供应商现场审核程序文件

供应商现场审核程序细则目的与范畴本方法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量确保能力的持续改善，确保采购产品的质量满足我公司规定。本方法合用于生产同意或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司规定，需要进行现场审核时。职责分工2.1质量检查部负责编制供应商审核计划（附表1.）。2.2按审核计划或因突发因素需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完毕当次审核的全部过程。2.3审核小组普通由2至3人构成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的有关人员。如当次审核有特殊规定，可有其它部门或公司领导参加。2.4审核小组组长制订《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范畴和各组员的任务分派。2.5审核小构组员按任务分派分头准备审核所需资料（管理文献、技术文献、该供应商历史状况、统计用表单等）。2.6审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。2.7与供应商的联系由采购部负责。3审核流程3.1审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；质量管理生产仓库管理设备工装管理检查管理改善管理3.2审核中发现不符合项，规定供应商整治的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整治规定。3.3编制审核报告3.3.1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。A级：K≥90%B级：90%＞K≥80%C级：80%＞K≥60%D级：60%＞K此审核成果作为生产件同意及供货与否的参考时按下表比对评定等级参照条件A生产件同意可为“完全同意”，并可作为增加配套份额的首选B生产件同意可为“完全同意”，并可正常批量供货C生产件同意可为“临时同意”，要进行整治，整治期间可限时限量发货D生产件同意只能为“拒收”状态，要进行整治，得到同意后方可供货3.3.2将审核成果告知生产部、采购部等参加部门。3.3.3将《供应商现场审核报告》连同有关统计交质检部存入供应商档案。4现场评审原则4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司规定，需要进行现场审核；4.2对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整治单》告知其按公司规定进行整治。针对供应商提出的纠正和防止方法，结合供应商实际整治成果，进行现场审核；4.3供应商如未以及时到位提供货品、服务，延期交付超出3次，公司将到供方处进行现场评审；4.4品牌应和公司所拟定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；4.54.64.74.85、表单和统计附表1.供应商审核计划附表2.供应商现场审核任务书附表3.供应商现场审核表附表4.供应商现场审核报告附表5.不符合项报告.附表1.供应商审核计划福建莱克石化有限公司序号供应商名审核目的与范畴负责人日期附表2供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核范畴审核小构组员组长审核内容分工组长产品部质保部采购部部部附表3福建莱克石化有限公司支持文献供方现场评审表统计编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0供方名称地址法人代表企业性质联系人联系电话注册资金（万元）职工人数占地面积m2考核时间接待人提供产品名称：考核结论：考核人(签名)供方单位公章供方代表（签名）福建莱克石化有限公司支持文献供方现场评审表统计编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0联系人:联系电话:传真:评审项目得分记录质量管理1.与否编制质量手册程序文献等质量体系文献2.质量方针和质量目的与否明确并有效实施3.与否授予各质量岗位有关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员与否达成任职规定5.与否制订对应的培训制度并有效实施生产仓库管理1.与否为全部生产过程作业指导书并实施2.与否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.与否对工程变更进行了控制4.生产计划或进度控制与否能满足100%交货规定5.生产现场与否清洁？员工安全与否能得到确保6.与否在生产过程中对产品进行了检查和控制7.各阶段的产品与否进行了标记8.仓库出入库制度与否建立并实施9.仓库与否认期进行盘点，帐卡物与否相符10.产品包装规定与否已制，包装防护与否能满足规定11.物料出入库与否咨询了先进先出原则设备工装管理1.设备与否能满足产品生产的能力规定2.全部生产设备与否进行了定时保养3.设备损坏与否进行了及时维修4.工装模具与否进行了标记5.与否指定有能力的人进行工装模具的维护保养工作6.与否对工装模具进行了保养7.易损工装模具与否有更换计划检查管理1.与否制订了采购原材料的检查规范并执行2.与否制订了产品最后检查原则执行3.产品与否按规定的时间间隔进行了型式实验4.全部计量设备与否能适应检查的需要5.检查所用的计量设备与否进行定时检定校准6.与否对不合格产品进行间隔和标记7.不合格品与否经评审和解决并留下统计8.如有让步使用或交付不合格品与否经授权人或客户同意福建莱克石化有限公司支持文献供方现场评审表统计编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0改进管理1.重大产品或过程不合格与否为采用了纠正方法2.顾客投诉与否采用了纠正方法并告知顾客3.顾客退货产品与否进行了检查、分析并采用了纠正方法4.与否认期进行内审、内审不符合项与否采用了纠正方法5.与否认期进行管理评审，评审的成果与否予以实施6.与否对产品和过程进行了统计分析7.与否进行顾客满意度测量并进行分析8.顾客满意度和供方质量绩效数据与否进行了分析9.数据分析成果与否提出改善并实施评分规则：每个提问总计10分，评分规则以下表：提问内容在文献中有否完整地予以规定有否有否有/否在实施中与否证明有效是是大部分*否分数108640*所谓“大部分”，应理解为全部适宜的规定在约3/4以上的全部重要的应用状况中证明有效，并且不存在特别的风险。·评分：10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。6分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注：·暂不合用的提问是得分栏用“N/A”标记。·得分在6分或下列的项目应开出《不合格报告》规定供方整治。·总符合率={（每项得分之和）÷（10×评审项数）}×100%·评审成果:总符合率80%下列为不合格；总得分总评审项目符合率评审成果评审小组签名：评审日期：年月日附表4.供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核范畴审核状况概述：严重不符合项普通不符合项得分率K评定等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见附表5不符合项报告福建莱克石化有限公司审核过程名称供应商名称审核时间不符合事实描述：上述状况不符合长丰公司文献条款的规定不符合类型□普通不符合项□严重不符合项整治规定于年月日完毕，并将有关资料提交莱