小汉镇项目支出绩效自评报告

小汉镇项目支出绩效自评报告环境卫生整治项目一、项目概况介绍项目基本情况，重点说明以下内容：项目资金申报及批复情况。按照2017年实行财政体制规定，2018年初预算申报环境卫生整治资金105.4万元，市财政局通过广财预（2018）1号文件下达环境卫生整治资金105.4万元。后因工业集中发展区与小汉镇财政体制的最终确定，小汉镇环境卫生整治资金核定为90万元。市财政局通过广财预（2018）969号文件追减环境卫生整治指标15.4万元，并且追加区域类别补助-环境卫生整治指标126321.71元。项目资金的申报、批复、调整符合资金管理办法等相关规定。项目绩效目标。项目内容包括：村居垃圾收运至集中收集点，全镇垃圾转运至市垃圾集中处理点，场镇及农村公共区域等清扫保持干净整洁，促进秸秆综合利用，宣传禁止露天焚烧。绩效目标：一是配备足够的城管队员及保洁清运人员，确保管理及投入到位，公共区域环境卫生达标。二是各村居垃圾收集点及镇垃圾中转站垃圾“日产日转”。三是露天焚烧较上年情况好转。四是秸秆打捆量超过6000吨。五是项目在2018年12月初实施完毕，资金在12月15前支付完毕。项目资金申报相符性。环境卫生主要反映在空气治理、公共区域保洁、垃圾收运等方面，垃圾转运量、秸秆打捆量、露天焚烧次数等均可统计，因此申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划及到位。计划情况：环境卫生整治项目资金将体制核定的城乡环境综合整治经费90万元全部纳入，并在体制核定区域类别补助资金中安排126321.71元。到位情况：2018年1月24日，市财政局在大平台下达我镇环境卫生整治项目指标105.4万元，2018年12月6日追减指标15.4万元，并追加区域类别补助-环境卫生整治指标126321.71元，共计1026321.71元资金全部到位，到位率100%，资金到位情况满足资金支出计划的需求。资金使用。该项目在2018年已完成资金1026321.71元全部支付。该项目资金经预算科审核后采取国库集中支付方式进行直接支付，资金使用安全性较强。并且在资金使用范围内的事项，根据协议、发票、工资表等据实支付，不存在超范围、超标准使用的情况，与预算相符。（二）项目财务管理情况。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。（三）项目组织实施情况。镇政府负责制作规划方案，保证相关经费，并履行监督管理职责；各村居负责各自辖区内环境卫生整治的实际工作。流程：村居提出项目申请-镇政府结合环境卫生整治工作的规划及近期计划确定具体实施的项目-各项工作按照计划开展-根据工作进度及工作成效支付资金。三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。2018年全镇秸秆打捆6394.307吨，超过目标6000吨，加强了秸秆的综合利用，截断了露天焚烧的重要源头。2018年全镇垃圾转运11129.4吨，实现了垃圾日产日清，按标准完成了任务。2018年12日15日前环境卫生整治资金1026321.71元全部按协议、工作量等支付完毕，完成绩效目标。但是在完成绩效目标的过程中，发现维持现目前成本越来越来难，完成目标需要投入更多的资金。（二）项目效益情况。城乡环境整治，重点在解决农村环境“脏、乱、差”的问题。通过不断的环境整治，一方面改善了乡村人居环境，另一方面也提高了群众的卫生观念。长久以往，我们迎来的是生态环境的不断改善，农村将重回绿水青山，变成美丽家园。2018年群众投诉环境问题数量明显减少。四、问题及建议（一）存在的问题。完成目标所需投入的成本有增加的趋势。相关建议。实现目标，应该将资金用在刀刃上，努力控制成本。但是如果有意义的目标和成本已经不匹配了，那么在节流的基础上，还要注重开源。因此今后可以积极争取更多的财政资金，也可以通过合理的渠道进行自筹。扩大资金来源