新材料科技集团有限公司有限空间作业安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(有限空间作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动有限空间作业1制定作业方案未制定作业方案和工艺处理方案，或方案制定有误；安全措施未落实中毒和窒息一般风险-"依据特殊作业管理制度，有限空间作业操作规程；作业前必须制定检维修/工艺处理方案，并确认方案可行性。

公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等"

编制人员熟悉特殊作业管理制度；熟悉设备设施、工艺指标、物料理化特性、工艺流程等

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援

主任√√√1作业活动有限空间作业2人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力中毒和窒息,其他伤害一般风险考核合格下发监护人员证

"1.确定作业人员数量；

2.监护人员具备有关能力，持证上岗

3.公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等"

作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗。

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援

主任√√√1作业活动有限空间作业3工器具准备作业工具、应急物资、警示标示等存在缺陷中毒和窒息,其他伤害一般风险-定期维护保养设备及工具，作业前检查工器具是否存在缺陷，发现问题及时处理；公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；熟悉检修用具安全标准

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援

主任√√√1作业活动有限空间作业4工艺处理未按照施工方案和工艺处理方案进行作业；未进行隔离；未置换通风；护栏、盖板缺失；未设置隔离带等中毒和窒息,高处坠落一般风险现场设置警示标志；在电源开关处上锁并加挂警示牌。

"1.按照工艺处理方案，应将作业区域与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，逐步进行，并双人确认；

2.置换结束，规范取样并分析化验合格

3.公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等"

作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发现人员中毒将人员移到空气新鲜地方、脱去污染的衣物、用水冲洗或送医救治。发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

主任√√√1作业活动有限空间作业5取样分析/检测未取样分析/检测；取样地点、位置不合适；检测仪器不准确；触电,中毒和窒息一般风险-1.取样分析点要有代表性，取样规范；2.作业空间内氧含量为18～21%，富氧环境下不应大于23.5%；3.有毒气体（物质）浓度应符合相关规定；4.检测数据填写到作业票证并签字5.公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等6.定期校验检测仪器；

作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发现人员中毒将人员移到空气新鲜地方、脱去污染的衣物、用水冲洗或送医救治。发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援。

主任√√√1作业活动有限空间作业6办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期；其他伤害一般风险制定作业票证及安全告知和风险告知确认卡

办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字。公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施；熟悉特殊作业票证办理流程。

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救；发生轻微中毒，利用洗眼器或急救药箱工具进行简单处理；受伤较重或窒息现场急救并拨打120等待救援

主任√√√1作业活动有限空间作业7施工作业未办理票证作业；未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；梯子、围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；应急物资缺失等火灾,其他爆炸,触电,中毒和窒息一般风险作业前审查票证；电气工具安装漏电保护器；设置警示隔离带、警示标志

"1.在办理作业票证规定时间内开始作业（半小时内）；

2.专人监护，设置警戒区；

3.作业中断时间超过30min，应重新分析，对可能释放有害物质的有限空间，应连续监测。

4.公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和排查作业隐患等"

人员经过三级教育培训，持证上岗；定期参加应急演练、参加公司、车间、班组组织的培训活动、掌握岗位操作规程、巡检要求及应急措施

按规定正确佩戴劳保用品：安全帽、防护手套、防护鞋、安全带、工作服、防毒面具等

发生火灾、穿戴好防护器具、利用就近的灭火器材灭火、火势扩大紧急撤离拨打公司应急电话119等待消防救援；发现人员中毒将人员移到空气新鲜地方、脱去污染的衣物、用水冲洗或送医救治。发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援；发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救

主任√√√1作业活动有限空间作业8现场清理现场未及时清理，或清理不彻底，人员出现遗漏中毒和窒息一般风险-"1.作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”；

2.有限空间所在单位和作业单位共同检查有限空间内外，确认无问题后方可封闭有限空间

3.公司级每月车间级每周现场进行一次有限空间的安全活动，包括现场安全交底，现场安全措施的情况和