总公司新表格

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企业关键业务廉洁风险识别、评估与防控措施表（方案二“以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）

单位名称：华鼎建筑装饰工程有限公司

部门名称岗位权责清单（8月底序号岗位工作职责企业外部环境廉企业内部廉洁风险洁风险度计划）营销活动—职单位预算费责用1营销活动—营销接待宴请/2、假使未按规定的标准流程执行，就可能会出现超标准接待或利用工作之便高档消费。/1、假使不严格按程序管理和审核，就可能会出现预算费用超支。□高；█中；□低；□高；█中；□低；□高；□中；█低；□高；□中；█低；□高；█中；□低；□高；█中；□低；控制接待标准，大额营销费严格执行费用预算的使用和预警制度原有制度中已经有规定原有制度发生概率危害程度风险等级防控措施（融入制任人前完成）落实计划落实责廉洁风险识别（9月底前完成）廉洁风险评估（10月底前完成）风险应对（10月底前完成）市场营销部岗位名称市场营销部经理用支出分管领导签字审批，中已经有同时汇报主要领导规定营销活动—工程信息筛选营销活动—资格预审/3、假使未按规定的流程进行，就可能会出现浪费资源，增加费用的可能。□高；█中；□低；□高；█中；□低；█高；□中；□低；□高；█中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；□高；█中；□低；█高；□中；□低；筛选工程项目，控制接待用途，减少无关紧要的营销费用支出1、加强责任性培养。2、依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定原有制度中已经有规定/4、假使工作责任性不强，就会出现预审资料不符合要求的可能。□高；□中；█低；营销活动—招标文件的评审营销活动—招投标文件的评审/5、假使岗位意识不强，就会出现评审不全面的可能。□高；□中；█低；1、加强责任性培养。2、依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定/6、假使相关业务不熟悉，就会出现漏项或资料不全面的可能。□高；█中；□低；1、加强责任性培养。2、依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定营销活动—7、假使对自己要合作项目求不严格，就会出现私自将合作伙伴承受的营销费重复报销的可能。/□高；□中；█低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；1、加强法律意识，学习廉洁自律规定。2、营销费用一人以上人参与，避免一个经办人全程操作。修订《市场营销管理规定》，参与阻止营销费用重复报销的规定大客户管理—大客户信职息收集责1、假使接收大客户的私下宴请及接待，就会做出与事实不符偏袒/□高；█中；□低；□高；█中；□低；█高；□中；□低；1、加强法律意识，学习廉洁自律规定。2、依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定2大客户的评价的可能。大客户管理—大客户的管理大客户管理—大客户日常沟通大客户管理—大客户的投诉大客户管理—大客户接待职投标报名—责报价体系建3设/2、假使业务不熟悉，就会出现对大会客户服务不到位的可能。□高；█中；□低；□高；█中；□低；□高；█中；□低；□高；█中；□低；□高；□中；█低；□高；█中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；□高；█中；□低；█高；□中；□低；□高；█中；□低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定/3、假使未按程序进行沟通，就会出现与客户沟通渠道□高；不畅通的可能。█中；□低；依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定/4、假使未按流程及时处理，就会出现大客户投诉处理□高；不及时的可能。□中；█低；1、严格执行流程制度。2、依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定/5、假使未按规定的流程执行，就会出现超标准接待和利用工作之便高档消费可能。█高；□中；□低；控制接待标准，大额营销费原有制度用支出分管领导签字审批，中已经有同时汇报主要领导。1、严格执行投标流程和审批制度。2、不断进行业务培训。规定原有制度中已经有规定/1、假使未按流程进行，就会出现体系建设不畅通的可能。□高；□中；█低；投标报名—成本资料的收集投标报名——报价/2、假使工作责任性不强，就会出现对市场行情了解不全面，资料不完整的可能。□高；█中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；█高；□中；□低；1、加强责任性培养。2、依照岗位责任制进行考核。原有制度中已经有规定/3、假使业务不熟悉，就会出现报价不合理，未能合理中标的可能。□高；█中；□低；1、加强责任性培养。2、不断进行业务培训。原有制度中已经有规定投标报名—4、假使对自己要商业保密求不严格，就会出现泄露商务价格、技术方案