风险预控管理体系文件

公司风险预控管理体系1.目的建立《危险源辩识及预控管理体系》，对公司可能存在（或潜在）的危险源（因素)进行充分、全面辨识，并对其进行正确的评估与分级,确定重大危险因素，为明确所要控制的对象和方向提出策划控制措施的要求，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险和财产损失，特制定本预控管理体系.2.职责2.l总经理负责危险源辨识、评价和控制的组织领导工作，负责批准公司重大危险因素目录;负责批准相应重大危险因素控制相关的国标、运行控制程序；2。2物业管理部负责制定和监督实施《危险源辩识、风险评价与风险控制程序》，负责建立《重大危险因素及控制计划清单》。负责本公司危险源辨识识别、评价和控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监督工作；负责全公司危险源的汇总和统计,并确定重大危险源，同时负责重大危险源的监督检查;参与重大危险（重大危险源)及环境因素管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理;负责审批各单位重大危险源目录。2.3公司各部门负责本部门控制范围内的危险源辨识、评价和控制的基础工作，编制《重大危险因素及控制计划清单》，负责本本部门危险源的统计、汇总，确定其监控管理的等级，并报公司物业管理部。3.控制要求3。l应确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。3。2选择与企业相适应的危险源辨识与风险评价方法,并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。3.3危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括；正常和异常的情况，现在和将来的生产活动，内部和外部，因素的变化。3。4危险源辨识与风险评价应包括如下过程：准备，危险源辨识，危险源转化为风险的条件，量化风险结果，划分风险等级。3。5应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。3。6风险控制措施的确定应遵循的原则有:消除，替代,工程控制、隔离，管理措施，个体防护。3。7重大风险的确定,重大风险级别按照以下原则确定:违反安全生产及职业健康安全法律法规及其他要求的；3.8对危险源辨识与评价,对其采取相应的安全措施后的剩余风险进行再次评价。4.工作程序4.1危害因素辩识4。1。1辩识范围:选择活动和过程应考虑施工及管理全过程，如场所：办公、出租场所、大型活动地点、停车处、施工地点等;内容：包括识别公司运营服务过程、管理活动等；活动：包括工作、休息、娱乐、采购、事故、集体性活动等；人员:包括本公司人员、供方、来访人员、周围的相关方等以及由此涉及的相关活动，应覆盖运营和管理工作的全过程。4.1.2辩识状态a正常状态——每天正常进行的日常活动b异常状态—-停机、检修、维护等。c紧急状态——火灾、爆炸、发生事故、事件等。4.1。3辩识时态a过去时态——已发生过的伤害事故、事件等.b现在时态——现在进行的作业活动安全控制状态.c将来时态-—作业活动将发生变化，设备设施改进、报废时的安全控制状态。4。1.4辨识时要考虑在作业过程中的物理性、化学性、生物性、心理性、行为性等几个方面，包括：——人的不安全行为;—-物的不安全状态；——不良的作业环境；——管理方面的缺陷.4。1.5辩识方法a根据部门、运营流程所涉及的活动进行危害辩识。b采用现场观察进行危害辩识.c通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。d根据管理经验进行辩识。e根据管理过程进行辩识。将所有辩识的结果填入《危险源辩识、评价表》中。4。2风险评价4.2。1定性风险评价:对下列4种存在的情况，可直接定为重大危险因素：a不符合安全生产法规、标准且易发生重大事故的；b相关方（员工或分包方人员）有合理抱怨或要求的；c曾发生过事故,现今无合理控制措施的;d直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4。2。2定量风险评价，评价出L、E、C、值，可采用如下方法：D＝LEC式中:D—风险值L—事故发生的可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果危险源、风险评价方法L:事故发生的可能性E：人员暴露的频繁程度完全可以预料10分相当可能6分可能但不经常3分可能性小，完全以外1分很不可能0.5分极不可能0。2分实际不可能0.1分连续暴露10分每天工作时间内暴露6分每周一次，或偶然暴露3分每月一次暴露2分每年几次暴露1分非常罕见的暴露0。5分C：事故发生的后果D：风险等级划分大灾难，许多人死亡100分灾难,数人死亡40分非常严重，一人死亡15分严重，重伤7分重大,致残3分引人注目，需要救护或财产遭受损失2分〉320极其危险不能作业160-320高度危险需立即整改70—160显著危险需要整改20—70一般危险需要注意<20稍有危险可以接受4。3风险控制4.3。1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。4。3。2风险控制策划风险级别管理方法A：320以上目标、管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训B:320-160管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训C：160-70运行控制、监测、培训D:70-20监测、培训E：20以下培训4。3.3风险控制措施的制定与批准：各部门主管制定、审核各级风险控制措施，批准“D、E”级风险控制措施，将“A、B、C"级风险控制措施上报办公室；办公室审核“A、B、C”级风险控制措施，管理者代表批准“A、B、C"及风险控制措施。4.3。4物业管理部应制定《级风险一览表》和《重大危险因素清单》。如果评价出的风险没有高级别，则将评价结果按照级别顺序上延，仍然按照A、B、C、D、E级别管理方法实施。4.3。5危害因素辩识、评价和控制措施的更新4。3.5。1公司发生4。3.5.2条款的变化时，应对已辩识的危害事件、危害因素以及评价结果和控制措施进行一次重新确认，应按本体系要