沙溪小学2012年度部门决算分析报告撰写提纲

沙溪小学2012年度部门决算分析报告一、部门基本情况1、部门职能：小学教育。2、机构情况及增减变动原因：1个机构，无增减变动3、人员情况及增减变动原因：现有在职教职工64人。二、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。学校总收入10329175.00元,其中小学教育经费收入10329175.00元。学校总支出10329175.00元,其中工资福利支出3259334,占总支出31.6%。商品服务支出1183000.00元，占总支出11.4%。对家庭和个人补助支出1366841元,占总支出13.3%。基本建设支出4520000占总支出43.7%元。2、年末收支结余情况分析收支结余情况：无。主要指标变动情况表编制单位：四川省巴中市通江县沙溪镇中心小学2013年度指标2012年度2013年度差额差异率％一、年度收支情况（单位：万元）————1.上年结转和结余其中：公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款2.本年收入709.901032285.3467.21其中：公共预算财政拨款709.901032285.3467.21政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入3.本年支出709.901032285.3467.21其中：基本支出599.90643175.3441.30（1）人员经费348.8132552.4017.68（2）公用经费251.09118122.9395.92项目支出110.00452.00341.00（1）基本建设类项目100.00452.00341.00（2）行政事业类项目经营支出4.年末结转和结余其中：公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款二、年末资产负债情况（单位：万元）————1.资产总计127.38579.38其中：固定资产价值127.38579.38其中：房屋价值127.38579.38房屋面积（平方米）4,549.004849.00*房屋单价（元）280.02280.02汽车价值汽车数量（辆）*汽车单价（元）2.负债总计3.净资产总计127.38579.38452.00其中：固定基金127.38579.38452.00行政单位结余事业单位事业基金事业单位专用基金事业单位其他净资产三、年末人员机构情况（单位：个、人）————1.独立编制机构数1111其中：行政机构事业机构11112.独立核算机构数11其中：行政机构事业机构113.编制报表类型（套）其中：单户表*单户报送率（％）4.年末人数646400在职人员646400离休人员退休人员5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数646400在职人员646400离休人员退休人员6.年末学生人数16771641-36-2.194、资产负债情况分析年末资产5,793,819.23元,其中房屋价值5,793,819.23元,房屋面积4849平方米,固定资产5,793,819.23元,负债三、2012年度取得的主要事业成效1、按质按量完成教学任务。2、学生入学率达100%。3、2012年度，是学校财务运行出色的一年。