陶瓷生产企业隐患排查治理体系资料

2019年12月1 2一、隐患排查项目清单 31.基础管理类隐患排查项目清单 32.现场设备设施类隐患排查项目清单 53.现场作业活动类隐患排查项目清单 二、隐患排查治理台账表格 1.安全检查台账 2.隐患整改治理台账 4.隐患整改通知单 5.隐患整改情况验收单 6.事故隐患等级评审/评价记录表 7.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2意见》,落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》,公司根据《山3排查项目公司级1资质证照√2管理机构或人员人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资√3安全生产会议√4安全生产投入√5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√6√7安全生产教育培内容√8√√9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。有三级教育培训记录。√安全生产再教育培训活动，有相关记录。√针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内√√全标志或经法定认证材料。√√安全设施和设备√√√√有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明√√安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和√√安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。√√查情况。√√事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员√料。√√理要求√4√√安全生产奖惩√√建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保√(AQ/T9002)要求√√√√√√√当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定√√岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料√√√行一次职业病危害现状评价，相关报告√安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、√√定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。√√对风险点进行公告警示。√√安全生产操作规程√√通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√√√理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。√有特种作业岗位种类、人员名册。√√特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。√√产管理协议。√√5每半年1次/部门每季度1次/公司1鄂式破碎机整体/1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急√√安装牢固、螺栓紧固运转敏、准确1.采用集中控防护罩电机运转正常，无噪音电气电气线路完好，无破损、裸护装置。进行了电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固2水職基础安装牢固、螺栓紧固/1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急√√运转电机及主轴运转正常，无噪1.采用集中自急停机装置。危险部位设置防电气电气线路完好，无破损、裸护装置。进行了电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固3球基安装牢固、螺栓紧固/1.三级安全教育配备防护1.立即停止作业及设√√6磨机础防护手套等防护用品备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.运转1.采用集中自险部位设置防电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固4榨泥机基础安装牢固、螺栓紧固/1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急√√运转敏、准确1.采用集中自部位设置防护电机及主轴运转正常，无噪电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固5练泥机安装牢固、螺栓紧固/1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急√√运转敏、准确1.采用集中自部位设置防护电机及主轴运转正常，无噪电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固76滚压机基础安装牢固、螺栓紧固/等警示标志1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.√√运转敏、准确1.采用集中自加压装置运转正常，油箱、电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固7链式烘干机基础安装牢固、螺栓紧固/等警示标志1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.器灭火。√√√运转敏、准确1.采用集中自等危险部位设传送正常，链条完好、无损味道常，送风装置正常电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固8自动修洗机安装牢固、整体及各结构部/检查，公司每季度，1.三级安全教育配备防护防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.√√运转控制系统正常，仪表灵敏、准确制，有机械联常无噪音8防护罩。电”、“当心伤手”等警示标志电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固9人工施釉机/1.有安全检查、设备保养。1.三级安全教育配备防护防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.√√运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采用集中自险部位设置防漏电气电气线路完好，无破损、裸电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固窑炉整体窑体完好，窑墙、窑顶内外/1.有安全检查、设备保养。4.现场设置了“严禁进入”等警示1.三级安全教育备防护服、防护护用品1.立即停止作业及设并就医。2.制定应急√√√√√1.提升有限位排烟装置正常开启、关闭2.采取了集中塞/燃烧装置自动切断。9输送装置/真空搅拌机整体/等警示标志。1.三级安全教育配备防护等防护用品1.立即停止作业及设√√敏、准确1.集中自动控运转险部位设置防护罩。混料机周音3.集中控制，急停按钮。驱动系统制动装置。常/电气电气线路完好，无破损、裸装载机整体形/1.有安全检查、设备行。2.班前对灯光、车间每月检查。3.定换刹车片、刹车油1.三级安全教育合格。3.驾驶员持证上岗服、防护1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害器材灭火，其他人员√√√控制装置动、跑偏现象，防抱死制动防抱死制动装常照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常置/燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油无滴漏破损//煤气发生炉整体/1.三级安全教育配备防护空气呼吸护用品√√敏、准确1.集中自动控输煤皮带完好，料斗加料、2.集中控制，急发生装置漏路畅通，打开蒸汽放散阀阀，自动泄压装置水封/煤气设施管道及阀门完好，无锈蚀、装，管道、阀门等按规定涂色、区域设置可燃检查，公司每季度，安全意识和操作1.制定应急预案，定将受伤转移至安全区√√√√管道涂色、标识完好、清晰供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜1.配电室门向电缆进出口有沟保持封堵和每天3次巡检。公司1.三级安全教育证上岗缘手套，状况良区域进行抢救并就√√屏护良好，无发热和渗漏油响线路安全的障碍物置漏电保护装进行穿管保护配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线确消防设施灭火器/1.规定区域放置，位定期维护保养。灭火器使用知识/√√消防通////道消防栓/月检查消防栓使用知识//车间/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育1.事故发生时，将受进行抢救并就医。2.√器具位置设施之间应留安全通道车行道宽度≥且有0.2m分隔晰地面水、积油、垃圾杂物、无障存放1.三级安全教育/1.立即停止作业。2.√及其他1触落料区部位有防护罩持安全距离。全教育培年度安全措施。√分位集中控制。防护罩搅泥位险部位有防板2成型压制运转部位防护缺陷集中控制，全教育培年度安全教育培训3.驾驶人2.立即停止作√位行错误操作，进入窑内/内等设备，密切观察，发现异常情况，及时处员持证上岗人员紧急疏散位险部位有防31.窑车有限险部位设置防护罩，线防护栏1.三级安防护用品√√点火/炉内/品和不明物料。以1250℃的温度烧制12h。注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。/位陶瓷掉落4贴瓷器存放不稳瓷器放置稳固1.三级安防护用品√√/炉内品和不明物料。以1250℃的温度烧制12h。注意观/人员紧急疏散出窑位/陶瓷掉落5工序瓷器存放不稳1.人工选瓷时，瓷器堆放牢固，小心掉落。及时清理作业现场，保持整洁、足够作业空间。1.三级安服、口罩、护用品立即停止作业受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3高温灼烫事故人员紧急疏散√6工序控制柜集中部位有防护罩1.严格按照操作规程进行搅拌操作。搅拌机不能负理。1.三级安培训服、口罩、防护手套、眼罩等劳动防护用品1.制定应急预转移至安全区√故障未处理，设备带病瓷器存放不稳作业现场，保持整洁、足够作业空间。注模完成，置稳固。71.上料作业前对车辆全面检查确保完好，严格依规1.三级安1.制定应急预√√√无关人员进入作业区域装载机驾生炉操作岗防护用品4.发现人员中点火匀着火，如果还不能均匀着火，应重新点燃。水封装置，煤气发生炉2米范围内明火停炉小一次风量降低炉内反应温度，并使炉底保持正陶瓷掉落8业/时，与生产现场做好沟通，规范操作全教育培年度安全证上岗护用品√电及设备。2.电动工具、合闸”有漏电保护备接地接零保护有漏电保护备接地接零保护9临时范操作全教育培年度安全证上岗护用品√电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施合闸”,临时线路经过区域设置必要警示、告知标志露带电有漏电保护保护设作台全教育培年度安全考核合格配备防护帽、安全护用品2.立即停止作√台，设置防/有漏电保护备接地接零保护全教育培年度安全证上岗配备防护等防护用品2.立即停止作√割1.有漏电保置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区物电焊工具。氧气瓶、乙炔气瓶安全距离保持5米，志线路破损有漏电保护保护空间理全教育培年度安全考核合格配备防护帽、安全吸去等劳动防护用品吸器等防护用√空间物序号检查时间性质序号隐患名称检查日期原因分析负责人日期隐患等级隐患况时间被检查部位检查日期参加检查人员检查负责人(签名)