行政部内审检查表

编号：ISS-QM-JL-20120413-027内审检查表第1页受审核部门行政部部门负责人审核员/时间审核组长/时间标准条款检查内容检查记录不符合标记GJB9001B-20094.2.4记录控制各部门负责本部门相关质量记录的编制、填写、收集、保存和记录。记录应保持清晰、易于识别和检索，各类记录的保存期在相关程序文件中应明确规定。5.4.1质量、环境目标质量目标应体现对产品质量水平的追求并体现顾客所关注的和所期望的产品质量水平。环境目标应包括对污染预防和持续改进的承诺并考虑符合法规和其他要求，考虑相关方的关注程序和要求。本部门是否有对记录进行管理的程序？记录填写是否完整？存放是否易于检索？本部门记录的更改是否符合相关质量要求？各种记录是否按规定的保存期限进行保存，过期的记录如何处理？本部门人员是否了解公司的质量目标？本部门是否有相应的目标？是否具有可测量性？测量方法是否适合、明确？公司资源是否能保证本部门目标的实现？内审检查表第2页受审核部门行政部部门负责人审核员/时间审核组长/时间标准条款检查内容检查记录不符合标记GJB9001B-20095.5.1职责和权限公司按照业务工作的实际需要设置组织机构，规定各部门、各类人员的职责、权限，并通过发布文件、召开会议等方式，确保职责和权限得到规定和沟通。5.5.3内部沟通行政部是内部沟通的归口管理部门，应确保顾客要求、法律法规要求和过程运行结果等与质量、环境管理体系有效性相关的信息得到有效沟通（内部沟通的方式主要有：会议、内网电子邮件、文件、简报等）各部门、各岗位人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？各部门、各岗位人员的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本部门主要职责有哪些？是否有明确文件规定？是否同员工进行过信息交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？是否将质量管理体系审核和评审结果通报公司内部所有人员？信息通报采用何种方式？内审检查表第3页受审核部门行政部部门负责人审核员/时间审核组长/时间标准条款检查内容检查记录不符合标记GJB9001B-20096.3基础设施基础设施是质量、环境管理体系有效运行及满足产品质量符合要求的物质保证。适用时应包括：建筑物、工作场所和相关的设施过程设备（硬件和软件）支持性服务（运输、通讯或信息系统）与基础设施相关的采购由行政部归口管理。6.4工作环境行政部是工作环境的归口管理部门，负责工作环境的需求调查、分析并制定控制管理要求；制定、实施环境维护和改造计划，确保工作环境满足产品需要。为使产品符合要求，公司提供了哪些设施、设备？是否符合实现产品的需要？设施、设备是否得到维护？是否有严格的固资管理制度？是否有管理台账？为符合军工产品研制的要求，是否对公司各公共场所和通信等设施进行安全和保卫措施？如何管理公司办公环境？是否有相应的管理办法？怎样确保办公人员感觉工作环境方便、适宜、高效？内审检查表第4页受审核部门行政部部门负责人审核员/时间审核组长/时间标准条款检查内容检查记录不符合标记GJB9001B-20098.5.1持续改进公司通过制定质量手册，利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施及管理评审，主动识别