质量管理操作手册

公司管理信息系统操作手册【项目质量管理子系统】版本号：V1.0江苏扬建集团有限公司二○一四年十二月十二日《质量管理操作手册》（质量确保部）一、职能划分1、项目部具体负责人——质检员负责质量管理模块内容的录入。2、质量确保部负责查看、监督项目部质量管理内容的填写与否及时，内容与否完整、精确，和实际完毕状况与否相符等。二、业务模块注意要点项目部自检、监理告知单联系单、法人子（分）公司及集团公司月度检查中发现的质量问题，及时整治闭环三、操作环节1、质量管理目的由集团总部、分公司和各个项目部分别录入质量管理目的，集团总部录入本年度的质量管理总体目的，分公司录入各分公司的质量管理目的，各个项目部录入本项目的质量管理目的。质量管理模块在项目管理大类中，打开项目管理---质量管理---目的管理---质量管理目的窗口，选择对应的项目组织，点击“新增”---新增，弹出编辑窗口，输入目的名称，集团录入目的名称的格式为“集团XX年度质量管理目的”，工程项目不需要填写，目的内容要充实具体，管理层级选择“集团”，考核周期选择“年度”，集团层面的质量管理目的要上传附件。分公司目的名称的格式为“X分公司XX年度质量管理目的”，工程项目不需要填写，目的内容要充实具体，管理层级选择“分公司”。各个项目部的目的名称格式为“XX项目部质量管理目的”，工程项目选择对应的项目部，目的内容要充实具体，管理层级选择“项目部”。注意单据日期要修改，普通是以开工日期为准，填写完毕之后保存，并由部门经理或项目经理进行核准。2、质量计划2.1、达标创优方法计划及实施达标创优方法由需要创优的项目进行填写，普通是项目部自行填写，一种项目部只需要写一种单据。打开质量管理---质量计划---达标创优方法计划及实施界面，选择对应的项目，点击“新增”。打开单据界面后，填写计划名称，如：XX项目创优方法，责任单位普通是对应的分公司。下方明细中点击“新增”，选择直接新增即可，将下方的单据信息填写完整，具体如图所示：信息填写完毕后需要添加创优方法的附件，最后保存。2.2、质量检查计划质量检查统计普通由集团总部和分公司来写，项目部如果有检查计划也能够写进去。如果制订该计划内容必须要充实，总部能够制订年、季度和月份的计划，也能够制订定时或不定时的计划，同样有附件的能够将附件挂进去。打开质量管理---质量计划---质量检查计划，输入具体的名称、时间、管理层级等等，同时要在下方的明细中输入具体的检查计划，点击上方的“新增”按钮即可。桩基模板钢筋计划时间14.0718结束时间141014基础地下室计划时间141015结束150126主体，墙体计划时间150112结束时间150630装饰工程抹灰门窗计划时间150605结束时间150930屋面计划时间150720结束时间150815最后保存，并由上级部门经理核准。3、质量检查3.1、现场检查统计质量检查模块是质量管理的重点内容，质量检查能够配合日常的施工日志，建议一周填写一至两次，现场检查的内容应当要与项目进度项吻合，注意内容充实要能反映状况，下面就为大家具体解释具体操作环节。打开质量管理---质量检查---现场检查统计界面，选择具体的项目组织，点击“新增”，输入项目名称、检查项名称等内容，具体如图所示：有关现场检查统计的录入规范，现做以下阐明：检查项目名称按集团检查、项目部例行检查、监理例行检查；检查内容的填写具体的分部分项或检查部位，如图1所示，检查内容为“18#楼基础混凝土浇筑”，只需要检查的描述即可；单据日期根据实际的日期来，检查日期普通是在单据日期之前；参加人员能够直接选择；检查统计是多条单据，检查统计的填写要具体，将检查内容描述清晰，写清晰与否合格合规，检查成果普通分为符合、口头不符合和告知不符合，对于某些轻微的、检查时能够及时纠正的问题，检查成果能够填写“口头不符合”，对于那些问题大且较突出的要选择“告知不符合”。对于告知不符合的单据是要填写不符合项告知单和不符合项整治单的。状态和告知单编号是不需要填写的，由系统自动生成，检查类型按实际进行选择。对于某些重要的单据能够添加某些施工现场的图片，图片将会直接显示在单据右侧。注意：监理检查必须填写附件。最后保存单据，手工核准即可。3.2、不符合项告知单打开质量管理---质量检查---不符合项告知单界面，点击新增进入单据页面，打开页面后，首先选择具体项目，然后点击上方的“新增”---从检查统计导入，弹出现场检查统计信息选择窗口，选择对应的单据，将其它单据项填写完整。不符合项告知单的填写规范以下所示：检查内容、检查项名称等都是引用的现场检查统计的数据，在这里不需要再修改填写。只要将检查部门、检查负责人、参加人员、整治规定等填好即可；下方的单据中要把“规定整治日期”填写好，普通是在检查日期的1—3日之后，隐患检查类型、隐患等级等也要填写；注意：集团检查要发起工作流程给项目部监督整治，项目部自己检查不需要挂带工作流。最后保存单据并手工核准。3.3、不符合项整治单打开质量管理---质量检查---不符合项整治单窗口，选择对应的项目组织，点击“新增”，打开单据页面后点击左上方“新增”---从检查统计导入，在弹出的窗口的选择对应单据，将其它单据项填写完整。不符合项整治单也是只需要将受检单位、受检单位负责人、整治方式等填写好即可。下方的单据中要将因素、纠正方法、验证等填写完整。单据中的验证人普通是谁检查谁验证，整治单能够挂附件上去，以显示整治后的样子，对于上级部门下发的不符合项整治单必须挂附件。对于集团告知整治要发起的工作流由集团检查人员进行整治验证。4、质量事务4.1、质量图片质量图片由项目部来录入，将某些如施工难度大的、项目部质量管理比较好的、重要的图片放进去。打开质量管理---质量事务---质量图片界面，选择具体项目组织，点击“新增”，直接添加图片文献，然后填写日期、工程项目、阐明等，在阐明中能够就图片简朴叙述某些。注意，质量图片的标题是直接取自图片的标题，在引入图片之前要把图片的名称修改一下。4.2、质量管理网络质量管理网络需要总部、分公司和项目部共同填写，只要挂上自己的质量管理网络图就能够，图片不需要太大，300K以内。打开质量管理---质量事务---质量管理网络图界面，选择具体组织，点击“新增”，直接将图片文献上传即可。以下图所示的质量管理网络图：4.2、质量信誉质量信誉由集团总部统一录入，录入的普通是集团近几年内的重大奖项，如鲁班奖、扬子杯等等。打开质量管理---质量事务---质量信誉界面，直接点击“新增”，输入单据名称等，然后直接上传附件即可。4.3、奖惩统计奖惩统计这块由项目部做，这是对质量的考核，但是这边只统计考核的成果，如果在实际中没有什么奖惩也完全能够不写。打开质量管理---质量事务---奖惩统计界面，选择对应项目，点击“新增”按钮。打开页面，填写清晰单据名称