学生奶质量管控方案

第第#页共18页9.4经销商每学期对学校、幼儿园至少组织一次相关质量管控培训，培训需留存签到表、现场照片及培训记录内容。检查辅导10.1联合检查：根据事业部重点工作推进需要适时开展联合检查，相关部门人员参与检查，检查经销商库房、学校、幼儿园环节检查结果由销售部对被检查销售区域实施考核，跟进整改；10.2对学生奶经销商库房及学校、幼儿园实施日常辅导检查，全年实施全覆盖检查；10.3对新设立经销商进行辅导，销售部需在设立流程结束后反馈质量管理部。激励11.1生产环节11.1.1学生奶零事故承诺奖：半年度未发生批量质量事故，给予生产工厂第一负责人奖励（＞12000吨奖励5000元，6001吨-12000吨奖励3000元，V6000吨奖励2000元，无生产无奖励），出现一起大于20件以上缺陷产品销毁承诺奖励取消；出现一起质量事故依据《工厂质量管理考评方案》进行考核；11.2流通环节11.2.1各储运部、区域配送中心出现学生奶未取得检测报告发往客户情况，每发现一次给予物流管理部第一负责人负激励2000元；经销商未取得检测报告发往学校的给予销售部第一负责人负激励2000元；11.2.2经销商环节出现与清真禁忌品及有毒、有害物品同储、同载，每发现一次给予销售部第一负责人负激励2000元；11.2.3市场出现终端门店售卖学生奶产品，每发现一次给予销售部第一负责人负激励2000元。学生奶最佳管控奖励设定12.1学生奶最佳管控奖励设置按照半年度进行兑现，具体如下：奖项名额销售区域团队激励奖项权重获奖标准及条件金奖1名12000经销商库房质量管理综合得分40%学生奶终端质量管理综合得分60%1、 无WJ事件发生；2、 校内、幼儿园出现临期品剔除考评资格；3、 市场出现售卖学生奶剔除考评资银奖2名8000

优秀奖3名5000格；4、 经销商库房、学校及幼儿园出现清真禁忌品同储剔除考评资格；综合排名前6名。注：销售区域无学生奶经销商不参加评比。13.相关附件附件1《液态奶事业部学生奶经销商库房质量管理评分表》附件2《液态奶事业部学校（园）质量管理评分表》附件3《液态奶事业部质量信息反馈表》附件4《伊利学生奶订单配送登记表》

附件1:液态奶事业部学生奶经销商库房质量评分表检查项目类型检杳标准要求评分依据标准分值一般项库房选址附近25米内无污染源库房附近无污染源得2分；出现不得分。2关键项学生奶独立库房仓储独立库房储存得2分；未独立仓储不得分。2一般项库房内部不得存在污染源（如：卫生间、生活区等）库房内无污染源得2分；出现不得分。库房无漏雨、冻损、阳光直射得 22一般项库房无漏雨、冻损、阳光直射现象分；存在产品冻损少得1分，漏雨及阳光直射各少得0.5分。2长江以北区域有通风（通风窗户、通风口等）得2分；长江以南区域一般项库房通风、除湿有通风（通风窗户、通风口等）得12分，有通风、除湿设施（风扇等）得2分。一般项地面平整、整洁地面平整、整洁得2分；每有一项不符合项目少得1分。2一般项库房必须分区（包括产品存放区、托盘库房有效分区得2分；每有一项未2存放区、产品整理区、卫生工具区）分区少得0.5分。库房硬件一般项库房必须配备使用独立托盘码放产品配备使用独立托盘码放得2分；配备托盘未独立码放得1分，未配备托盘不得分。2不得使用破损托盘或托盘存在损害产托盘无损坏得2分；库房内出现一一般项品部件（如：毛刺、凸起物等），确保个破损托盘得1分，大于一个不得2产品不受损或污染分。一般项地面划线定位（使用黄色或绿色油漆划地面划线定位得2分，地面未定位2线定位）划线不得分。一般项配备防爆灯配备得2分，未配备不得分。2一般项配备防火设施配备得2分，未配备不得分。2一般项配备防蝇设施配备得2分，未配备不得分。2一般项配备捕鼠设施配备得2分，未配备不得分。2一般项三防设施有效使用三防设施有效使用得2分；每有一项未有效使用少得1分。2所有进出门需配备挡鼠板， 挡鼠板需采配置相符且正常使用得2分，挡鼠一般项用金属材料制成，咼度为60Cm关闭后板制作不符合要求及使用不规范各2与地面不得出现大于 0.6cm的缝隙少得1分。一般项配备温湿度表并记录配备并及时记录得2分；记录不及2

时得1分；未配备不得分。一般项库房内不得存在与产品无关的杂物无此类现象得1分；出现不得分。1一般项库房办公区域整洁、干净办公区域整洁、干净得1分；每有一项不符合项目少得0∙5分。1一般项配送运输车辆采用封闭型专用车采用封闭型专用车辆得2分，无封闭型专用车辆不得分。2一般项车厢内产品接触面必须有效进行防护防护符合要求得2分；未有效防护、防护不到位不得分。2一般项配送车辆干净、无异味符合得1分；不符合不得分。1一般项装车前对车辆进行检查并形成记录检查车辆得1分，未检查不得分。1产品配送关键项配送产品时不得与清真禁忌物冋载无此类现象得2分；出现不得分。2一般项配送车辆车厢钥匙专人管理专人管理得1分；未做到不得分。1一般项装车产品码放必须紧凑并联垛码放产品码放紧凑及联垛码放得2分；每出现一项不符合项目少得1分。2一般项不允许将破损、变形、包装箱污染产品装车无此类现象得2分；出现不得分。2一般项不允许踩、摔产品无此类现象得2分；出现不得分。2一般项库房产品储存有效离墙无此类现象得2分；出现不得分。2一般项库房产品储存有效墙地无此类现象得2分；出现不得分。2一般项产品表面不得有脚印、灰尘无此类现象得2分；产品出现脚印、灰尘各少得1分。2码放整齐得2分；出现≤1托码放不一般项单托产品码放整齐整齐得1分，＞1托码放不整齐不得分。摆放整齐得2分；出现≤1排摆放不2一般项整排产品摆放整齐整齐得1分，＞1排摆放不整齐不得分。2产品防护一般项产品码放高于6层必须进行联垛码放码放符合要求得2分；码放不符合要求不得分。2一般项产品不得超冋码放（利乐 14层，康美无超咼码放得2分；出现超咼码放210层）不得分。一般项缺陷产品需挑出放置产品整理区无此类现象得2分；出现不得分。2一般项火蝇灯不得直接悬挂在产品上方无此类现象得1分；出现不得分。1一般项库房在开门、窗通风过程中现场必须有人留守通风时留有人员得2分；无人员留守不得分。2一般项产品标识完整、准确（至少包含产品名称、生产日期、工厂代码、数量、到货日期）有标识牌且记录及时完整得2分；记录不及时、不准确少得1分。2

一般项一般项关键项分区标识（包括产品存放区单品项标识、托盘存放区标识、产品整理区标识、卫生工具区标识）产品不得码放于托盘外库房不得出现临期品有标识得2分；每有一项未标识少得1分。无此类现象得2分；出现不得分。无此类现象得2分；出现不得分。222关键项产品不得与清真禁忌物同储无此类现象得2分；出现不得分。2一般项经销商必须设立食品安全管理员设立食品安全管理员得2分；未设立食品安全员不得分。2人员管理一般项每学期至少一次质量管理培训并留档组织培训并留档得2分；无记录不得分。2关键项库管对产品包装类型、批次是否知晓知晓得2分；不知晓不得分。2一般项制作并悬挂质量管理文件看板正常使用得2分，未使用不得分。2一般项食品安全管理制度并悬挂（或可视化看建立制度及形成可视化看板得 2分;2板）有制度未形成可视化看板得1分。一般项学生奶质量管控文件现场有文件得2分，没有不得分。2配备外来人员记录及按月留存得 2文件制度、记录一般项外来人员出入库记录表并留存归档分；留存归档不全少得1分，未配备不得分。2一般项相关部门抽检记录不得出现漏记及记录需留存归档记录符合要求及留存归档得2分；记录留存不全少得1分，未配备及漏记不得分。2一般项发货产品批次记录及按月留存归档批次记录≥5%且准确及按月留存得2分；发货批次记录≤5%不得分。2一般项库房质量管理自查记录（频次：至少 1次/周）按照频次检查有效记录得2分；未按照频次检查少得1分；无记录得0分。2地面使用地坪漆或金刚砂进行硬化、全部配置使用塑料托盘且平整，两个硬件升条件全部满足加0.5分，否则不加分。加分项级库房配备监控设施、产品防尘罩，两个条件全部满足加 0.5分，否则不加分。2产品追配备追溯功能的终端扫描枪且系统可以正常操作加 0.5分，扫描率达到50%O溯或以上加0.5分合计100

附件2:液态奶事业部学校（园）质量管理评分表检查项目类型检杳标准要求评分依据标准分值一般项每学期经销商对学校给予培训并留档有培训及记录得2分；有培训无记录不得分。2试饮、培一般项经销商需组织对新生进行试饮并有试饮及留存试饮资料得2分；未组织试2训环节留存试饮资料饮或未留存试饮资料不得分。一般项开学季开展不适宜饮奶学生的调杳有调查记录得2分，无记录不得分。2一般项学校库房建立储存、分发、领用制度制度齐全得2分，制度缺失任意一个不得分。2一般项学校库房建立食品安全管理制度建立制度得2分；未建立不得分。2文件制度环节一般项学校库房做到制度上墙，清晰可见，无遮挡制度上墙、清晰可见、无遮挡得 2分；每出现一项不符合不得分。2一般项库房配备相关部门抽检表配备得1分，不配备不得分。1一般项库房配备质量拜访卡（频次：至少按照频次检查有效记录得2分；未按照频21次/周）次检查少得1分；无记录得O分。一般项库房硬件设施良好，不得使用危房无此类现象得2分；出现不得分。2一般项库房不得设立在厨房或食品初（深）加工区无此类现象得2分；出现不得分。2产品不得与清真禁忌物同储；严禁关键项产品与水产、肉类、调料、化学药品等易污染窜味的物品同储无此类现象得2分；出现不得分。2一般项库房钥匙由专人管理有专人管理得2分；否则不得分。2学校库房一般项无人期间库房保证处于封闭状态处于密闭状态得1分；否则不得分。1产品防护一般项库房无漏雨、冻损、阳光直射现象库房无漏雨、冻损、阳光直射得 2分；存在产品冻损少得1分，漏雨及阳光直射各少得0.5分。2一般项库房有效通风不得出现霉斑、霉味等现象无此类现象得2分；出现不得分。2一般项库房环境整洁、干净整洁、干净得1分；每有一项不符合项目少得0.5分。1一般项库房配备三防设施（灭蝇灯、粘鼠三防设施齐全得2分；每出现一项未配备2板、灭火器）少得1分。一般项三防设施是否有效使用有效使用得1分；每出现一项未有效使用1

不得分。一般项配备温湿度表并记录配备并及时记录得2分；记录不及时得1分；未配备不得分。2一般项库房产品储存有效离墙符合得2分；不符不得分。2一般项库房产品储存有效离地符合得2分；不符不得分。2一般项产品表面不得有脚印、灰尘无此类现象得各少得1分。2分；产品出现脚印、灰尘2一般项产品不得超咼码放（利乐砖14层，康美10层）无超高码放得2分；出现超咼码放不得分。2一般项产品摆放整齐摆放整齐得2分；不整齐不得分。2一般项库房不得有变形、破损、无批次、无吸管等产品无此类现象得2分；出现不得分。2一般项库房标识及记录不得出现敏感字眼（如：坏包、问题包等）无此类现象得2分；出现不得分。2一般项不同品项产品不得混放无此类现象得2分；出现不得分。2一般项学校库房单品项产品日期不得出现倒流现象未出现倒流得2分；出现日期倒流不得分。2关键项学校不得出现临期品（≥ 120天）无此类现象得2分；出现不得分。2一般项加热设备使用安全符合要求得1分；有安全隐患不得分。1一般项产品不得出现水浴或水煮加热无此类现象得2分；出现不得分。2关键项加热牛奶温度内容物不得超过30C符合要求得2分；否则不得分。2产品加热一般项加热过程中吸管不得脱落，产品不得变形无此类现象得2分；出现不得分。2环节一般项留样产品不得加热无此类现象得2分；出现不得分。2一般项产品不得出现开包加热无此类现象得2分；出现不得分。2关键项产品不得出现二次重复加热无此类现象得2分；出现不得分。2一般项加热记录需记录产品批次、口味、组织状态是否正常、温度是否正常等内容全部填写得21项不得分。分，缺少1项得1分，大于2产品分发关键项分发时对产品进行开箱检查开箱检查得2分；未检查不得分。2

环节一般项分发时产品不得出现污渍及变形无此类现象得2分；出现不得分。2一般项分发筐卫生干净、整洁卫生干净、整洁得2分；出现1项不符少得1分。2一般项分发过程产品摆放整齐摆放整齐得2分；不整齐不得分。2一般项分发前对产品进行留样，每批次至少留样1包，留样周期保存48小时，超出期限自行消化分发前留样及留样在48小时外自行消化得2分；未留样或留样不符不得分。2一般项分发记录填写完整、准确（至少体现生产日期、工厂代码、时间段、机台号）填写完整无缺项、准确得2分；每有一项不符合不得分。2一般项在校期间需做到定时饮用定时饮用得2分；否则不得分。2一般项在校期间需做到定点饮用定点饮用得2分；否则不得分。2一般项在校期间需做到集中饮用集中饮用得2分；否则不得分。2一般项饮奶时需老师监督饮用饮用时老师监督得2分；否则不得分。2饮奶环节一般项饮奶前老师需对学生宣讲检杳