APQP矩阵分工表模板

全程APQP之一般矩阵管理模式,,,,,,,,,,,,,,

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APQP时程,,,,,,管理要项/矩阵功能,重要记录示范,主要权责部门,,,,,,

,,,,,,,,营业,生管,采购,制造,工程,财务,品保

回馈/查核/矫正措施,规划构想,,,,,市场调查,市场调查报告/水平对比/物质禁用,,,,,○,△,

,,,,,,顾客需求,图面,△,,,,○,,

,,,,,,经验及历史档案,品质、规格等统计资讯,,,,,○,,△

,,,,,,行销策略,SWOT资讯/经营战略,○,,,,△,,

,,,,,,品质规划时程表,品质规划时程,○,,,,△,,

,,,,,,接单或研发规划——新产品开发可行性评估(制造可行性承诺),1、订单审核,,△,△,△,○,,△

,,,,,,,2、新产品制程审核,△,△,△,△,○,,△

,,,,,,,3、制造可行性评估,△,△,△,△,○,,△

,,,,,,,4、订单内部确认通知,○,△,△,△,△,,△

,,,,,,,5、报价,○,△,△,,△,△,

,,产品设计及开发,,,,客户反应讯息回馈,订单变更通知,○,△,,,△,,△

,,,,,,客户开发,日程表,○,△,,,,,△

,,,,,,设计审查,评审记录,,△,△,△,○,,△

,,,,,,设计规划——客户规格确认,依作业办法,△,,△,,○,,△

,,,,,,管制/安全特性初稿、定稿,管制特性鉴定/MSDS,,,,△,△,,○

,,,制程设计及开发,,,模/治具、设备（含量检具）规划,需求计划,,△,△,△,○,,△

,,,,,,设计规划、DFMEA,1、DFMEA,,,,△,○,,△

,,,,,,,2、产品DFMEA检核,,,,△,○,,△

,,,,,,,3、原型品管制计划及查核,,,,△,○,,△

,,,,,,,4、设计权责分配,,,,,○,,

,,,,,,小组可行性承认,小组可行性同意书,,△,△,△,○,,△

,,,,,,设计验证,原型品验证,,△,△,△,○,,△

,,,,产品/制程验收,,制程规划,1、流程图,,△,△,△,○,,△

,,,,,,,2、工厂布置规划,,△,△,△,○,,△

,,,,,,,3、设备验收及能力验证,,△,△,△,○,,△

,,,,,,物料采购,需求计划+P/O单,△,△,○,△,△,,△

,,,,,,产品、模治具、量检具实现,进度计划,△,○,△,△,△,,△

,,,,,,作业标准书制修订（含包装规格）,1、外部文件审查,△,△,△,△,△,,○

,,,,,,,2、订单审核,,,,△,○,,△

,,,,,,,3、包装规格,,,,△,○,,△

,,,,,,,4、管制计划,,,,△,○,,△

,,,,,,原型品管制计划的制订,1、（试产）管制计划,,,,△,○,,△

,,,,,,,2、PFMEA管制计划查检,,,,△,○,,△

,,,,,,样品确认,1、FA（首件）制程记录,,,,,○,,△

,,,,,,,2、FA检验记录,,,,△,○,,△

,,,,,,移交试行量产（技术移转）,依作业规范,,,,△,○,,△

,,,,,,制造流程规划、PFMEA（增、修订）,1、各制程PFMEA,,,,△,○,,△

,,,,,,,2、PFMEA管制计划查检（含包装出货）,,△,,△,○,,△

,,,,,,,3、制程规划/防错法应用,,,,○,,,

,,,,,,量试管制计划的制订（含修订）,（试产）管制计划,,,,○,△,,△

,,,,,,试行量产/制程管制,1、生产流程卡,,○,,△,△,,△

,,,,,,,2、XX派工,,○,,△,△,,△

,,,,,,,3、初期流动管理,,△,,△,○,,△

,,,,,,,4、（量产）管制计划,,△,,○,△,,△

,,,,,,初期制程能力绩效(PPK)分析,1、各制程SPC项目试模趋势,,,,○,△,,

,,,,,,,2、模具确认、移转及入库作业,,,,△,○,,

,,,,,,,3、初期流动管理,,△,,△,○,,△

,,,,,,,4、制程能力维持,,,,△,○,,△

,,,,,,量产管制计划（增、修订）,（量产）管制计划,,△,,△,○,,△

,,,,,,能力确认及核准/品质规划签署报告,包装评价,,△,△,△,○,,△

,,,,,,,1、品质规划签署,△,△,△,△,○,,△

,,,,,,,2、可靠性分析,,,,△,○,,△

,,,,,,,3、实验室能力与范围,,,,△,○,,△

,,,,,,,4、各管制特性SPC项目/关键制程能力趋势分析,,,,△,○,,△

,,,,,,量测系统分析计划及实施,量测系统分析MSA,,,,△,△,,○

,,,,,生产,生产计划执行,派工计划（书）,,,,○,,,

,,,,,,生产管制计划,甘特图/时程表,,○,,,,,

,,,,,,PPAP(因层级而异),图面+材质证明+全尺寸报告+标准样品+COFC……,,△,,△,○,,△

,,,,,,量产/制程管制,1、生产流程卡,,○,,△,,,

,,,,,,,2、派工计划,,△,,○,△,,△

,,,,,,检验标准书（进料、出货）,1、进料检验报告,,,△,,,,○

,,,,,,,2、出货明细,,○,,△,,,

,,,,,,,3、出货包装检验/查核,,,,△,,,○

,,,,,,,4、OQC入库抽检,,,,△,,,○

,,,,,,,5、电子联络及交付通知（未定具体方式）,△,,,○,,,△

,回馈/查核/矫正预防措施,,,,,降低变异,统计技术运用、防错法运用、过多运费分析,△,△,△,○,△,△,△

,,,,,,生产计划及交期,交期改善分析及对策/产销会议记录/供应商管理,△,△,△,○,△,△,△

,,,,,,制程管制,人、机、料、法、环、测管控,,,,○,△,,△

,,,,,,品质管制,品质会议记录、不合格品控制、追溯性,△,△,△,△,△,△,○

,,,,,,顾客满意,顾客满意度调查及分析,○,△,△,△,△,,△

,,,,,,服务,水平展开需求/永久对策确定及验证,△,△,△,△,△,,○

,,,,,,经营计划/目标管理,SWOT资讯/SMART原则运用,△,△,△,△,△,△,○

,,,,,,持续改善,成本分析、矫正预防、优先改善计划、,△,△,△,△,△,△,○

,,,,,,说明：1.○→主办单位。2.△→协办单位。,,,,,,,,

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