供应部管理制度

目录

一、贯屯煤矿供应工作管理新理念...............................4

二、供应部员工十条标准：.....................................6

三、供应工作制度.............................................8

四、贯屯煤矿物资采购管理办法.................................9

（一）物资采购的基本原则.........................................................9

（二）物资采购计划编制..........................................................10

（三）物资采购管理规定..........................................................II

（四）物资采购程序..............................................................11

（五）物资验收入库管理..........................................................12

（六）结算管理..................................................................13

（七）、其它规定................................................................13

五、贯屯煤矿供应商管理制度..................................14

一、诚信守法的基本原则..........................................................14

二、供应商准入制................................................................14

三、新供应商的初审和供应商的评审。.............................................15

四、供应商关系管理..............................................................15

六、供应库区管理制度........................................16

七、供应仓库管理制度........................................18

（一）、工作要求................................................................18

（二）、器材验收................................................................19

（三）、材料发放................................................................19

（四）材料保管..................................................................20

（五）、安全、卫生..............................................................20

八、贯屯煤矿供应部库存盘点实施方案..........................21

一、库存盘点的目的：通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真正做到随时了解、掌握库

存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、

存平衡。........................................................................21

二、设立盘库领导小组............................................................21

三、盘库方式....................................................................21

四、盘库结果运用................................................................22

九、贯屯煤矿物资回收管理办法................................23

（一）、物资回收范围............................................................23

（二）、管理职责分工............................................................24

（三）、管理和考核..............................................................24

1、回收管理.................................................................24

2、修理管理.................................................................25

3、销售管理.................................................................26

4、考核办法.................................................................26

十、贯屯煤矿材料审批暂行规定................................27

（一）、职责划分................................................................27

（二）、计划内材料领用程序......................................................27

（三）、计划外材料领用程序......................................................28

（四）、相关规定................................................................28

十一、供应部质检验收制度....................................30

十二、原材料采购管理制度....................................31

十三、供应物资信息管理制度..................................32

十四、物资使用制度..........................................33

十五、物资核算制度..........................................34

十六、支护材料管理考核办法..................................35

锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法................................35

（-）钢带、钢筋网的使用管理考核办法：.....................................36

十七、物资现场跟踪管理制度..................................37

十八、关于加强土产材料管理制度..............................38

十九、物资交旧领新制度......................................39

二十、供应部物资保管保养制度................................40

二H"一、供应部物资盘点制度..................................41

二十二、供应部煤矿矿用产品安全标志管理制度..................42

二十三、关于加大我矿各单位（区队）地面及井下材料现场管理的通知

.......................................................................................................................44

（一）、地面检查范围标准........................................................44

（二）、井下检查范围标准........................................................44

（三）、奖罚措施................................................................45

（四）、参加检查单位............................................................45

二十四、关于水泥袋回收的通知................................46

一、贯屯煤矿供应工作管理新理念

一、以感恩对企业：首先要深刻理解神光集团企业文化、践行

企业文化，对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业和责任之

心，对待客户要有诚信之心，对待同事要有坦诚宽容之心，对

待自己要有律己之心，

二、以忠诚对岗位：树立真正的人生观、价值观，珍惜岗位奉

献期，说到做到，说干就干，干就干好，工作中要有强烈的事业心

和危机感，使岗位因为有我更重要，使工作因为有我更出色，少说

多做，不计较个人微薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作

上，诚心、精心、专心对待工作，对自己主管分管的工作要真正做

到用心做事。

三、以精心对工作：要先学会做人才能学会做事，把工作当作

事业来做，工作服从领导安排，工作敢于坚持原则，做事要认真，

业务水平要精练，做事要有激情，工作要有新思路，执行力要强。

要不断向创新要成果、要效益。工作中要多动脑、多思考、干活要

干标准活。平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想，

不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力，在干事创业中实

现个人人生价值。

四、以坦诚对同事：为人要诚信，品行要端正，同事之间要相

互尊重与支持，单位之间工作多沟通，要多听不司声音找不足、找

差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局，工作中要坚

持原则，讲正义，树正气，在处理问题时要做到公平公正，共同创

造和谐的工作环境。

五、以创新求发展；要牢固树立供应管理新理念，大力推进供

应工作重质量、讲服务、保生产，要正确对待以感恩对企业、以精

心对工作这一供应理念，要深刻理解一点一滴都是节约、一分一毫

都是成本、节约都是纯利润这一成本意识。要切实做到供应工作制

度化、规范化、程序化。工作过程中要严要求、讲文明、走程序、

守规矩，严格按照供应工作程序办理各项业务。

创新、创优、创效

爱神光、爱贯屯、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产

二、供应部员工十条标准：

第一条、对待企业要有感恩之心，对待工作要有敬业之心，

对待同事要有坦诚宽容之心，对自己要有律己之心。

第二条、为人要诚信、品行要端正，做事要认真，业务水平

要精练，工作要有新思路。

第三条、树立真正的人生观、价值观、珍惜岗位奉献期，不

计较个人微薄小利得失，对自己主管和分管的工作真正做到用心

做事。

第四条、有不折不扣的执行力，做精益求精的执行者，少说

多做，做就做好，争创一流。

第五条、把工作当作事业来做，工作服从领导安排，要把全

部的心思、精力集中在工作上，诚心、精心、专心对待工作。

第六条、在工作中学习，在学习中工作，要读好书、交高人,

不断提高自己的综合素质，在工作岗位上实现自己的人生价值。

第七条、尊重领导，团结友善，同事之间要相互尊重与支持,

单位之间工作要多交流，客户交往中要精诚合作、顾全大局，工

作要坚持原则，讲正义，树正气。在处理问题上要做到公平公正。

第八条、用心做事，追求卓越。积极向上，不断创新熟练掌

握工作业务技能，干一流工作，创一流业绩，做一流员工。

第九条、遵守国家的法律、法规，不折不扣地执行企业的各

项规章制度。

第十条、要先学会做人才能学会做事，对企业利的话不说，

对企业不利的事不做，做对企业有效的事，做创造价值的事，始

终遵守企业利益第一的原则。

第一部分

三、供应工作制度

一、做好政治和业务学习，坚持以“重质量、讲服务、保生产

为原则”严格执行物资采购管理办法，实现统一计划，统一采购，

归口管理。

二、以服务生产为宗旨，确保物资供应。

三、以保证安全生产，经营指标为前提，充分做好物资需求计

划、物资供应、物资验收入库、发放，现场材料的回收、修旧利废

等工作。

四、做好库房、库区的规划管理工作，做到规划合理，整齐码

放，管理制度化，规范化，标准化。

五、对区队发料主动、热情，随时解决区队在使用过程中出现

的问题。

六、货到要严把质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。

七、做好材料审批工作，要有旧不批新的思想，要知道浪费都

是纯利润这一道理。

八、经常与供应商保持沟通，发挥好桥梁纽带作用，确保生产

物资需要。

四、贯屯煤矿物资采购管理办法

为进一步加强物资采购管理，规范物资采购行为，更好地服务

于安全生产，根据集团公司有关规定，结合贯屯煤矿实际情况，特

制定本办法。

(-)物资采购的基本原则

1、贯彻贯屯煤矿授权采购的原则

根据贯屯煤矿物资采购管理有关规定，贯屯煤矿负责自购物资

项目招议标采购，统购物资报供应部统一采购。

2、统一招议标采购的原则

矿供应部为贯屯煤矿物资采购的职能部门，根据授权和自购项

目范围，由贯屯煤矿自购的物资或集团公司授权贯屯煤矿采购的物

资由供应部按规定组织招议标采购。

3、计划采购的原则

供应部必须严格按照批准的物资采购计划执行，杜绝计划外物

资采购；安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。

4、质量优先，同质比价的原则，追求最优性价比。

5、重点供应商优先的原则，根据集团公司供应商管理规定，纳

入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择，优先

选择市场信誉好的供应商。

6、保障安全生产的原则，采购物资必须证件、技术资料齐全，

到货及时。

（二）物资采购计划编制

1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额，编制月

度物资需求计划，当月25日前报供应部。供应部汇总、审核，编制

贯屯煤矿物资采购计划，报矿领导审核，矿主管领导批准。设备采

购计划由机电部编制，经分管领导审核，矿主管领导批准。

采购计划要根据贯屯煤矿物资管理办法规定，分自购计划和统

购计划分别编制上报采矿部。

2、对常用物资，供应部组织有关部门制定科学、合理的储备定

额，为编制采购计划提供必要的依据。

3、生产急需的物资需求计划，由矿主管领导审核批准后，供应

部执行。

4、编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、

主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。计划要实事求是，不

得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者,

矿将追究有关人员的责任。

5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时

间。

（三）物资采购管理规定

1、采购业务实行归口管理，任何单位和个人不得擅自参与采购

部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。

2、供应部要严格按照安全生产的自购计划或授权采购项目进行

采购，无公司或矿有关领导批准，不得采购。

3、采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价

格，做好市场调查，并对厂家的资质进行审查。

4、在采购煤矿专用物资时，严格遵循《关于加强煤矿矿用产品

安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定，严禁采购和使

用无安全标志的产品，生产厂家提供各种必须证件，包括煤安证、

生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。

（四）物资采购程序

1、供应部根据批准的物资采购计划，向使用单位、技术部门、

生产厂家等咨询，必要时供应部组织对生产厂家、使用单位等进行

考察，确定技术要求、参数，根据采购物资的性质，确定评委组成,

编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导批准。

2、根据批准的招议标计划，供应部组织，机电部、财务部、华

龙采矿部等参加，召开招议标会议；技术要求高的设备、配件等物

资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请

集团公司或其他单位部门专业人员参加，评委主任负责招标过程技

术问题。

3、供应部或技术部门评委（设备采购）根据评标情况，形成评

标报告，报领导审批。需签订技术协议的采购项目，由生产、机电

技术管理部门负责签订技术协议。

4、供应部根据批准的评标报告，形成合同文本，组织矿有关单

位进行合同会签，并报领导批准，加盖单位印章。

5、合同签订后，供应部负责分发企管部、监管部、业务相关单

位（设备合同发机电部），并把合同及时交供应商。

6、合同生效后，供应部具体负责合同的履行；企管部、机电部、

财务部等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。

7、合同生效后供应部要及时归档，询价资料、投标文件、厂家

资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。

（五）物资验收入库管理

1、物资到矿后，供应部、机电部负责组织设备验收，验收合格

办理入库；供应部负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。

2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参

加，并必须有一名参加招议标会议的评委参加，必要时邀请使用单

位技术人员或外部专家参加。

3、验收严格按合同、技术协议等进行。数量、质量、技术资料

等验收项目要齐全。对内在质量不能够当场确定的，进行外观验收。

对质量、数量、资料等不符合要求，与合同或计划清单不符的物资,

不得办理入库手续。杜绝验收‘五无'产品（无产品生产许可证、

无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标

志）。

4、需有关技术管理部门（第三方）鉴定的物资，要邀请有资质

的单位进行鉴定。

5、物资验收合格后，机电部、供应部等部门根据有关管理规定,

建立物资验收入库台帐，按要求做好物资的保管工作。

（六）结算管理

1、供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约

定的其他形式的合法发票，材料、配件经供应部审核确认，设备由

机电部、供应部共同审核确认，报矿有关领导审批后，到矿财务部

入帐。

2、审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型

号、税率等，对价格真实性负责。财务部根据签证齐全的票据办理

结算手续，并按照有关规定审核票据，保证票据的合法性。

（七）、其它规定

1、本办法解释权归贯屯煤矿供应部。

2、本办法与贯屯煤矿材料管理办法不一致者按贯屯材料管理办

法规定执行。

3、本办法从下发之日起执行

五、贯屯煤矿供应商管理制度

为了进一步加强物资采购、供应、售后服务，规范供应商物资供应

行为，根据集团公司有关规定，结合贯屯煤矿实际情况，特制定本办法。

一、诚信守法的基本原则

各商户要模范遵守国家的法律、法规，以诚信为原则，自觉遵守贯

屯矿招议标制度，不欺诈，相互信息沟通，达到互惠互利，在合同的约

束下自觉履行，保证矿上的物资安全达标、技术性能达标、产品质量达

标、无假冒伪劣产品。

二、供应商准入制

1、供应商在遵纪守法的前提下，以产品质量为基础，诚信守信，按

时保证产品的物资的供给。

2、供应商自觉地遵守贯屯矿招议标管理制度，合理报价，不瞒价、

报虚价，向矿方提供相应的资料和各种证件，按时参加矿组织的招议标

会议。

3、能自觉履行合同，对于产品物资存在的问题，供应商要积极配合,

予以解决，不推诿扯皮。

4、供应商应积极与矿供应部联系，互通信息，定期向供应部报价，

但不能虚报。

5、供应商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条

件、诚信状况、生产等方面均满足贯屯煤矿的要求。

三、新供应商的初审和供应商的评审。

1、计划采购人员要对资源市场、供应商分别进行调查，广泛开发企

业供应商商场，为选择符合条件的供应商奠定基础。

2、新供应商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虚作假。

3、严格新供应商的初审程序，要逐级上报审批。

4、每半年对供应商进行评审一次，采取优胜劣汰定级ABC的方法,

对信誉度高、质量好、服务好的供应商继续保留，相反则淘汰。

四、供应商关系管理

1、根据半年的评审采取定级管理。计划员采购员应定期对供应商定

期联系，逐渐建立稳定可靠，相互信任的合作关系。

2、对供应商进行相应的监督与控制，特别是在供货质量方面，同时

对供应商进行相应的指导、培训与扶持。

3、维护稳定可靠、相互信任，互利双赢的合作关系。

六、供应库区管理制度

为构建供应文明库区、塑造新桥一流形象，特制定以下制

度。

(1)库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化

办理业务，严格履行出入库手续，对无凭证或凭证手续不齐全,

库管员有权杜绝办理一切业务，并及时向科室领导反映。

(2)库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、

出库方便，装卸人员必须听从库管员的安排，不得随意堆放，

违者给予100—1000元罚款。

(3)库管人员要掌握物资发放的合理性，物资发放坚持“推

陈储新、先进先出”坚持供应节约的原则。发放物资做到一查数、

二核对、三发放。

(4)所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品，严禁在

库区内吸烟或携带明火，违者给予500元罚款。

(5)库区重地，严禁闲杂人员进入，进入库区人员、车辆

必须严格按照规定行驶，不准车辆乱停乱放，保证车辆畅通，

进出有序。

(6)库区内禁止外单位携带设备、工具从事焊割作业，如

不经供应部同意擅自安装，接电、施工等作业，将给予1000元

罚款。并在矿上提出批评。

(7)库区管理人员要做好安全消防工作，保证安全消防设

施齐全，确保消防通道畅通。

(8)库区管理人员坚持昼夜二十四小时有人值班，下班要

做好交接班记录，供应人员下班要做到及时关灯、关窗、关电

脑、大门上锁，做好库区安全“四防”工作(防火、防盗、防

潮、防自然灾害)。

七、供应仓库管理制度

仓库中心任务，就是艇?材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作,

并按时报材料收、支、存及期未余答时艮表，保管员必须做收发迅速、准确

无误、质量完好、确保安全。

（一）、工作要求

1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、

人人有责、工作有标准。

2、按上级核定最高储备量储备物资，计戈J员与保管员共同把关，不得超

储。

3、保管员要做到“三懂”（规格、用途、流程）、“四会”（识货、换

算、保管、各种衡量器具）。帐目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字

准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准陶函耳艮，做到帐、卡、物、

资翻寸照（“四对口”）o

4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。

5、保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。

6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做“有动必点”o

7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存

等8种表。

（二）、器材验收

1、材料进库则场接料，必须做好验收^记。

2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量数量进行清点，实

物与发票相符方可办理入库手续。

3、无1+划及非阳队员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库

手续。

4、严把^量关，对质次材柑g缴到攵。

5、土产材料随随收，过磅要认真，折算要有记录量方要准确，不得

冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，处，给予处罚和调离。

（三）、材料发放

1、材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。

2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批«不得发放。

3、对外调拔，必须办理相关手续方可发料。

4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批

5、认真执行交旧领新制度，不交不发。

6、坚持先进先出的原则发放。

7、发放时认真查看印鉴是否齐全。

（四）材料保管

1、库容保持整洁、材料按类品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物

资不得相混存放在一起。

2、库内材料应做M库区规fe妣、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管,

标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完

整。

（五）、安全、卫生

1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随翻她。

2、入库严禁蝴易燃、易爆品，严禁烟火。

3、搞好卫生，施惯架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。

4、下班时要关窗、关门、上锁。

八、贯屯煤矿供应部库存盘点实施方案

为提高库管员的业务技能，检验工作效果和执行力，及时掌握库存

数量，更好地优质服务区队，依据供应部管理标准化要求，制定贯屯煤

矿供应部盘库实施方案，具体内容如下：

一、库存盘点的目的：通过扎实有效地开展盘库工作，使库管员真

正做到随时了解、掌握库存动态，按程序发放物资，为计划员提供可靠

计划依据，最终达到帐目日清月结，收、支、存平衡。

二、设立盘库领导小组

组长：

副组长：

成员：

领导小组职责：每月定期与不定期的组织开展盘库工作，保证该项

工作顺利开展，并达到预期目的。

三、盘库方式

1、自查阶段：平时熟悉掌握库存动态，月末（截帐当天）要结合系

统库存数量核对实物，做到账卡物相符。

2、组织检查阶段：自查结束后，由库存盘点领导小组组长或副组长

组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。

四、盘库结果运用

1、每月保管员要做好自查的各项工作，发现问题、找出原因及时整

改。

2、抽查时对帐、卡、物不符的物资，保管员要写出书面材料说明原

因，对清帐目，并按照供应部有关规定进行处罚。

九、贯屯煤矿物资回收管理办法

为进一步加强废旧物资管理，完善物资回收管理机制，提高物

资回收复用率，减少新材料投入，降低材料成本，特制定本办法。

（一）、物资回收范围

1、回采工作面能够回收的物资。主要包括锚杆、锚杆托盘、金

属网、锚索托盘、索具、道木、坑木、杂木、钢棚及其附件、轨道

及其附件、档车杠、吊桶、地磁架，地磴、1吨的滑子、道钉、管路

及其附件、电缆（包括通讯电缆）、按线盒、防爆灯、点铃、按钮,

溜子及皮带机配件，溜子及皮带过桥、开关架等，按规定回收率进

行考核。

2、采掘工作面等工程结束、交接所有应回收的物资，按现场会

议记录和规定回收率进行考核。

3、除首次安装投入，材料、配件必须实行交旧领新，回收率参

照贯屯煤矿材料使用办法执行，这部分物资只罚不奖，也不计算回

收奖励。

4、井上、下所有闲置废弃物资。

(二)、管理职责分工

1、各单位负责作业场所和卫生区范围内废旧物资的回收、装车、

卸车和交库。

2、生产部和机电部负责废旧物资的修理、使用和处理鉴定。

3、供应部是矿物资综合管理部门，负责下达材料回收计划，负

责组织有关部门对回收材料进行确认，负责废旧物资的分类码放、

建帐、编制修理计划、委托修理、验收入库、组织没有修复价值和

不能再修物资的议价和处理。负责交旧领新物资交旧情况的考核兑

现。

4、机修厂负责废旧物资的修理。

(三)、管理和考核

1、回收管理

(1)、回采工作面上、下顺槽能够回收的物资必须完成回收率，

按回率只罚不奖；不能做到全部回收时，丢失部分按回收单价的2

倍对责任单位进行罚款。遇特殊情况不能回收时，必须提前写出书

面申请，经生产部、安检部现场核实，并报分管领导批准后免罚。

(2)、工作面回撤、工程结束和工程交接应回收的物资必须按要

求全部回收，否则，不足部分按物资原值对责任单位进行罚款。遇

特殊情况不能回收时，需经生产部、安检部现场核实，并报分管领

导批准后免罚。

(3)、交旧领新物资主要零部件必须齐全，缺少主要零部件视为

未交，必须完成回收率。遇特殊情况不能回收时，需经机电部同意,

并报分管领导批准后免罚

(4)、运输环节如皮带除铁器等，文明卫生工作中回收物资按回

收率只罚不奖。

(5)、大型材料、专用工具、钢棚、2时以上的PVC和黑胶皮管

和交旧领新物资按有关规定必须强制回收，按单项工程考核结算，

不计回收奖励

(6)、供应部设专人专库管理回收物资。要求对废旧物资进行

建帐管理，每月与计划员核对，做到帐物相符，并按要求编报待修、

待用物资和报废处理物资报表，报有关领导审核。

2、修理管理

(1)、机电部应负责编制回收材料修理计划，负责编制回收配

件修理计划，随月度生产经营计划下达。

(2)、供应部应设立回收修复材料配件库，负责回收物资委托

修理、修好物资入库、记帐、码放等工作。

(3)、机修厂负责待修物资出库、修理和修好物资交库工作，并

纳入机修厂内部结算。加工修理边角余料，经机电部、供应部和安

检部鉴定交供应部，按废铁回收价格的60%对机修厂考核。

(4)、机电部、生产部、供应部、安检部共同负责修好物资的验

收工作。

3、销售管理

(1)不能修理再用或没有修复价值的物资由供应部提出处理申

请，报矿领导批复后，供应部组织财务部、监管部和企管部参加，

按相关规定进行处理。

(2)废旧物资处理由供应部和企管部监装过磅，财务部收款并

建帐管理。

5、考核办法

(1)机电部负责工作面回采和回撤、工程结束和交接、运输环节

和文明卫生等回收物资进行考核。

(2)按规定必须回收或必须交旧领新物资，矿不支付回收奖励，

只对回收情况考核，差额部分按原值对责任单位进行处罚。

(3)、全矿职工参与回收工作，对井下无具体管理单位的闲置物

资回收。严禁井上下乱偷材料，一旦发现，按原值的五倍对责任人

进行处罚。

四、本办法自下发之日起执行，原办法与本办法相抵触时，以

本办法为准。

十、贯屯煤矿材料审批暂行规定

为进一步提高物资管理水平，明确管理责任，规范材料审批流

程，提高管理效率，服务好矿井安全生产，特制定本规定。

（一）、职责划分

1、生产部负责木材、支护材料、火工品、建工材料、轨道（属

大型材料）、道岔。

2、机电部负责配件、油脂及乳化油、风镐、电、风钻（煤电钻）、

7.5KW以下的电动机、水泵、200A以下低压的防爆开关、10KW以下

的变压器、矿灯、局扇、矿车（包括平板车、坑木台车）、自救器、

综合保护器、皮带、轻轨、350mm及以上钢管、312.5mm及以上

钢丝绳、6nmi2及以上电缆、PVC及黑胶皮排水管的审批。

3、通防部分管矿井监测、监控、通讯工程、风筒、瓦斯检定器

用料。

4、供应部负责上述范围外的材料、配件审批管理。

（二）、计划内材料领用程序

1、月度计划内材料领用时，领料单位出具领料单，直接到供应

部领料，供应部严格按照月度生产经营计划指标控制发放。

2、月度生产经营计划内统管材料领用时，领料单位必须办理计

划外审批报告，经分管领导审批，供应部长按月度经营计划核对无

误后，方可作为发料依据。统管材料主要是指大型材料、专用工具、

大型配件、大型工器具等非正常投入，区队控制不了，由矿集中控

制管理的材料配件。大型配件是指单件价值超过500元及以上的配

件。大型工器具指不属专用工具范畴，但价值较大的工具，如：锚

索机具、扭力板手、重型套筒搬手、电锤等。

3、钢材由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要

求领料单位必须办理计划外审批报告，生产部签批后方可领用。

（三）、计划外材料领用程序

1、领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。

2、报分管领导审核并签署具体意见。

3、报分管部室审核并签署具体意见（特殊材料按要求，报经矿

领导终审并签署具体意见）。

4、供应部严格按分管部室终审后的材料审批报告组织发放。

（四）、相关规定

1、供应部必须按照月度生产经营计划和分管部室终审的计划外

材料报告单发料，否则一经发现，对供应部长及责任人罚50元/单。

2、原则上夜间不发料，确需夜间发料，需经调度室值班主任或

值班矿领导签字方可，24小时内必须补办领料手续。

3、若区队生产任务超计划需增加定额材料，由区队出具生产部

签署的书面证明，供应部审核无误后，按照当月材料定额增加区队

相应材料计划费用。

4、如遇紧急情况使用材料，经调度室通知，供应部可先发料，

要求在发放材料后24小时内按程序补办计划外材料报告单，如领料

单位未按要求办理，费用由领料单位承担。

5、供应部发放材料时，要遵循有旧不发新的原则，必须发新时

必须经矿领导批准，否则，对供应部长及责任人各罚50元/单。

6、通防部负责监测、监控和通讯材料、风筒、瓦斯检定器用料

及配套附件的管理工作，包括计划、领取、移交、回收和建帐及对

使用单位的监督。除掘进头延伸、首次安装投入外，非消耗性材料

必须实行先交旧后领新。所有需要交旧领新物资必须先到供应部废

旧物资库交旧，加盖废旧物资回收专用章后，方可办理领新手续。

生产或其它急用物资，不能做到先交旧后领新的，可由领料单位负

责人开具证明，注明交旧期限，经供应部长签字方可领取，逾期不

交旧者，每超1天罚单位负责人50元。不能完成交旧指标的物资，

必须说明理由，并经主管领导批准，否则按丢失处理，按原值的100%

对责任单位进行罚款。整件物资必须做到主要零部件齐全，不齐全

者不予办理收旧手续。供应部发放严格执行交旧领新制度，否则，

按原值的50%对供应部进行罚款。供应部要对收回废旧物资进行建帐

管理，定期组织专业技术人员鉴定，有修复价值的物资有计划地安

排修理复用，没有修复价值或不能修复的物资，卜报矿领导处理.

7、用料单位必须建立材料领用台帐，供应部必须建立材料出库

台帐，要求台帐按领料日期统计，按材料类别汇总。用料单位和供

应部每月28日前完成兑帐。

五、本规定从2017年*月*日开始执行

六、其他相关规定与本规定相抵触时，以本规定为准。

十一、供应部质检验收制度

一、所有入库物资到货后实施计划员，质检员、华龙采矿部三

方共同验收。

二、对煤专产品必须具备有效的煤安标志证，否则禁止入库。

三、验收过程中三方各司其责，计划员侧重检查入库物资渠道

是否符合公司规范的范畴，价格是否合理，质检员侧重入库物资的

在入库前的质量和价格责任，发现价格和质量问题，负责追换，保

管员侧重入库的质量、数量、检测，三证一标是否齐全。

四、所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、

价格有问题的物资不得滞留在库。

五、入库物资验收完毕后，由保管员填写收货单，经过计划员,

保管员监管部三方签字，三方任何一方不见实物不得签字，违者一

经查实，停止工作，按脱岗处理。

六、入库物资发现质量问题，将追究三方人员责任，视其情节

轻重，结合有关管理规定给予处罚，危及安全生产情节严重者，停

止工作，调离本岗位。

十二、原材料采购管理制度

原材料是矿上消耗的基本物料。在矿井生产中，用途广泛，它的质量关

系着安全，数量关系着生产成本，所以在采购过程中，采取以下管理办法。

一、在编制原材料采购H划寸，严格贯彻消耗定额，严格核算按需求量，

严格控制周转天数和保险储备天数，在此基础±求得采侬遑。

二、原材料作为稳定消耗的物料，其料源种共需关系不应多变。如果供需

关符媛变，容易在供货及0憎度h发生波动，而影响生产。

三、力争做5U与为数不太多的厂商签订长期供货合同，以稳定供需关系，

保证料源。同时避免靠唯一的厂商供应原料，防止一旦厂商断供，临时寻找不

至胖斗源，给生产带来影响。

四、原材料中的重点是三大原材料（钢材、木材、水泥）

1、作为钢铁材料的采购人员，必须熟悉钢铁材料雌术经济特性，做^

“四懂三会”。（懂材料分类、懂一程、懂牌号（钢号）、懂规格系

列,会查阅有关钢I栩料的技术标准资料、会进行理论换算、会用钢材的色标）o

2、作为木材采购，应做?「三懂三会"三㈱（懂木材的分类、懂木

材的基本构造、懂木材的物理特性），三会是（会识别常见树种、会查阅技术

准、会量算材积）。

3、水泥采购人员应主要掌握两方面，水泥的基本知识，一是水泥的分类,

二是水泥的主要技术频。技术性^刨舌容量，细度标准稠度用水量，搬S

时间，体积安全性，水化热，流失量，强度，最主要的是强度。

十三、供应物资信息管理制度

为了适应现代化矿井的安全、生产、经营，达到物资的计划、

采购、入库、发放、回收的及时、可靠、准确之目的，特制定物资

信息管理制度。

1、物资的编制计划，计划是必须以生产为依据，结合各生产区

队，机修厂，当单位申报的计划数量，迅速与仓库所储备数量进行

核对，达到既能保证生产所需，又不积压库房。

2、根据采购计划的物资品种明细，并向系统用户提供有用信息、，

以便作出正确的决策。

3、计划员、保管员经常深入区队、仓库核定物资存储数量，了

解生产消耗情况对生产与物资消耗有机结合起来，同时把这一信息

反馈给有关领导以便决策。

4、经常在计算机网络上查找，与部门相关的新技术产品，使新

产品及时在本单位推广运用，提高生产效率。

5、利用计算机网络查找物资供应的价格变动情况，使物资供应

保持在合理价位上。

6、在物资采购中，质量相同的情况下，做到货比三家、物美价

廉。充分掌握市场行情价格，低成本。

7、在物资采购中，了解供方的生产能力（设备、技术、管理）

及生产周期，运输距离等因素，以综合因素选定厂方。

8、在物资计划采购中，没有可靠信息，自作主张，给生产、经

营带来影响或损失，按相关规定处罚，情节严重者，调离工作岗位。

十四、物资使用制度

为了全面提高物资综合管理的水平，建立完善材料审批制度，

完成矿上下达的各项经营指标，特制定贯屯矿材料审批办法：

一、各单位每月25日前将本月所需用材料计划明细报供应部。

二、供应部结合矿上制定当月生产经营计划将各单位限材金额,

对各单位上报所需材料计划进行分解审批。

三、对非生产性材料应严格审批，原则是少批不批，充分利用

修复和回收材料，减少非生产材料支出，降低成本。

四、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，由

供应部主管领导签字后方可审批，并建立台帐。

五、严格执行交旧领新制度，领料单位必须先交旧，由负责回

收材料的人员在领料单上签字后方可进行审批。领料单必须印章齐、

用途清。

六、建立材料审批回访检查制度，各单位必须建立领用材料入

库台帐，材料发放台帐，库存结合明细，每月有供应部派专人负责

检查材料使用，库存情况。

七、各单位的专职领料员，必须有高度责任心，对工作认真,

对本单位所领用的材料台帐必须收、支清楚，其他人员无权领用材

料。

十五、物资核算制度

为了使物资的计划、采购、入库、发放、回收等工作井然有序,

充分利用现有货源，提高物资周转率，最大限度的降低生产成本，

制定物资核算制度。

1、上报的物资采购计划，一定要结合实际生产情况，科学编制

采购作业计划。

2、采购前进行相关市场咨询，进行询价、比价、议价与供货商

交涉，确定购入条件与支付条件。

3、严格执行采购权限和范围，按正常的程序办理。

4、货比三家，同条件比价格、比质量、比货源信义度。

5、入库物资数量和质量严格把关，杜绝与计划数量不符或劣质

产品入库。

6、按期做好付款整理和审查工作。

7、建立供应商与价格记录，对供应商定期评估。

8、定期向相关部门领导提供市场动态。

9、要做好每月、季、年度的收、支、存报表，并作好物资的动

态分析。

10、每年不少于两次的库存大盘点工作，并做好仓库的盘点分

析报告。

十六、井下（支护）材料管理考核办法

为加强井下（支护）材料（锚杆、托盘、塑编网、联网绳、钢筋

网、钢带、半圆木、撑木棍、喷浆料、树脂药卷等）的使用，回收

管理工作，杜绝丢失和损坏，特制定本考核办法：

（-）锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法

1、锚杆的领取，统一有供应部供给，各使用单位要严格执行领

料制度。

2、锚杆领取后，各使用单位要妥善保管，入井后要集中存放，

码放整齐，严禁存放在有淋水及煤泥，水沟中，井下材料管理人员

发现一次罚款100元。

3、在现场易丢失的材料（托盘、螺母），必须存放在巷道明显

的地方，不得随意存放。

4、在运输及施工工程中，严禁损坏或挪作它用（如用锚杆背顶,

背帮）。每发现人为性损坏或挪作它用，以及树脂药卷损坏丢失等,

按原价的3倍扣罚。

5、严格按作业规程使用锚杆，月底验收按实领数量结合实际进

尺进行考核，余料转结到下月材料费用。

6、施工工程中严禁使用双螺母，双托盘。一经发现，按其价值

的3倍处罚，并严格按作业规程使用树脂药卷。

7、每次领锚杆，药卷的数量不得超过3天的使用量。根据设计

要求确定锚杆、药卷的使用数量。

8、工程结束后，要做到工完料净。据余料情况，交于供应部。

工作面移交时，可自行带走或交转接收单位。

9、为确保考核验收工作的准确性，各施工单位不随意破坏考核

验收标准点，如发现有破坏的，每次罚施工单位200元。

（-）钢带、钢筋网的使用管理考核办法：

1、W型钢带、钢筋网的使用数量由综掘管理小组提供，供应部

负责供应并审核发放。

2、钢带、钢筋网的使用范围：在所有巷道的掘进面，用W型钢

带和钢筋网支护。其它地方不得使用，否则按原值进行处罚。

3、施工现场要妥善保管，集中存放。严禁损坏或存放在淋水或

煤泥中，井下材料管理人员每发现一次处罚单位100元。

4、严格按作业规程要求作用，不准随意使用双层钢筋网，W型

钢带，特殊情况下需使用时，经生产部批准。否则，每发现一次罚

责任单位5000元。

十七、物资现场跟踪管理制度

1、跟踪管理材料范围：凡进入井下的所有材料都应跟踪管理，

包括大型材料、支护用品、喷浆料、坑木、砖、料石等。

2、现场材料必须码放整齐，易丢失的材料必须入箱存放。因其

它原因暂时不用的易丢失损坏的材料必须及时运走。否则，按原值

罚款。施工区域内如发现施工单位没有领用或不该使用的材料，按

其原值的3倍处罚。

3、施工单位进行工程移交时，现场多余的材料由领用单位回收。

必须移交的固定材料要及时办理手续，否则按原值2倍罚款。如移

交的数量与供应部的台帐不符，按缺少部分的价值罚款。签发有不

回收施工措施的不予处罚。

4、工程结束或人员撤走前，要求工完料净场地清，发生材料浪

费，属于管理责任的按原值2倍给予处罚。

5、各单位管理区域如发现随意乱丢、偷盗和损坏材料，领导不

管不问，现场一经发现，按原值2倍处罚。

6、现场更换的旧材料必须回收到供应部，乱丢乱扔和不安排回

收造成丢失浪费的，按新材料的价值2倍处罚。

7、每月对全矿材料进行检查，由供应部组织机电部，生产部、

及各区队参加（每月不少于五次）。

十八、关于加强土产材料管理制度

1、土产材料必须是通过鉴定或试验合格的产品，方可订购和使

用。

2、土产材料，本着就地、就近、价格随行就市，随季就价的原

则进行收购。

3、土产材料验收员，要严把质量关，按所定规格、数量、质量

要求认真验收、过磅，做到计量准确。过数要仔细认真，验方要严

格上尺。

4、验收必须有二人共同验收，否则无效，应严格认真填写验收

单，对绚私舞弊者，一经查处要追究责任，并据情节给予经济制裁

和行政处分。

5、大宗土产材料收、发，保管员必须在场监督，装料不得有意

让配料员自行装料，监督发放，仔细过数。

6、认真查看车辆，以确保沙石质量和保证工程质量。

7、严禁使用装载机装配料。

8、对大宗材料装卸，保管验收员应认真负责，砖、杂木、等物

料，按指定地点码放、堆町、堆垛，严禁野蛮装卸，否则，给以严

肃处理。

十九、物资交旧领新制度

1、需交旧领新的物资必须在规定的期限内交旧，不按规定交旧

或完不成回收率的，按原材料价值对领料单位进行罚款，缺损的根

据缺损价值处罚。

2、供应部负责以各单位交旧领新材料的建帐和管理，做到帐、

卡、物相符，台帐要清晰明了。

3、各单位回收的旧料，交到供应部或指定地点，并由供应部开

据旧料单，供应部据此考核并作为交旧领新的审批依据。

4、规定交旧领新物资中，对回收的旧料由矿安排专人负责修理,

二十、供应部物资保管保养制度

根据产品性能和质量要求，采取科学合理的保管、养护方法，

确保库存产品符合规定要求，达到不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、

不变、不坏、不爆、不蛀。

1、对产品的原有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、沾污要进行保养、

加固、擦拭锈迹，干燥处理、除污或更新包装。

2、对金属材料和机电产品的金属表面裸露或防锈涂层破损失效，金

属表面生锈的养护应采用包装除锈和涂敷防护材料，且保证材料本

身在除锈过程中不受机械磨损伤害。

3、对有失效期的危险化工品产采取降温、降湿、密封、采暖等措施,

确保在出库时保持原有等级和特性。

4、要对煤矿专用产品进行特殊的保管和保养。

5、对易老化，变质产品按国家或行业标准中的规定进行存放。

6、露天存放产品要下垫整齐，质量受日晒雨淋影响的要上盖防护，

料场四周挖好排水沟。

7、定期打扫库区内、外卫生，保持场地清洁卫生，库容整洁并达到

三无要求（库区无烟头、料场无垃圾、货架无尘土）。

二十一、供应部物资盘点制度

每一季度组织一次全面性的物资库