采购文件审核程序

采购文献审核程序1范畴本程序规定了采购过程中文献的审核规定。本程序合用于公司内部对招标（资格预审）公示、招标（谈判）文献、评标（审）文献、评标（审）报告（下列简称文献）的审核。2目的确保文献的质量。3职责3.1文献起草人负责文献的自审。3.2处长负责文献的内部审核。3.3部门主任负责文献的技术审核。3.4总工负责技术审核复审。3.5公司副总经理负责文献的签发审核。4审核规定4.1审核根据1）国家有关的法律、法规，规范和原则；作业指导书（招标文献范本）。2）委托方提供的有关资料。4.2审核内容审核内容及规定按《公示审核检查表》、《采购文献自检、内部审核检查表》、《采购文献技术、签发审核检查表》、《评标（审）文献审核检查表》和《评标（审）报告审核检查表》进行。4.3过程规定4.3.1文献的自审完毕文献初稿后，文献起草人根据4.1规定，对照自审阶段检查表，对自己起草的文献进行全方面审核。人工检查文档后，再用word软件的“拼写和语法”功效，使用计算机对文献进行一次最后字词检查。自审后的文献不能再有文字版面格式方面的差错，不能有不统一、矛盾的内容。4.3.2文献的内部审核内部审核，是对文献范本选择，文献构造，版面、字词等进行的全方面对的性的审查。自审后，处长指定一名未参加本项目的人员构成内部审核组，审核组对摄影应的检查表对文献进行审核，审核时由组长对文献逐条进行阐明，两人共同对文献进行点评，并由处长在检查表上填写检查成果，在文献上做好批注，交文献起草人修改完善。内部审核时，出现意见分歧，由处长出具决定性意见，仍有分歧时统计并报技术审核人。和委托单位的沟通：内部审核修改后，文献起草人和客户进行沟通，并按客户意见对文献进行修改完善。沟通修改后，文献起草人将文献和对应检查表、委托方提供的资料一起送部主任进行技术审核。4.3.3文献的技术审核技术审核是部主任对文献的审核，审核后的文献，不能再有范本、版面文字、评标原则和办法等错误，基本为能够交付的文献。审核时部主任对文献首先进行初步审查，发现该项目含有代表性或技术相对复杂时，告知总工办组织集体审核。集体审核由公司分管副总主持，组员由总工办、项目操作处、内部评审组和各处代表构成，必要时邀请专家和业务部门的人员参加。评审时用投影方式逐条对文献进行审查，对电子文献修改并统计。集体审核后文献起草人对文献进行修改，然后再次报技术审核人进行技术审核。对普通性不需集体审核的文献，审核环节以下：1）部主任对内部审核确认修改后的文献按着对应检查表进行技术审核，对文献中存在的问题填写技术审核检查表成果，并在文献上进行批注。2）文献起草人对照根据检查成果对文献进行修改，再次报技术负责人确认。4.3.4文献的技术审核复审技术审核复审是由总工重点对采购方式、采购范畴、评审原则、评审办法进行进一步确认，对合同条款进行抽查的审核，总工技术复审后，普通是能够交付的对的文献。审核时，总工对照检查表复审内容和原始资料，逐项审核，并填写检查表有关内容。文献起草人根据总工审核成果，对文献进行修改，修改后报总工签字后交签发人审核。4.3.4文献的签发审核公司副总经理对文献签发审核，对文献与否按本程序规定进行了审核、项目的操作类别选择与否对的、评审原则、评审办法与否对的把关。文献起草人将技术复审修改确认后的文献、委托单位提供的资料和全部检查表一同送文献签发人，签发人根据签发检查表对应规定对过程控制和核心技术部分进行审核，填写签发检查表有关内容，告知文献起草人，对文献进行修改。文献修改后，对只需内审的文献，签发人签字发放。对招标文献等需外审汇签的文献，技术复审修改后，文献起草人将修改完善的文献报委托单位审查，根据委托单位签字的审核意见，对报告进行修改，修改后起草人在《采购文献自审、内部审核检查表》上签字，同委托方汇签的文献一起报部主任复审，复审后部主任在《采购文献自审、内部审核检查表》上签字，最后将委托单位的汇签文献和部主任审核后的文献及检查表报签发人，签发人审核后签字，文献正式发放。汇签后部主任对有争议的文献，报总工复审，总工复审后报副总签发。5电子文档的使用5.1在文献审核中，应当使用电子文档通过共享在网上进行。审核人在电子文档上使用word“插入批注”工具进行批注，并填写纸质统计表，由文献起草人对照修改文献。5.2不用word“插入批注”的办法时，能够用下列颜色的字体体现修改内容：1）红色字体：审核人认为是不对的的表述；审核人发现文献该处内容不对的，需要修改，则将其改为红色；文献起草人应对红色的部分进行修改。2）粉红色字体：审核人注释的内容；在正式文献中这部分内容不应显现。3）蓝色字体：审核人直接修改的内容；如果文献起草人无异议，在正式文献中做为文献的一部分。4）每阶段审核后，审核稿的电子版本保存；文献起草人将文献进行修改，修改后的文献字体统一变回黑色，交下一阶段审核。6简化程序简化程序的内部审核可由处长一人进行；经公司主管经理同意，能够不填写检查表，只在发文稿纸上签字。7附件7.1《公示审核检查表》ZXCB-037.2《采购文献自审、内部审核检查表》ZXCB-047.3《采购文献技术、签发审核检查表》ZXCB-057.4《评标（审）文献审核检查表》ZXCB-067.5《评标（审）报告检查表》ZXCB-078保存的统计8.1《公示审核检查表》ZXCB-038.2《采购文献自审、内部审核检查表》ZXCB-048.3《采购文献技术、签发审核检查表》ZXCB-058.4《评标（审）文献审核检查表》ZXCB-068.5《评标（审）报告检查表》ZXCB-07公示审核检查表ZXCB-03项目名称及编号：序号项目检查内容成果检查根据规定1采购条件采购人名称交接表和交接表一致2项目名称3概况与采购范畴项目采购编号4标的名称5标的数量6建设地点7付款方式8工期9资格资格规定法律法规和监管类设备及工程资质一致10文献的获取与递交获取文献时间项目交接表和交接表一致，或有业务部门的书面文献11获取文献地点12获取文献截止时间13文献售价14开标（预审、报价）时间15开标（预审、报价）地点16联系人及方式招标机构项目负责人、联系方式17采购人联系人及联系方式18银行招标机构开户行华夏银行聊城支行营业部19招标机构账号20招标机构行号21其它错白字使用“拼写和语法”检错字内审内容123456789101112131415161718192021处长签字：日期：技术审核123456789101112131415161718192021主任签字：日期：技术复审1234567891011121314151617181920总工签字：日期：签发审核12345678910111213141516171819副总经理签字：日期：注：本表为通用表，检查内容按范本，范本中没有的项，处长在“成果”中填写“0”。

采购文献自检、内部审核检查表ZXCB-04项目名称及编号：序号检查内容成果检查根据规定自检内部检1项目交接表、委托方提供的资料同时送审有项目交换表、委托单位提供的招标资料，只送文献不予审核。2范本应用项目性质根据项目性质和实施地区选择3采购方式根据项目性质和委托单位规定4委托单位名称委托单位提供的资料1、和规定一致，无错字、无漏项；2、对的，统一。5项目（标的）名称6项目编号7起草日期8开标（报价）地点9开标（报价）时间招投标法等10开户行项目交接表华夏银行聊城支行营业部（我公司）11账号(我公司)12行号(我公司)13委托单位方联系人和交接表一致14确保金收取比例15服务费收取比例16其它收费比例17资质规定法规规定和监管类设备、工程类资质规定一致18交货（工）期委托方提供的资料和规定一致，无错项、漏项19付款方式20指导安装还是安装21标的名称22数量（范畴）采购范畴完整、无漏项23质保期和规定一致，无错项、漏项24报价表格及格式表格设计与否方便评标与打对比表25技术条款1、委托方规定2、国标对应原则3、法律法规规定对不符合委托方规定和国标中对计量单位规定的部分直接修改，对不符国标、法规其它部分的内容报招标人根据招标人规定修改等。26评审原则及办法参考范本和同类项目评审方法制订，和法规原则、商务、技术条款对应。27合同条款按范本无错项、漏项28版面按范本1、表格设计科学2、字体、排版对的29错白字按范本无错白字、少字30目录页码和内容对应，由“索引和目录”产生31与否应用了电脑检查用word软件使用“拼写和语法”检错字32起草人签字：日期：处长签字：日期：33汇签后复审：起草人签字：日期：注：本表为通用表，检查内容按范本，范本中没有的项，处长在“成果”中填写“0”。采购文献技术、签发审核检查表ZXCB-05项目及编号：序号检查内容检查根据规定1文献、项目交接表、委托方提供的资料同时送审有项目交换表、委托方提供的招标资料，只送文献不予审核。2与否进行了分级审核未进行前级审核不能进行背面的审核，有签字。3范本应用项目性质根据项目性质和项目实施地区选择。4采购方式根据项目性质和委托单位规定。5委托单位名称委托单位提供的资料1、和规定一致，无错字、无漏项；2、对的，统一。6项目（或标的）名称7项目编号8起草日期9开标（报价）地点10开标（报价）时间法律法规11收费比例项目交接表12开户行华夏银行聊城支行营业部（我公司）。13账号(我公司)。14行号(我公司)。15委托单位方联系人和交接表一致。16资质规定法规规定和监管类设备、工程建设项目资质管理规定一致。17交货期委托单位的提供资料和规定一致，无错项、漏项。18付款方式19指导安装还是安装20标的名称21数量（采购范畴）采购范畴、数量与否完整。22质保期和规定一致，无错项、漏项。23技术条款1、委托单位规定2、国标对应原则3、法律法规规定。1、项目的技术规定与否全方面，与否体现了采购人的规定;2、规定与否明确无歧义；3、无指定品牌、资质规定过高、地区性业绩规定等歧视性条款；4、不影响充足竞争；5、对不符合委托方规定和国标对计量单位规定的部分已修改；6、对不符国标、法规的其它部分的内容和招标人沟通7、“*”条款与否合理。24评审原则及办法1符正当规原则；2和资质等商务规定对应；3和符合性规定对应；4和技术规定对应；5和*号条款的对应。25合同条款按范本无错项、漏项。26版面1、表格和表格下面的阐明有针对性2、排版对的。27技术审核1234567891011121314151617181920212223242526主任签字：日期：汇签后复审：主任签字：日期：28技术复审123456910111213161921232426总工签字：日期：29签发审核1234111623242526副总签字：日期评标(审)文献审核检查表ZXCB-06项目名称及编号：序号检查内容成果检查根据规定1委托单位名称采购文献和采购文献一致2项目（或标的）名称3项目编号4起草日期5目录页码由“索引和目录”产生，页码对的6开标（报价）地点采购文献和采购文献一致7开标（报价）时间8监督单位名称项目交接表和交接表一致，或有业务部门的书面文献9监督人姓名10采购人领导姓名11评标原则采购文献和采购文献一致12商务条款和采购文献一致13技术条款或工程阐明和采购文献一致14版面字体、排版对的15错白字无错白字、少字16与否应用电脑检查使用“拼写和语法”检错字17开标（报价）统计表1、表头名称和项目名称一致；2、采购编号和采购文献编号一致；3、投标公司名称和响应投标公司名称表一致；4、一种项目有多个标段时同一种公司的公司编号在每个包中同样。18内审内容123456789101112131314151617处长签字：日期：处长签字：日期：19技术审核内容1234567891011121314151617主任签字：日期：主任签字：日期：20技术复审内容1234567891011121317总工签字：日期：总工签字：日期：21签发审核内容1267891011121317副总签字：日期：副总签字：日期：注：本表为通用表，检查内容按范本，范本中没有的项，处长在“成果”中填写“0”。

评标（审）报告核检查表ZXCB-07项目名称及编号：序号项目检查内容成果检查根据规定1范本范本合用性项目性质和项目性质对应2封面委托单位名称采购文献和采购文献一致3项目名称注意页眉和内容的统一4项目编号5起草日期开标日期符正