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文档简介

关于差旅费报销暂行规定为了加强企业内部管理，完善财务制度，确保外出人员工作与生活的需要，根据国家相关单位对差旅费的要求，结合本公司实际情况，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗办企业的精神，降低成本，控制费用。对工作人员（除大包、信息等以外的所有工作人员）差旅费用报销作如下暂行规定：一、费用构成工作人员外出费用由交通费、住宿费、伙食补助费及其它费用构成。二、交通费用1、交通工具一般限于火车（硬座、硬卧）、飞机（普通舱位）、轮船（三等舱）和长途汽车。2、乘坐火车硬座从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，补助一天住宿费。3、乘坐飞机必须事先书面报总经理批准，特殊情况电话或口头请示同意后补办书面手续。4、乘所有交通工具均需凭正式有效报销。从公司出发及回公司，需提供有效的电脑票据。5、外出人员因公携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费，在30元内可凭票报销，超过30元需请示部门经理同意后再办。三、住宿费出差住宿费在限额内凭票报销，超额部分自理（见表）四、伙食补助费1、补助费按标准执行（见表）2、市（不含城区）出差，每天补助30元。3、展销会、研讨会、培训班等由公司交纳会务费的，食宿由主办单位统一收费安排的，除参加展销会工作人员每个工作日补助20元外，其它均不再享受补助。如参加培训班下降一个档次执行。一般职员最低仍按45元执行。4、巡展、展销会的驾驶人员，每天补助60元。工作人员差旅费用标准一览表单位：元/人工作人员标准其中备注住宿伙食费其它董事长/总经理/副董事长按实按实按实按实1、职务变动，所执行的标准亦相应变动。

2、上海、北京及各省会城市，每人每天增加补助30元。

3、其他：指含市内公交费、电话费。副总经理/总工程师/销售区域副总2301606010部门经理1601005010其它人员120704010五、其他费用1、外出人员的其他费用包括市内交通费、电话费等。2、公司派车外出或报销手机费用的，无特殊情况不再报市内交通费和电话费用。3、派车或自带车外出必须经总经理批准。六、报销1、出差返回后，应在10天内报销差旅费，逾期不报，停发当月工资。2、差旅费报销后，必须提供本人的出差审批表，以及部门或系统领导对出差效果的评估，否则不予报销。出差效果一般或差的，补助减半，直至取消。3、对虚报、瞒报、骗报的一经查实，将处以相应数额十倍处罚，并逐级追究审核人员责任。关于差旅费报销的补充规定1、车票：（1）电脑票按实报。（2）其他车票按电脑票80%折扣。2、因工作需要在市内办事的车票可报，打的车票原则不予报销，特殊情况除外。3、发生以下情况不得报销：（1）与公司业务内容无关联的票据不予报销（如：私自出行车票、请客就餐、礼品、医疗费、银行手续费等）；（2）未经总经理授权同意在其他人业务片区范围内的票据不予报销；（3）未经总经理批准自带车出差的汽油费及过路费不予报销，如确因工作需要可向公司领导申请每月定额补贴；（4）出差事由不明确或出差线路不清

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