新环卫业务项目进场标准化工作流程样本

新环卫业务项目进场原则化工作流程新环卫业务项目进场原则化工作流程阶段工作内容工作规定责任部门协助部门完毕时间项目立项启动阶段1中标信息

公开公布在政府采购网中标信息公布之后来2天之内，由商务部负责在公司OA办公系统与公司邮箱QQ群内同时公布中标喜讯。商务部/D1-D32市场商务

工作交底在政府采购网中标信息公布之后来3天之内，市场、商务部须将本项目的“招标文献、投标文献、服务合同”等项目有关电子版资料，以OA或QQ形式发送项现在期筹办工作小组，同时《工作交底联系函》（重要信息、注意事项）移交给环境服务事业部办公室签收确认。市场部/商务部/D2-D33总部协调

会议组织环境服务事业部办公室负责对新项目进场总部协调会议的组织安排工作，涉及会务安排、会议告知、资料准备、会议流程、会议纪要等工作。环境服务事业部办公室综合办公室D3-D44项目管理

人员商定根据新项目规模大小，人力资源部和环境服务事业部共同商定本项目的组织架构与管理人员编制，根椐新项目的复杂程度，商定派驻本项目的项目经理、项目副经理、项目管理团体和增援团体，做好人事调动前的沟通协调与人事异动后的工作安排。环境服务事业部/人力资源部/D3-D75总部协调

会议召开新项目进场总部协调会议视项目具体状况决定与否予以召开，会议须由公司分管领导主持，环境服务事业部办公室负责会务工作。对新项目可能存在的重点难点问题，由总部协调会议共同商议决策并形成会议纪要。明确有关责任部门与负责人，贯彻解决问题的方式办法、工作环节、操作流程、完毕时间与追责机制。对不需要召开总部协调会议的新项目，由环境服务事业部负责项目进场组织实施工作。公司分管领导各职能部门D4-D76设施设备

提前采购根椐招标文献对设施设备投入规定与公司投标文献的承诺，结合项目的实际需求，考虑到设施设备采购供货周期普通为30～45天，在中标公示生效之后应立刻启动采购程序，资产管理部在3天内应将能够调配的闲置资产清单，报送环境服务事业部办公室，便于事业部对项目固定资产配备的统筹。在项目管理班子尚未组建完毕之前，由环境服务事业部办公室负责新项目设施设备的提前采购申报工作，后续由项目部补办申购流程。提前采购的设施设备数量原则上不得低于项目实际需求的50％，具体型号、数量由进场运行管理小组、资产管理部、采购部共同合同拟定。环境服务事业部办公室进场运行管理小组、资产管理部、采购部D5-D7项目状况摸底调查7进场团体

组建工作根据项目规模大致上可分为“小、中、大”三种类型，小型项目为年收入X万元或合同人数为X人，中型项目为年收入X万元或合同人数为X人，大型项目为年收入X万元或合同人数为X人。小型项目原则上只建议派驻项目经理；中型项目建议派驻项目经理和项目副经理或其它增援人员；大型项目建议派驻项目经理、项目副经理、骨干管理人员和进场前期增援工作小组（涉及增援储藏干部与各职能部门协办工作人员）。小型项目在10天之内完毕团体组建，中型项目在12天之内完毕团体组建，大型项目在15天之内完毕团体组建。人力资源部环境服务事业部D8-D158关系引荐

拜访客户市场（商务）人员有义务引荐公司领导、区域分管副总、项目经理与甲方重要负责人进行工作对接，负责项现在期客户关系维护与沟通协调工作。咨询甲方领导对进场工作的意见与规定、理解项目移交方式、签约典礼、进场时间、作业模式、监管方式、重点与难点、优化调节等事项。普通状况下业主关系的维护由区域副总经理和项目经理主导，特殊状况由环境服务事业部总经理协助，重大事项由公司分管领导或市场有关人员协调。市场部/商务部环境服务事业部/项目管理团体D8-D149账户系统

论证开通经公司领导已拟定项目经理或项目负责人的项目，综合办办公室负责进行对项目的编号，人事部负责在EAS系统内建立新的组织,并会同综合办工室同时到OA、金蝶K3系统之内。

试点项目由综合办在OA上新建“试点项目审批流程”（申请人→综合办公室→公司重要领导→抄送采购部、综合办、人事部、事业部、资产管理部）。试点项目的申请人兼任试点项目的项目经理，试点项目申购资产在试点项目进行资产管理及账务解决。试点项目经审批后，人力资源部在1天内在EAS系统建立组织，综合办将组织信息同时到OA、金蝶K3系统，试点项目均建立在系统内的100000组织之下，如果正式中标后，则转为正式组织。综合办公室人力资源部D8-D1410前期费用

预算列支项现在期的开办费用涉及进驻管理团体的差旅费、交通费、业务招待费等，由项目经理（或项目负责人）做好前期开办费用的预算申请，在K3系统内提交，做到专款专用。若项目经理（或项目负责人）尚未完毕公司K3系统认证，由环境事业部办公室提交申请代办，后续由项目经理补办有关流程。新项目的前期开办费用原则上每次额度不适宜超出2万元，上次报销凭证经审核通过后，方可再次借支。项目经理（或项目负责人）环境事业部办公室/财务部D8-D1411项目运行

实施方案由环境服务事业部运行管理小组负责进行项目基本状况摸底调查，涉及原有服务公司、服务范畴、服务内容、作业模式、管理方式、设备配备、岗位设立、人员配备、作业时长、作业排班、工资原则、加班补贴、节假日补贴，监管方式、考核规定、重点难点、业主信息等，形成《X项目基本状况摸底调查报告》。

同时编制《X项目运行管理实施方案》，涉及项目概述、移交方式、组织分工、设施设备配备、作业岗位设立、人员配备、作业模式、作业排班、应急预案、阶段性优化调节方案、员工薪酬福利待遇等，并做出《X项目利润预算分析报告》呈报公司有关领导。环境服务事业部运行管理小组项目管理团体D8-D2012服务内容

偏离核对招标文献所列服务内容在项目摸底调查时须认真核对，对存在重大偏离的，由环境服务事业部运行管理小组会同项目管理团体共同核算，并形成《X项目服务内容重大偏离调查报告》，报送公司环境服务事业部、市场部、商务部、法务部和公司有关领导，同时报送业主单位有关领导，并作为服务合同磋商谈判的重要议题与凭据。环境服务事业部运行管理小组项目管理团体D8-D2013业主移交

设施设备涉及到业主单位有设施设备移交的，根据招标文献商定需进行（第三方）资产评定，移交设施设备的有关手续按照法定流程和公司有关管理制度执行。采购部负责资产评定价格的审核，资产管理部负责核查移交资产状况，负责资产过户有关手续的办理，项目管理团体负责设施设备的移交验收。环境服务事业部运行管理小组和项目管理团体合议提交《移交设施设备裁减、调拨、留用方案》，并呈报资产管理部。项目管理团体采购部/资产管理部D8-D2014设施设备

采购申请由项目管理团体按照《X项目运行管理实施方案》所核准的设施设备型号、数量，剔除业主移交设施设备数量和提前采购的设施设备数量，由项目管理团体在公司K3系统里提交设施设备的差额采购申请。若项目经理（或项目负责人）尚未完毕公司K3系统认证的，由环境事业部办公室提交申请代办，后续由项目经理补办有关流程。项目管理团体环境事业部办公室/采购部D8-D1415工具物资

采购申请由项目管理团体参考《X项目运行实施方案》所核准的劳保、工具、物料的配备原则，结合业主移交工具数量，由项目管理团体在公司K3系统里提交劳保、工具、物料采购申请。若项目经理（或项目负责人）尚未完毕公司K3系统认证的，可由项目填写纸质物资采购申请单，经环境服务事业部运行管理小组确认无误后，转交至环境事业部办公室提单代办，后续由项目经理补办有关流程。项目管理团体环境事业部办公室/采购部D8-D1416服务合同

前期会审由商务部负责项目服务合同版本草拟或初稿审定工作，并在《X项目服务合同会审交流群》内公布，由市场部、商务部、法务部、环境服务事业部，公司职能部门和有关领导交流讨论并提交合同修改意见，由环境服务事业部办公室负责意见汇总，作为服务合同磋商谈判的指导性准备文献。商务部/环境服务事业部办公室公司有关领导/各职能部门D8-D20项现在期筹办阶段17办公停车

场合租赁办公与停车场合的租赁由项目管理团体负责寻找3家以上进行比选,对场合位置、租赁价格、租赁期限、产权关系、付款方式、合同商定等方面进行优劣比对，并形成书面报告报送环境服务事业部、采购部、综合办、证券部。办公与停车场合的租赁须满足正当合规基本规定，规避敏感事项，且能在规定时间内开具公司上市所需有关证明材料。办公与停车场合的租赁合同的订立由X部负责,押金与租金的支付由X负责。项目管理团体采购部/证券部/综合办公室D14-D2018分子公司

设立注册按照招标文献规定与公司重要领导的工作批示，项目所在地需要设立分（子）公司的，由综合办公室负责完毕分（子）公司设立注册事项，租赁备案、营业执照、印章备案、垃圾许可证、道路运输许可证等证照办理由综合办公室统筹办理，项目管理团体予以综合办公室必要的支持与配合。综合办公室项目管理团体D14-D2019开户许可

税务报到分（子）子公司银行开户许可、税务报到所需的备案资料和人员安排由综合办公室负责统筹，经综合办公室将分（子）公司注册成功后，分（子）公司营业执照扫描件和有关资料移交财务部，开户许可证和税务报到有关手续办理由财务部具体负责。财务部综合办公室D14-D2020办公停车

场合规划项目办公室、停车场的设计、装修、施工等供应商选择由采购部负责统筹，合同商议由XX负责，工程竣工签收由XX负责，款项支付申请由XX负责，项目管理团体负责现场监督和参加验收工作，并予以采购部必要的支持与配合。项目管理团体采购部/综合办公室D14-D2021设施设备

维修定点项目部按照公司《供应商管理方法》公开公平进行供应商比选，并提供3家以上合格供应商的有关材料报资产管理部审核拟定，车辆的维修定点，维修合同、费用审核、付款结算由资产管理部负责。项目部负责维修事项确认，旧件回收、维修质量评定等工作。资产管理部项目管理团体D14-D2022加油站

选择根据项目所在地加油站的网点分布与油品质量，结合加油空驶里程与加油便捷等项目实际状况，由项目管理团体按照公司规定进行比选，供应商有关资质、合同与服务承诺等资料报送资产管理部和环境服务事业部审查审核。加油站定点最后拟定权归口于资产管理部。车辆燃油卡的管理按照公司制度执行。资产管理部项目管理团体D14-D2023配套工程

建设事项项目有公共厕所、垃圾中转站、填埋场、渗滤液解决等建设或升级改造工程的，项目第一时间知会环保投资事业部，移交有关资料，后续由环保投资部负责跟进贯彻。项目管理团体环保投资部D14-D2024服务合同

磋商谈判对服务合同有关条款甲乙双方存在分歧与争议的，由环境服务事业部牵头协调有关部门人员构成合同谈判小组，并负责编制《X项目服务合同谈判意见书》，分别与业主有关领导进行沟通，满足服务合同订立前不少于1次的合同磋商谈判。项目管理团体环境服务事业部/法务部/市场部/商务部D14-D20项目进场准备阶段25服务合同

正式订立项目服务合同按照公司规定流程进行会审、审批，审核通过后由环境服务事业部负责组织人员订立，服务合同签约典礼由环境服务事业部与综合办公室共同商议企划。环境服务事业部综合办公司室D14-D3026薪酬福利

方案拟定人力资源部根据环境服务事业部运行管理小组提交的《X项目基本状况摸底调查报告》和项目管理团体提交的《X项目员工薪酬福利建议书》，结合项目所在地的市场行情和公司用工的规定，编制《X项目员工薪酬福利待遇执行方案》，报公司有关领导审批同意后公布实施。人力资源部环境服务事业部运行管理小组/项目管理团体D21-D2327社保、公积金.开户新项目没有成立分（子）公司的，综合办公室负责提供公司总部社保、公积金开户的有关资料，由人力资源部在X多少个工作日内完毕账户开通工作。

新项目需要成立分（子）公司的，综合办公室负责提供分（子）公司的社保、公积金开户的有关资料，由人力资源部在X多少个工作日内完毕账户开通工作。人力资源部项目管理团体D14-D2028原有人员

移交接受根据招标文献规定，按公司人事用工制度，合理合接受原有从业人员，对项目主管（现场管理人员）按人事管理制度推行面试、录用、报备等流程。对于不符合公司用工原则的需与业主沟通协调解决方法，超龄人员的接受严格按照公司有关文献规定执行，凡用工关系涉及法律问题的，须按人力资源部与法务部意见解决。项目管理团体人力资源部/还进服务事业部D14-D2129项目人员

招聘计划项目管理团体应提前做好本项目人员招聘计划，人力资源部负责对项目部予以下列支持：宣贯公司人力资源管理制度和工作流程；提供有关的文书材料和工具表格；对项目部有关工作人员进行工作技能培训；对入职手续办理工作过程进行指导和纠偏。项目管理团体人力资源部D21-D2830项目骨干

资格审查项目副经理下列（不含项目副经理和储藏干部）的管理人员的招聘、面试、录用、入职、试用原则上由项目经理负责组织实施，符合公司有关管理制度规定，在人员入职1周之内须提交《XX项目管理人员聘任评价报告》，经环境服务事业部分管副总和环境事业部办公室审批，并报人力资源部备案审查。项目管理团体人力资源部D21-D2831项目人员

培训工作由人力资源部协助项目管理团体负责开展对项目管理骨干的培训工作，涉及公司宣传、公司制度、工作流程、安全生产、作业原则、操作规范、管理办法等人力资源部项目管理团体D21-D2832设施设备

增援组织当项目所需的设施设备在进场之前尚未采购到位或存在部分缺口的，由环境服务事业部组织召开增援协调会议，明确设施设备增援数量、增援单位、增援时间和工作规定，由区域副总负责具体组织实施。项目管理团体环境服务事业部办公室D14-D2033工具材料

就地采购项目所需的劳保、工具、物料原则上执行集中采购管理，由采购部统筹负责，拟定具体到位时间。不适宜集中采购的和进场之日不能到位，由采购部授权项目执行就地采购。指导有关产品规格、数量与参考价格，保障项目进场之前全部劳保、工具、物料到位。采购部项目管理团体D21-D2834

发票开具

车辆上牌采购部必须明确设施设备发票的开具时间，便于提前做好资产管现和车辆牌证的有关准备工作。资产管理部收到采购部设施设备发票当天，将发票原件及其它上牌有关资料一并邮寄给项目部。项目在收齐资产管理部的上牌资料后，立刻办理车辆上牌的预约，自预约之日起7个工作日完毕车辆的上牌，并在收到车管所发放车辆证件当天将车辆行驶扫描件、车辆登记证书和发票（发票联）发送及邮寄给资产管理部。

如中标项目为非PPP项目且在所在省份现有分公司，采购部在采购车辆开具车辆发票时，能够开具我省现有分公司的发票。现有分公司的项目负责人负责车辆的上牌工作，资产管理部拟定租赁合同，将车辆租赁给中标项目。租赁车辆的价格由采购部和财务部拟定。采购部项目管理团体D21-D2835车辆牌证

保险购置由资产管理部负责统筹车辆证件、牌照、规费缴纳等工作、如需要项目就地增援的，须指导指导项目具体操作。车辆保险由资产管理部以集团采购方式统一购置，个别特殊状况得到资产管理部授权后，项目能够根据实际状况在本地购置，并报资产管理部审核。资产管理部项目管理团体D21-D2836公司文化

载体落地项目部应当按照公司《公司文化原则化体系》的工作规定，在公司综合办公室的指导指导下，负责贯彻项目的VI体系、LOGO标记、企宣文案、管理制度等上墙工作。采购部资产管理部D21-D2837岗位设立

作业排班项目管理团体须按照《X项目运行管理实施方案》中所核定的岗位设立与人员编制，在进场前期应明确各现场主管工作责任区域、责任区域岗位数量与人员编制，交由现场主管按工作规定展开工作。现场主管应合理安排人员与作业排班，严格执行“定岗、定员、定工作任务、定作业原则、定奖惩方法”的工作制度。在进场10内向项目部提交所管责任区域内《X片区X岗位明细表》，20天之内由项目经理组织对各责任区域内的人员作业排班进行审查、审核、优化调节。每月2日之前现场主管须更新《X片区X岗位明细表》报项目部，每月5日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或公司领导。项目管理团体环境服务事业部运行管理小组D21-D2838车辆配备

作业排班项目管理团体须按照《X项目运行管理实施方案》中所核定的设施设备配备合理做好作业计划与作业排班，进场前期工作计划由项目经理或副经理负责编制制订，进场第2个之内根据项目的实际状况执行合理调度安排，并做《X车辆X周工作计划表》或《X车辆X月度工作计划表》。2个月之后严格执行“定车、定人、定作业路线、定工作任务、定作业原则、定奖惩方法”的工作制度。调节优化各车作业计划与作业排班并核定台班油耗。常态作业计划与作业排表、定时作业计划与作业排表、机动作业计划与作业排表执行每月更新，每月5日之前项目部须将项目人员岗位明细表汇整后报环境服务事业部办公室，由事业部办公室抄送至人力资源部、审计监察部或公司领导。3期作业计划和机动作业计划。项目管理团体环境服务事业部运行管理小组D21-D2839应急机动

工作预案项目进场前期因垦荒性工作任务大，作业车辆与岗位人员尚未完全进入抱负的工作状态，项目部能够按照《X项目运行管理实施方案》所核定的岗位设立数量的10％～15％成立应急机动小组（特殊状况另行申报），应急机动小组的工作计划与工作安排由项目经理或项目副经理统筹。应急机动小组是项目进场过渡性阶段的人员配备，解散时间原则上不得起