2014年重点业务推进方案

2014年重点业务推进方案 为认真贯彻省公司总经理办公会议1号纪要精神，落实全省经营副局长座谈会议的相关要求，紧紧围绕邮政综合服务平台经营、建设和管理的总体部署，进一步创新营销模式和营销项目，提升发展的质量和效益，确保圆满完成2014年各项经营目标。根据**局的实际情况，特制定2014年重点业务推进方案。 一、明确职责，分工协作 按照省公司的统一要求，充分利用省公司各项政策，进一步明晰职责，强化对各级经营管理者的考核和奖励，增强目标意识和责任意识，尽职履责，扎实工作，确保超额完成全年力争计划。 1.分管经营副局长的主要职责是负责为专业提供支撑，为专业做好服务，负责确保完成各专业预算目标；对完不成省公司下达预算目标的专业直接负责；对本局完成收入力争目标直接负责；负责营销模式和营销项目的创新工作；负责通过开发能够带动全省、有一定规模的创新项目实现力争目标责任，特别是要负责做好函件专业创新项目的开发工作。 2.专业负责人对专业自身的经营和管理工作具体负责，负责确保完成本专业经营预算目标。 3.市局客户服务中心主任负责本地行业大客户的开发，负责协调专业做好综合项目开发，负责区域经理制的推广，负责平台核心客户资源的管理、开发和应用。 二、函件业务 （一）全年总体目标 1.确保目标：2014年函件全年确保收入目标6640万元。其中，商函370万元，账单270万元，封片卡1680万元，双包575万元，影视传媒1550万元，户外传媒780万元，报刊礼品1380万元，其他收入35万元。 2.力争目标：2014年函件全年力争收入目标7037万元。其中，商函470万元（增100万元），账单270万元，封片卡1680万元，双包872万元（增297万元），影视传媒1550万元，户外传媒780万元，报刊礼品1380万元，其他收入35万元。 （二）完成确保目标工作措施 1.一季度目标及工作措施 一季度，确保实现收入3048万元，完成45.9%。其中1月份1290万元，2月份693万元，3月份1065万元。 （1）信函传媒业务确保实现收入1542万元，主要措施： 封片卡1167万元，主要为2014贺卡回款。 商函90万元，除55万元存量维护外，主要运作项目3个：医院病历和中小企业约投挂号寄递，收入25万元；物流种子预订卡，收入10万元；3.15节日促销函，收入10万元。 账单70万元。除交警、银企、银行票据传递等42万元存量维护外，主要运作项目2个：水费通知、催缴单：15万元；医保账单：20万元； 国内小包180万元，主要为320家存量客户维护。 （2）影视传媒业务确保目标560万元，除天天邮戏前期340万元业务欠费清收外，主要运作项目3个：天天邮戏省配资源巡演，36场，收入144万元；地方庙会演出，38场，收入76万元；新消法知识宣传广场活动，收入45万元。 （3）户外传媒业务确保目标135万元，除到期的8处存量户外媒体续签收入92万元外，主要运作项目3个：1000块邮政编码牌，收入21万元；1.5万平方米墙体广告，收入22万元；中国梦社区宣传栏，收入10万元。 （4）报刊礼品传媒业务确保目标811万元，除前期送福、DIY学生礼包等回款，收入801万元外，主要运作项目是新消费者权益保护法宣传，收入10万元。 2.二季度目标及工作措施 二季度，确保实现收入1835万元，二季度末累计完成4883万元，完成进度73.5%。其中4月份510万元，5月份676万元，6月份649万元。 （1）信函传媒业务确保目标701万元，累计完成2243万元。 封片卡361万元。主要项目6个：门禁系统，收入150万元。存量120万元，国花园新增30万元；市创模办有奖知识竞答，收入60万元；王城公园专题册，收入50万元；卡商联盟，收入20万元；牡丹花会产品，收入10万元；白酒装箱卡，收入100万元。 商函110万元。除存量收入50万元外，主要项目4个：约投挂号扩面上规模，收入35万元；税法、五一节日慰问信，收入15万元；牡丹文化节邀请函，收入10万元；校园商函（招生简章、中考录取通知书），收入20万元。 账单70万元。除个税、银企、票据传递、交警、住房公积金等存量收入70万元外，主要运作项目电费催缴、停电通知单：收入20万元。 国内小包160万元。在做好320家老客户挖潜的基础上，开发新客户50家，收入200万元。 （2）影视传媒业务确保目标525万元，二季度末累计完成1085万元。主要运作项目4个：天天邮戏省配资源巡演，90场，收入360万元；天天邮戏地方资源演出，90场，收入180万元；武林风演出，收入60万元；六一亲子剧场巡演，4场，收入45万元。 （3）户外传媒业务确保目标258万元，二季度末累计完成393万元。除到期的10处存量媒体招商，收入120万元外，主要运作项目4个：5处新建媒体招商，收入65万元；433块村邮站店招回款，收入13万元；3000块邮编牌招商，收入60万元；交运集团媒体合作，收入30万元。 （4）报刊礼品传媒业务确保目标351万元，二季度末累计完成1162万元。主要运作项目7个：牡丹**元素产品，收入140万元；**印象，收入30万元；DIY手工礼盒，收入150万元；家庭文摘报，收入25万元；农民负担监督卡，收入50万元；毕业生纪念册，收入20万元；五一劳动者风采录，收入20万元。 3.三季度目标及工作措施 三季度，确保实现收入1092万元，三季度末累计完成5975万元，完成进度90%。其中7月份302万元，8月份373万元，9月份417万元。 （1）信函传媒业务确保目标422万元，累计完成2665万元。 封片卡152万元，主要运作项目3个：家在**社区便民服务手册，收入100万元；门禁系统，收入40万元；丝绸之路专题册，收入30万元。 商函100万元。除存量55万元收入外，主要运作项目2个：约投挂号，收入40万元；校园商函，收入25万元。 账单70万元。除存量50万元收入外，主要运作项目2个：约投银企，20万元；水电气账单，20万元。 双包100万元。围绕客户节日促销，切入客户促销活动，实现老客户增量发寄，收入150万元。 （2）影视传媒业务确保目标212万元，三季度末累计完成1297万元。主要运作项目3个：天天邮戏省配资源巡演，32场，收入128万元；天天邮戏地方资源演出，32场，收入64万元；中秋或国庆省公司巡演，收入40万元。 （3）户外传媒业务确保目标260万元，累计完成653万元。除到期的11处存量媒体招商，收入142万元外，主要运作项目3个：10处新媒体建设招商，收入85万元；农村媒体（1万平米墙体广告、500块邮政编码牌，400块村邮站宣传栏），收入33万元；**架招商，收入50万元。 （4）报刊礼品传媒业务确保目标198万元，三季度末累计完成1297万元。主要运作项目4个：DIY学生礼包和DIY手工礼盒，收入100万元；家庭文摘报，收入30万元；中秋礼品项目，收入80万元；大学新生校园项目，收入18万元。 4.四季度目标及工作措施 四季度确保实现收入665万元，四季度末累计完成6640万元，其中10月份262万元，11月份205万元，12月份198万元。 （1）信函传媒业务确保目标265万元，累计完成2930万元。 封片卡：运作2015年贺卡项目。 商函70万元。除存量50万元收入外，主要运作项目2个：约投挂号：收入35万元；喜洋洋商函礼包，收入10万元。 账单60万元。除银企、票据、交警等存量收入15万元外，主要运作项目医保账单，收入20万元。 双包135万元。重点做好双11、双12期间存量客户挖潜和新客户开发工作，收入200万元。 （2）影视传媒业务确保目标253万元，四季度末累计完成1550万元。主要运作项目3个：天天邮戏省配资源巡演，36场，收入144万元；天天邮戏地方资源演出，36场，收入72万元；省公司新年音乐会等巡演，收入53万元。 （3）户外媒体业务确保目标127万元，四季度末累计完成780万元。以新建媒体招商和现有媒体回款为重点，除到期的7处存量媒体招商，收入107万元外，主要运作项目2个：建媒体招商，收入20万元；**架招商，收入50万元。 （4）报刊礼品传媒业务确保目标20万元。主要运作项目2个：送福进万家项目，为明年首季开门红奠定基础；家庭文摘报，收入30万元。 （三）力争目标及工作措施 在完成确保收入6640万元的基础上，通过创新经营和大项目拉动，实现增量收入397万元，圆满完成7037万元的力争计划目标。 项目1：国内小包业务。积极融入**电商产业链，通过客户开发方式创新（举办不同主题的电商客户分享交流会），锁定潜在目标客户；通过客户服务方式创新（打造**电商聚集中心），培养未来大客户；通过客户维护方式创新（提供智能仓储服务），增强客户粘度，实现增量收入300万元。 项目2：《汽车之友》杂志项目。与**最大的汽车经销商德众汽车联合运作《汽车之友》杂志，针对德众车主定期免费赠阅。德众汽车提供车主名址、汽车知识并支付部分广告费，邮政负责杂志编辑、设计、招商及寄递，通过整合邮政内部及社会资源，着力为车主提供增值服务，实现函件收入100万元，同时为金融类业务、电子商务等业务提供理想的宣传、互动平台。 项目3：同城配送业务。以同城中药配送和约投银企账单为重点，优化投递资源，提升高端寄递服务能力，在礼品专递、政务专递、健康专递、金融专递、商务专递等市场上实现增量开发，实现收入100万元。 三、集邮业务 （一）确保目标 全年确保收入目标6650万元。其中，一季度生肖贺岁及库存邮品收入2000万元；二季度牡丹文化节项目2000万元；三季度中秋项目及河洛文化节项目分别完成400万元、200万元；另外，总公司常规邮品实现500万元、新邮预订430万元、形象年册及常规年册320万元、定向邮品开发800万元。 （二）力争目标 全年力争收入目标7130万元。除完成以上板块确保计划6650万元外，通过项目创新和市场的深度拓展，实现增量收入480万元。 （三）确保目标完成措施 1.节日礼品项目，实现收入1000万元 突出抓好春节和中秋两大传统节日项目营销。其中：春节邮品项目，收入目标600万元；中秋项目，收入目标400万元； 2.加大库存邮品销售，收入目标1600万元。 加强对二轮、三轮生肖邮品深度开发，重点做好库存金银制品市场盘活。 3.**牡丹文化节项目，目标2000万元 一是加强与市政府联系，继续取得政府的支持，将邮票发行活动融入到中国**牡丹文化节的活动中去； 二是做好项目策划，力求通过新的运作模式和营销手段实现新的突破，以新带老、盘活邮品，促进项目收入目标完成。 4.总公司邮品项目，实现收入500万元 围绕新邮发行开发的通用性邮品的同时，积极征订做好总公司邮品销售工作，特别是抓住黄金波动的有利时机，用集邮总公司的品牌提高品位，拓展金银市场领域。同时，利用我市为全国集邮专业重点地市局，向总公司申请一定的资源支撑，实现收入500万元。 5.河洛文化节项目，实现收入200万元 深挖**当地文化资源，拟开发**历史名人个性化邮票，在河洛文化节开幕式上举办发行仪式，实现收入200万元。 6.定向邮品项目开发，实现收入800万元 一是对往年政府国有企业等大客户进行排查，同时主动与当地工商联联系，收集当地中小微企业信息，利用企业大黄页，搜集以往关注度不高的中、小、微企业信息，进行定向邮品项目策划开发，实现收入400万元。 二是通过召开大客户品鉴会、联谊会和制作宣传折页，利用名址库商函邮寄给各地中小企业等方式，突出宣传邮票国家名片的权威性、文化性以及保值增值等独特优势，满足各企事业单位、周年庆典、业务宣传、提升形象等用邮需求，实现收入400万元。 （四）力争目标完成措施 以项目为抓手，以搭建集邮专卖店为平台，通过丰富集邮产品，建立集邮专卖店VIP会员，创新经营形式，力争实现增量收入480万元，完成力争计划7130万元。 项目1：创新新邮发行方式，与天天邮戏相结合，实现新邮销售新增收入150万元。 一是利用六一儿童节及《大闹天宫》新邮发行契机，依托已发行的《小蝌蚪找妈妈》等六组儿童题材邮票开发系列邮品，大力拓展青少年儿童市场。 二是深挖邮票背景资源，结合《浴马图》、《保护消费者权益》、《红楼梦》等热点题材新邮发行，积极举办邮票发行仪式，为邮品销售营造集邮氛围，促进邮品销售。 项目2：《奇石雅韵》邮品项目，预计形成收入150万元。《奇石雅韵》项目是一个由政府购买向行业、个人收藏购买的一个转型项目。2013年，**市评为全国唯一的奇石之都，这将又是**对外宣传的一张名片。根据这一特定人群，由**市赏石行业协会向收藏奇石的人群进行征稿，选取优秀作品开发个性化邮票，开发此项目。预计制作邮册2000册，由**市奇石行业协会进行包销，可形成收入150万元。此项目将融入牡丹文化节活动中，邮票发行与奇石展开幕仪式合并举办，目前已开始实施，进入设计阶段。 项目3：《开放**和谐**》项目，预计形成收入130万元。 拟以《邓小平同志诞生一百一十周年》纪念邮票的发行为契机，结合当今深化改革总体思路以及**市加大招商引资力度等重点工作，与市委宣传部、招商局等单位联合，开发《开放**和谐**》专题册，通过邮票、明信片、光盘等表现手法，大力宣传改革开放中的新**、新环境，为**市委、市政府提供一份具有文化性、收藏性、实用性的超值宣传招商引资产品。 项目4：《中华孝道》项目，预计形成收入100万元。抓住《中华孝道》新邮发行契机，结合当今大力弘扬中华孝道传统文化热点活动，策划开发个性化邮票，主图选用和谐主图，附图选用24孝故事的图片，并开发一系列邮品进行销售，同时联合市文明办、宣传部、教育局举办《中华孝道》邮票发行仪式、开展中华孝道大讲堂集邮文化进校园、道德大讲堂当代中华孝道模范人物先进事迹报告会等活动，为该项目销售规模上量奠定基础。 项目5：设立花果山主题邮局，预计实现收入80万元。**县有全国知名的旅游景点花果山，拟在**县花果山处设立《花果山》主题邮局，借助6月1日国家局发行《大闹天宫》邮票时机，在此举行邮票发行活动进行造势。同时还可以制作邮折、卡、明信片，供来**旅游的游客收藏购买，同时也可以供全国各地的集邮爱好者购买邮寄，也为后续的集邮业务发展提供平台。 四、电子商务专业 （一）确保目标 全年确保收入目标3080万元。其中，短信2480万元，代收费440万元，自邮一族100万元，票务60万元。 （二）力争目标 全年力争收入目标3295万元，通过短信业务和代收费实现增量收入215万元。其中，短信增量115万元，代收费增量100元。 （三）确保目标工作措施 短信板块：维持好存量的基础上稳步发展短信业务，2014年短信目标2480万（2013年短信收入为2387万），其中：2013年存量占60%，即1432万，新增1048万。主要措施： 一是政策激励，营销奖及时兑现并作为身份转换的依据，通过正激励引导营业员多说一句话； 二是树立典型，及时将发展好的单位经验推广普及，组织落后局到先进局学习； 三是加强与金融部门沟通，共同开发大客户； 四是认真处理客户的咨询投诉工作，在业务推介中向客户明确资费、扣费时间及方式等敏感问题；五是重点关注加办率较低和撤办率较高的单位共同促进短信合规发展。 代收费板块：继续深入开展平台业务叠加，确保代收费板块实现收入440万元（2013年实现收入310万元），具体措施： 一是加快代收农电网点布局，提高代收农电市场占有率，争取年底前达到50%，确保代收农电项目新增收入60万； 二是积极与燃气公司对接，确保一季度末实现车用燃气的全面代收，4月份实现民用燃气代收，确保代收燃气项目新增收入30万； 三是在开通燃气代收的基础上，计划于6月底实现水费代收，确保代收水费项目新增收入10万元； 四是做好市区便民服务站建设，通过叠加联通全业务代理，确保新增收入30万元。 自邮一族板块：2014年自邮一族板块确保目标100万元。其中违章短信业务确保收入40万元（2013年完成75万元），在交警部门推广免费违章提醒的政策影响下，2014年违章短信市场严重下滑，今年将通过加