部开具【内部联系单】报业务部、生产部负责人评审确认；5.8在评审过程中，参加评审部门在评审过程中若发现异常，需将异常填写在评审单上或邮件反馈给计划物控部，由计划物控部主管或经理主导协调后将异常通过邮件反馈给业务部，若无法完毕则升级至条线总监级及以上人员协助解决；5.9订单评审完毕后，若现有工艺、物料齐配则由计划物控部计划员根据生产产能及客户需求日期，制作【生产日计划单】、【生产日裁线计划单】、【领料单】及业务部下发【销售订单】一起下发给生产部计划员和品质部；5.10生产部计划员接到计划物控部计划员下达【生产日计划单】、【生产日裁线计划单】及【领料单】后，计划物控部计划员根据业务反馈客户需求、物料匹配状况以及产线产能，编制【排产计划】；5.11【排产计划】中需添加合同号（分辨相似编码不同客户）、排产数量及规定产出日期，并将【排产计划】在电脑中共享。方便于业务、生产、品质部理解订单排产进度及标签打印次序，协调好内部有关工作，生产计划员将排产计划细化到产线各班组；并规定各班组严格按照客户需求日期产出；5.12生产计划员将【领料单】下达给生产物料员，生产物料员根据【领料单】到仓库领取物料，仓库根据【领料单】备料和发料，以确保次日生产在规定交期内完一生产订单。如客户特殊订单引发物料方面有变更，对应的【产品工序流程卡】由技术工程部变更对应物料规格和工艺下发后，由生产计划员按照上述文献规定对【领料单】所具规格进行手写变更，并签名以示负责；5.13生产计划员每日上午10：00前反馈给物控、业务部前一种工作日生产计划完毕状况（邮件通报成品产出数量），并对未能按照产能规定及客户需求时间点产出班组进行通报和因素分析；5.14生产订单因品质、工艺异常时，生产计划员立刻升级至部门主管或经理协调解决，经部门经理协调后仍无法满足交付，在半小时内由生产部反馈至计划物控部，统一由计划物控部主管或经理将异常反馈给业务部主管或经理，最后以业务部与客户沟通的协调后交期进行交付；5.15紧急订单由计划物控部主管或经理召集业务、生产、技术工程、采购及品质部各部门负责人现场会议贯彻各部门职责及接口人，确保多个异常能够及时解决，直到成品顺利交付；5.16仓管员根据计划员下发的【发货告知单】，在ERP系统中查询库存，若库存可满足订单则由仓管员进行备货，若库存无法满足则第一时间将欠料信息反馈给计划员，欠料订单具体产出进度由计划员与生产计划员沟通确认，并回复具体产出时间点；5.17日常交付过程中，当成品在入库检查或出货检查时发现异常，且产线投产或返工无法满足交付时，由计划物控部主导开具【内部联系单】挪用相似编码其它PO库存或其它客户相似编码库存，【内部联系单】需注明挪用合同号、数量、版本号，方便标签室打印标签及产线加工，及时补齐挪用PO；【内部联系单】需品质、生产、计划物控部主管级及以上人员评审后才可执行；5.18承诺交付过程中发生异常（来料不良、品质异常、工艺缺点等问题）造成不能够按照客户规定时间交付的需由生产部计划员告知生产部经理，并在半小时内反馈给物控，物控部经理立刻召集各部门负责人评审解决，如评审结论还不能达成共识需升级条线总监协调，4H内发邮件给营销部预警；如最后无法达成承诺交付时间需由计划物控部经理向营销部做出阐明并做出二次承诺交付时间，第二次承诺的时间由营销与客户沟通；5.19交付高峰期，因客户提货需求超出最大产能且对应PO库存数量无法满足交付，客户交期紧急无法协调时，为满足客户交付需挪用其它PO或其它客户库存发货时，由计划物控部主导开具【内部联系单】，【内部联系单】需注明挪用合同号、数量、版本号；报业务确认，方便标签室打印标签及产线加工，及时补齐挪用PO；【内部联系单】需业务、品质、生产、计划物控部领班级及以上人员评审后才可执行，特殊状况可在交付微信群通报，次日按流程补齐【内部联系单】；5.20交付高峰期间，由计划物控部主导每天组织业务、生产、品质、技术等有关部门召开交付协调会，明确近期交付需求、排产计划以及协调解决日常工作中多个异常问题及工作困难点，现场明确责任及改善完毕时间，并形成对应会议纪要，部门文员跟进各个单位完毕进度。5.21如有不良换货、补货以及品质部每月可靠性测试的需求领用，或者各部门其它因素需要提前到仓库领用成品的，如涉及成品领出去补给客户不需返还的，需求部门发邮件给业务部门确认，由业务部走内部订单流程补齐成品库存；如涉及客户端不良换货的，需求部门能够先从仓库领出成品与客户换货，再由客服人员拿回不良品开联系单告知生产维修好后补齐库存数量，如领回的不良成品评审不能维修的需由领出部门开联系单告知物控部下单生产补齐库存。5.22如果有客户告知取消订单，业务部通过邮件知会计划物控部计划员，计划员及时通过邮件知会生产、品质、技术等各个部门，告知生产对原材料、半成品、成品的具体解决方法。6、流程6.1、订单评审流程输出统计（表单）流程图负责部门、岗位输出统计（表单）流程图负责部门、岗位销售订单业务部跟单员业务部下达销售订单销售订单业务部跟单员业务部下达销售订单计划物控部计划员计划物控部计划员销售订单录入与整顿NG物料局限性时，物料计划员组织申购订单评审生产订单交期评审单物料申购单计划物控部计NG物料局限性时，物料计划员组织申购订单评审生产订单交期评审单物料申购单计划物控部计划员、技术工程部工艺员、生产部计划员编制表单生产日计划单计划物控部计编制表单生产日计划单计划物控部计划员生产日裁线计划单生产日裁线计划单交期评审生产计划不能完毕时，计划员组织沟通协调解决NG交期评审生产计划不能完毕时，计划员组织沟通协调解决NG领料单生产部计划员领料单生产部计划员依《领料单》安排领料、生产，仓库配合发料，品质安排检查依《领料单》安排领料、生产，仓库配合发料，品质安排检查计划物控部计划员、生产部计划员、品质部检查员计划物控部计划员、生产部计划员、品质部检查员领料单领料单计划物控部仓管员、生产部物料员生产返工OK后重新办理入库手续NG入库检查计划物控部仓管员、生产部物料员生产返工OK后重新办理入库手续NG入库检查入库单入库单计划物控部仓管员、品质部检查员、业务部跟单员成品备货与理货，品质检查发货告知单送货单内部联系单计划物控部仓管员、品质部检查员、业务部跟单员成品备货与理货，品质检查发货告知单送货单内部联系单领料单NGNG生产返工OK后重新办理入库手续出库检查生产返工OK后重新