红木家具厂隐患排查治理全套资料

1单位名称(盖章):红木家具2018年8月1日21.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单(设备设施)1.3生产现场类隐患排查项目清单(作业行为)2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表2.6重大隐患登记及销号表3排查项目车间级别公司级1资质证照√2管理机构或人员管理资格。√3安全生产会议√4安全生产投入√5√6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√7安全生产教育培训√8√√924学时。有三级教育培训记录。√√针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√√√√√安全设施和设备√√√√√√安全生产检查√√√√员及检查情况√√√4有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、√√有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求√√√安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相√有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容√√符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002)要求√√√√√√√当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗√√对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗明材料√√为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的和职业病诊疗等有关个人健康资料。√至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告√有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容√√定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动√√√√√√通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√√√√√√√√√√5产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、6序号步骤巡检编号名称/每日3次每月1次每季度1次1生产作业1准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、有安全管理制度严格执行；制止违章违规行为；设备检查、维护保养，状态；4、生产责任，口罩等劳动防护用品1、制定案，定有紧急钮√√√√2345作业6789停止7设备周围堆放易燃物品2生产作业机加工作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、有安全管理制度严格执行；制止违章设备检查、维护保养，状态；4、生产责任，口罩等劳动防护用品1、制定案，定有紧急钮√√√√作业停止环境设备周围堆放易燃物品3生产作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、有安全管理制度制止违章违规行为；口罩等劳动防护用品1、制定案，定有紧急钮√√√√作业机床横梁及挡板上，放置物品8设备检查、维护保养，状态；4、生产责任，停止环境设备周围堆放易燃物品4生产作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、有安全管理制度严格执行；制止违章违规行为；设备检查、维护保养，状态；4、生产责任，口罩等劳动防护用品1、制定案，定有紧急钮√√√√作业气动工具管路破损，电动工具电缆破损情况下，继续使用除毛刺时，未检查锤柄是否牢固，或对面站人停止环境设备周围堆放易燃物品5生产作业打磨磨)准备作业人员未按规定穿戴劳保用品/1、有安全管理制度及安全操培训，1、制定案，定√√√√9作业严格执行；制止违章违规行为；设备检查、状态；4、生产责任，动防护用品有紧急钮电动工具电缆破损情况下，继续使用除毛刺时，未检查锤柄是否牢固，或对面站人停止环境设备周围堆放易燃物品6生产作业准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、有安全管理制度严格执行；制止违章违规行为；设备检查、维护保养，状态；4、生产责任，口罩等劳动防护用品1、制定案，定有紧急钮√√√√作业工件未放置稳固喷枪试喷时，未按要求对地未按规定操作空压机，超压使用擅自处理油纱、松节油、废漆等物品停止环境设备周围堆放易燃物品7生产作业锅炉岗位准备作业人员未按规定穿戴劳保用品/1、有安全管理制度严格执行；制止违章设备检查、状态；4、生产责任，司炉工岗防护口动防护用品1、有紧急停置；2、急预案，定等应急√√√√检查开机运行未按规定工艺参数，进行控制停机未关闭天然气管道阀门8生产作业准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、有安全管理制度严格执行；制止违章违规行为；防护套、口罩、口动防护用品急预案，定练√√√作业货堆未留出足够的安全空间设备检查、维护保养，状态；4、生产责任，停止9生产作业装卸准备设备安的安全防护装置1、有安全管理制度严格执行；制止违章违规行为；设备检查、状态；4、生产责任，口罩等劳动防护用品急预案，定练√√√求作业中停止维修作1准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用1、有安全管理制度急预案，定√√23业4作业中未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉电动工具、电电保护严格执行；制止违章违规行为；设备检查、状态；4、生产责任，技能。电工持证上岗等劳动防护用品练5未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电67未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护8未按要求接地或接地不良9作业后准备作业人员未持证上岗1、有安全管理制度严格执行；制止违章设备检查、处于良好状态；4、落实安全生产责任，罩、护目镜等防护用品急预案，定练√√未按规定穿戴好本岗位的防护用品施焊接电焊回路不与焊件直接相连电焊机手把线、地线绝缘皮破损更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内电焊把、焊条及焊接工件随意摆放气割未按规定开启、关闭相关阀门作业后作业后，工具设备未放回指定地点作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到临时作业前1、按规定使用电动工具、电电保护1、有作业审批制度严格执行；制止违章违规行为；设备检查、状态；4、生产责任，培训，技能。电工持证上岗等劳动防护用品急预案，定练√√电工劳保用品穿戴不齐全临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆电工工具绝缘不良电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安作特殊作业作业前防护器中现场监护，及时制护保养，确态帽、安等劳动防护用品急预案，定练√√作业人员未进行安全教育现场未设置安全警戒标志或警戒线作业中梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固出现工艺异常或设备故障时，继续作业作业后专业性检查序号项目交接班编号类型培训防护/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次1生产设备箱1整体装1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作/1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√2安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损3运转采取集中温度表、45安全装置6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，72生产设备机8整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√9安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中准确电气护装置，3生产设备推台锯整机1、制定了检查维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中控制准确安全装置限位、止动装置完好有限位、设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，4生产设备龙门锯整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中及物料固准确安全装置置、导向防护罩限位、锁紧及物料固定装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，5生产设备整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中紧以及卡木装置；置准确安全装置防护罩、防护栏限位装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，6生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中准确安全装置有刀轴制动装置，设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况7生产设备压刨机整机1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操员进行安护急停按钮；2、有应急√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运采取集中转准确对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测高安全意识和眼口罩护用品定期演练防回弹装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，8生产设备龙门整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中准确防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，9机整机1、制定了检查、维护等管理制度员进1、设置急停按钮；2、√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损备运转采取集中对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品有应急定期演练准确防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备吸尘器整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中控制各按钮、显示完好，控制灵敏、准确设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，环境/生产整车/1、制定了检查、维护等管理制度1、作1、设置急停按√√√√√设备运转有控制和行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作防护手套护用品钮；2、有应急定期演练电气仪表应配置齐全，性能可靠置其他各连接管道无漏水、漏油//生产设备整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护护用品1、有紧急停车2、现场药品急预案，定√√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损安全装置完整，表盘上应有最高工作压力警示线并在检验周期内使用压力表、温度计、测装置，有安全阀护装置；温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用应能自动切换为无负荷状态；电电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠设置隔离生产设备储气罐整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作/1、有紧急停车2、现场药品急预案，定√√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损安全装置完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用压力表、温度计、测装置，有安全阀护装置；安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用运转生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损导轨机工作面完好，无变形刀具安装牢固定位准确运转采取集中置；平台置准确传动系统运转正常，皮带无破损液压露设置压力表监测系统压力表完好，指示准确安全装置板、护罩，设置防护罩防护压板、护罩完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备直线机整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转置准确设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备单轴轴)整机1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操员进行安护1、设置急停按钮；2、有应急√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损刀具安装牢固定位准确运转制；平台置行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测高安全意识和操作眼口罩护用品定期演练准确主轴、刀具转动方向正确安全装置板、护罩，设置防护罩防护压板、护罩完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备锯(手整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损运转采取集中控制准确安全装置限位、止动装置完好有限位、设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损砂轮机、麻轮或布轮与电动机连杆紧固运转实行集中控制准确设置防护罩限位装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损运转实行集中控制准确设置防护罩限位装置完好电电气线路完好，无破损、裸露等情况气护装置，生产设备整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损导轨机、工作台面完好，无变形刀具安装牢固定位准确运转采取集中置；平台有挡板和准确传动系统运转正常，皮带无破损设置压力表监测压力表完好，指示准确安全装置板、护罩，设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备出榫机整机1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操员进行安护1、设置急停按钮；2、有应急√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损导轨、工作台面完好，无变形刀具安装牢固定位准确对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测高安全意识和操作眼口罩护用品定期演练运转载保护、联锁保护准确传动系统运转正常，皮带无破损安全装置板、护罩，设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备气动整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损刀具安装牢固定位准确运转制；平台置准确主轴、刀具转动方向正确安全装置板、护罩，设置防护罩防护压板、护罩完好电电气线路完好，无破损、裸露等情况气护装置，生产设备万能磨刀机整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损砂轮安装紧固运转实行集中控制准确设置防护罩限位装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损运转实行集中控制准确吸尘系统运转正常设置防护罩限位装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备自动直刀刃磨机整机1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损运转实行集中控制准确设置防护罩限位装置完好电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备/1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√运转实行集中控制各按钮完好，控制灵敏、准确防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护眼口罩护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损运转实行集中控制准确安全装置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备机整机1、制定了检查、维护等管理制度行；2、作业前，对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急定期演练√√√√√纹、破损运转有限位、限重装置电动机运转正常，无异常震动、噪音电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设机整机1、制定了检查、维护等管理制度员进1、设置急停按钮；2、√√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损备刀具安装牢固定位准确对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测行安全培高安全意识和操作护眼口罩护用品有应急定期演练运转制；平台置安全装置板、护罩，设置防护罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况护装置，生产设备锅炉1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作技能作业人员上岗护用品1、有紧急停车2、现场药品急预案，定√√√√√√设备主体内外部完好、保暖层无破损给水泵护装置，运转正常、无杂音、无异响安全附件压力表/水位表灵敏，指示正确压力表、温度计、安全阀到压起跳、复位正常，无介质故障报警装置正常工作运转天然气系统运行正常自动上水装置灵敏，可靠置蒸汽管道装蒸汽管道保温层无破损完好，无破损区域区物料存放区规定专门物料存放区区域1、制定了检查、维护等管理制度对设备进行点检；行全面检查；4、规定进行检测业人员进行安全培高安全意识和操作护用品1、现场材；2、有应急行应急√√√√√货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安区域内有明火或者火种公辅设施电设施变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏1、按规定漏电保护1、制定了检查、维护等管理制度电气设备进行点1、对作业人员进行安全提高安全意识和操作技为作员配护眼口1、有紧急断电急预案，定练√√√√√√瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破损低压电气线路行检测设“小心触电”等防护用品电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的严重发热烧损现象。插座接线正确，并配有漏电保护器。保护装置齐全，与负载匹配合理。外露带电部分屏护完好。线路编号清晰、识别标记齐全。消防设施消防灭火器灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，1、制定了检查、维护等管理制度；施进行检查；3、规定进行检测业人员进行