公司安全生产检查及隐患排查治理规定

第一章总则第一条为规范公司安全检查工作，及时彻底排查各类隐患并有效治理，杜绝事故发生，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第16号)、《电力安全隐患监督管理暂行规定》、集团公司《电力安全隐患排查治理工作规定(试第二条本规定适用于公司各级安全检查，包括公司级安全检查、专业公司对所属单位进行的安全检查，以及制造基地、生产运营、项目部组织的自检自查。公司直属单位可以根据工第三条公司级安全检查在公司总经理或主管安全副总经理的领导下，由安全生产部负责组织实施。第四条专业公司、直属单位级安全检查由主管安全的副总经理及主管安全工作的职能部门组织，负责对合同责任所涉及的项目和相关区域进行安全监督检查，包括对供方的安全检查。第五条制造基地、生产运营单位的安全检查由本单位负责人组织，项目现场由项目经理及项目部安全管理部门负责组织第二章安全检查的内容及方式第六条安全检查的内容主要包括：查安全思想全制度建立和落实、查特种设备管理、查特殊工种人员管理、查安全费用投入、安全措施、查安全教育培训、查违章、查劳动保护用品的使用、查伤亡事故的处理等。对分包商的安全检查重点内容包括：分包单位安全资质、入场安全教育培训考试、三类人员及特种作业人员的的持证上岗、安全技术措施的审批及执行、安全生产费用的有效投入、大型设备及手持工器具、劳动防护用品以及施工作业过程的安各级安全检查应使用安全检查表。建设项目的项目部应针对施工设备设施和特种设备组织安全验收，合格后投入使用。在使用期间定期开展安全检查和日常性安全巡查。(一)定期安全检查公司每年至少组织两次安全检查；分公司至少每季度组织一次安全检查，每半年应覆盖所有的项目、制造基地、生产运营单位；项目部、制造基地、生产运营单位根据实际情况组(二)专业性安全检查专业公司和项目部针对项目具体情况开展脚手架、施工用电、起重设备、锅炉压力容器、消防设施、易燃易爆物品管理(三)季节性安全生产检查针对气候的变化可能给施工带来危害进行季节性的安全生(四)节假日前后安全生产检查主要针对国家重大活动期间的安全检查，重大节假日放假前的安全检查，节日后复工安全检查和确认验收。(五)日常性安全巡查公司本部、专业公司对项目现场、制造基地、生产运行项目的日常巡视，对本部办公场所的日常检查，以及各单位施工第三章安全检查的实施公司安全生产部组织成立公司级安全检查组，每年度至少组织2次安全检查。1.首次会议。检查组介绍检查组成员、检查目的、依据、内容等；迎检单位介绍项目基本情况、组织机构及主要负责人、主要承包商及承担的工作、安全工作开展情况。2.实施现场检查和管理文件资料检查。检查组按照检查表的要求，深入作业现场，记录实际检查发现，列出问题清单。3.检查组内部小结。检查组在完成现场检查和文件资料检查后进行内部沟通，整理检查记录，开出《安全/环境隐患整改开出《安全管理未尽责考核通知单》,并经公司领导签字。4.检查组与迎检单位交流。检查组通报检查情况，提出问题及整改时限、整改意见和建议，迎检单位领导(项目经理)5.检查组对问题整改情况进行验证。检查组对迎检单位报送的整改资料进行验证签字确认，必要时可组织进行现场验证。组织安全工作重点专项或季节性检查。第九条专业公司安全监督检查专业公司安全主管部门负责对合同责任所涉及的项目和相关区域进行安全检查，包括分包商的安全检查；负责检查结果的上报、通报和考核。专业公司总经理或主管安全副总经理应专业公司进行安全检查流程可以简化。对于问题的通报和第十条项目部、制造基地、生产运营单位安全检查项目部、制造基地、生产运营单位应对施工、生产现场组织开展各类安全检查：包括月度安全联合检查，专项安全检查、专业周检查及日常安全监督检查等，消除安全生产隐患，防止项目部、制造基地、生产运营单位的领导至少每月应参加第十一条检查人员应对各类安全监督检查做好记录，并签字，发现违规操作和不符合项下发整改通报，责任单位及时采取纠正措施和预防措施整改，整改完成后及时反馈经确认后关第四章隐患分级分类第十二条隐患，是指电力生产和建设施工过程中产生的可能造成人身伤害，或影响电力(热力)正常供应，或对电力系统安全稳定运行构成威胁的设备设施不安全状态、不良工作环境以第十三条隐患分为人身安全隐患、电力安全事故隐患、设备设施事故隐患、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患第十四条根据隐患的危害程度，隐患分为重大隐患和一般隐患。其中：重大隐患分为I级重大隐患和Ⅱ级重大隐患。第十五条重大隐患是指可能造成一般以上人身伤亡事故、电力安全事故，直接经济损失100万元以上的电力设备事故和其1.人身安全隐患：可能导致10人以上死亡，或者50人以2.电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的较大以上电力安全3.设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失5000万元以4.大坝安全隐患：可能造成水电站大坝或者燃煤发电厂贮5.其他事故隐患：可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上环境污染事故的隐患。(二)Ⅱ级重大隐患主要包括：1.人身安全隐患：可能导致1人以上、10人以下死亡，或者1人以上、50人以下重伤事故的隐患。2.电力安全事故隐患：可能导致发生国务院第599号令《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般电力安全事故3.设备设施事故隐患：可能造成直接经济损失100万元以上、5000万元以下的设备事故的隐患。4.大坝安全隐患：可能造成水电站大坝漫坝、结构物或边坡垮塌、泄洪设施或挡水结构不能正常运行的隐患，或者造成燃煤发电厂贮灰场大坝断裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪设5.建筑施工项目隐患：可能造成高处坠落、脚手架及模板倒塌和坍塌、建筑起重机械设备事故、触电事故、深基坑坍塌等各类隐患。重点是悬挑、悬挂脚手架和悬挑平台的搭设验收使用；大型起重设备和施工电梯的备案登记、安装、拆卸、检测、验收、使用、维修保养等；受限空间作业管理；消防安全管理；安全防护用品使用、特种作业人员管理、施工作业人员安全教育培训等；以及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)中的超过一定规模的危险性较大的6.安全管理隐患：安全监督管理机构未成立，安全责任制未建立，安全管理制度、应急预案严重缺失，安全培训不到位，发电机组(风电场)并网安全性评价未定期开展，水电站大坝未开展安全注册和定期检查，燃煤发电厂贮灰场大坝未开展安7.其他事故隐患：可能导致发生《火灾事故调查规定》和《公安部关于修改<火灾事故调查规定>的决定》规定的火灾事故隐患；可能导致发生《国家突发环境事件应急预案》规定的一般和较大等级的环境污染事故的隐患。第十六条一般隐患是指可能造成电力安全事件，直接经济损失10万元以上、100万元以下的设备事故，人身轻伤和其他对第十七条事故隐患等级应在客观因素最不利的情况下，按照其可能直接造成的最严重后果来认定。不同类型的隐患，应按照其可能导致不同等级事故(事件)的最严重程度认定。第十八条人身安全隐患的认定(一)死伤人数按隐患可能导致的最严重后果计算，可能导(二)在特定条件下，确认不会导致人身死亡和重伤的隐患，第十九条电力安全事故(事件)隐患的认定(一)在认定隐患可能造成发电厂或者变电站全厂(站)对外停电事故(事件)时，不考虑其可能对电网造成的电压波动。(二)在认定隐患可能造成发电机组故障停运事故(事件)时，不考虑其可能导致的电网减负荷。(三)供热电厂停止供热是指所有时间段的供热中断。第二十条设备设施事故隐患的认定(一)设备设施事故隐患的认定应按照隐患可能造成最严重的设备设施损坏计算。造成设备部分零部件损坏，但无法更换损坏零部件的，应计算整套设备的损失。(二)隐患可能造成的财产损失费用，包括固定资产损失，或者为恢复其功能所发生的备品配件、材料、人工、运输、清理(三)设备设施的修复和整改时间认定，按照设备设施正常第二十一条大坝安全隐患的认定按照《水电站大坝运行安全管理规定》,安全等级评定为险坝的水电站大坝，定为I级重大隐患；安全等级评定为病坝的水电站大坝，定为Ⅱ级重大隐患。按照《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》(电监安全〔2013〕3号),安全等级评定为险态灰场的燃煤发电厂贮灰场，定为I级重大隐患；安全等级评定为病态灰场的燃煤发电厂贮灰场，定为Ⅱ级重大隐患。第二十二条安全管理隐患的认定(一)安全监督管理机构未成立，是指未按照国家有关法规要求设立独立的安全监督管理机构。(二)安全责任制未建立，是指未能明确企业各级领导、职能部门、工程技术人员和现场生产人员在生产运营和建设施工中(三)安全管理制度严重缺失，是指未按照国家法律法规、国家和行业标准要求建立健全各项规章制度。发电企业和电力建设项目按照电力安全生产标准化达标评级标准，“法律法规与安全管理制度”部分得分没能达到36分以上的。(四)应急预案严重缺失，是指企业未能按照国家、行业和集团公司有关应急预案要求编制综合应急预案；或者编制的应急(五)应急演练未开展，是指没有按照演练计划开展应急演练或虽已开展应急演练但无相关记录和总结的。(六)安全培训不到位，是指未按照《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》要求，实行三项岗位人员(企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员)持证上岗和先培训(七)发电机组(风电场)并网安全性评价未开展，是指未按照《发电机组并网安全条件及评价(试行)》、《风力发电场并网安全条件及评价》要求开展并网安全性评价工作的。(八)燃煤发电厂未按照《燃煤发电厂贮灰场安全监督管理规定》开展贮灰场大坝安全等级评定。(九)未执行“三同时”制度，是指新建、改建、扩建项目的安全、职业健康、消防、环境保护等设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。第二十三条火灾事故隐患的认定(一)影响人员疏散或者灭火救援的；(二)消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的；(三)擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；(四)在人员密集场所违反消防安全规定，使用、存储易燃(五)不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；(六)其他违反消防法规的情形。第二十四条环境污染事故隐患的排查认定按照因危险源泄漏可能对人身、设备设施、大气、水源等方面造成的危害程度，以及因环境污染可能引发的跨行政区域纠纷第二十五条隐患排查以检查表的形式逐项进行认真检查，并做好检查记录。公司及专业公司对每个项目检查时间不少于1天，其中对生产及施工作业现场检查时间不少于2小时。第二十六条项目部、制造基地、生产运营单位应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐第二十七条隐患治理前应建立监控方案，主要包括以下内容：已采取的临时安全措施、隐患状态监控责任人、隐患状态汇第二十八条责任单位应根据隐患可能造成的最大后果制订相应的应急预案，明确隐患进一步扩大时采取的应急措施。第二十九条各单位(部门)在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。第七章隐患及问题整改和要求第三十条要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的重大隐患，各单位要落实“责任、措施、资金、期限、应急预案”第三十一条在隐患整改中做到，基层能整改的不推专业公司，专业公司能整改的不推公司，当时能整改的不推到明天整第三十二条对施工现场发现的隐患可以开《安全/环境隐特别危险情形或紧急情况时，应当立即停工，现场检查小组开具《停工整改通知单》,并报告主管领导。迎检单位一般要在5日内整改完毕，形成整改报告，并经负责人签字后及时提交检查组验证，整改内容不仅要包括《安全/环括安全检查通报中提出的所有问题。第三十四条对于专业公司层面负有重要管理责任的问题，检查组可以对专业公司开具《未尽责考核通知单》,经公司分管副总经理批准后，主送专业公司领导层，督促整改。公司安全生产部负责监督《未尽责考核通知单》的落实整改并验证，由此引发的事故，严肃追究专业公司责任。项目特色及优点、存在的问题、整改要求、建议等，《安全/环核通知单》作为附件。各单位自检时，通报内容可以简化。第三十六条公司实行事故隐患排查举报、奖励制度，对发现、排除和及时报告事故隐患的有功人员，按隐患可能导致的后果依据相关规定给予奖励和表彰。第三十七条专业公司公司应加强现场监督检查，及时掌握隐患整改工作进度。对于隐患整改责任不落实、未能按期有效完成整改的单位，公司将约谈有关单位的主要领导和分管领导，根第三十八条重大隐患实行审查与挂牌督办制度。(一)自评为重大隐患的，应即时向公司报告。涉及消防、环保、防洪、航运和灌溉等重大隐患，要同时报告地方人民政府等有关部门协调整改。(二)对各单位报送的重大隐患，以及上级有关单位及公司检查中发现的重大隐患，公司对重大隐患组织评审，构成重大隐患的，在5个工作日内公司安全生产部向分公司/项目部下达督办单，对整改工作进行督办，同时报告集团公(三)集团公司负责对重大隐患进行审查，构成I级重大隐患的，向公司下达重大隐患挂牌督办通知单并进行督办。(四)各专业公司负责组织落实重大隐患督办单中的各项要求，公司各有关部门负责给予专业指导。第三十八条重大隐患挂牌督办通知单主要包括：督办名称、督办事项、整改和过程防控要求、办理期限、督办解除程序第三十九条各专业公司应每月3日前向集团公司、政府相关部门报送上月隐患排查治理情况(见附表1,于每季度第一个月3日前报送上季度隐患排查治理总结，元月1日前报送上年度总结。公司汇总专业公司信息，及时向集团公司报送。第四十条根据集团公司要求，重大隐患实行即时报告制度。信息报告按附表2填报；经评估为I级且整改时间超过180天的重大隐患，应于2个工作日内将重大隐患信息报送政府相关第四十一条对排查评估、及时上报隐患并得到有效防范、治理的，应给予通报表扬和奖励；对于隐患排查治理工作开展不力，导致发生内部统计及以上事故的，按照集团公司相关规定进本规定由公司安全生产部进行解释，自发布之附表1类别重大事故隐患一般事故隐患累计落实隐患I级量已整改率量已整改率已整改(家)(家)(项)(项)(项)(项)(项)(项)(万元)1.人身安全隐患2.电力安全事故隐患3.设备设施事故隐患4.大坝安全隐患5.安全管理隐患6.其他事故隐患7.上年度累计未整改隐患注：统计数据为每年1月份以来的累计数据。重大事故隐患必须按要求报送《重大电力安全生产事故隐患信息报告