质量管理体系表格汇总

某某有限公司质量管理体系统计表样汇编收文登记表表423-01NO：序号收文日期来文机关文件名称文献编号保密等级份数阅批人阅办人签收人收文单位（部门）：填表人：年月日文献配备及发放统计表表4.2.3－02NO:序号文献名称文献编号实施日期版本修改状态份数发放号码领用人签字同意：日期：年月日编制：日期：年月日文献发放(回收)记录表表423-03NO:文件名称文献编号序号分发号单位(部门)份数签名日期发放(回收)部门:发放(回收)人:日期:文献更改申请表表423-04NO:更改文献名称更改文献编号申请部门更改文献页码更改文献章节号申请更改因素:申请人:年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见:审核人:年月日同意意见:同意人:年月日文件更改通知单表423-05NO:文献名称文献编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容告知部门：告知人：日期：文件更改记录表表423-06NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期同意人告知单编号文件归档登记表表423-07NO:序号文件名称文献编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单位归档人接收人接受单位:填表人:年月日文件借（查）阅登记表表423-09NO:序号借（查）阅时间文件名称文件编号借（查）阅目的借（查）阅人归还日期备注统计人:日期：文献评审统计表 表423-10NO：文献名称文献编号参加评审部门参加评审人员参加评审部门参加评审人员重要评审意见：统计人：日期：领导审批意见：审批人：日期：受控文献清单表423-11NO：序号文件编号文件名称实施日期版次修改状态份数图纸更改告知单表423-12NO:图纸名称代号分区合用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改因素制品解决可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制原则化同意校对质量记录控制清单表424-01NO：序号记录编号记录名称版本/修改状态产生部门保管部门保存期限记录归档登记表表424-02NO:序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期接受单位:填表人:年月日会议签到表表553-01NO：时间地点主持人序号姓名部门职务会议统计表表553-02NO：时间地点主持人参加人员：会议重要内容：统计人：日期：信息联系单表5.5.3－03NO:发出部门发出日期年月日信息摘要：（主题：□质量问题□环境问题□职业健康安全问题□有关方投诉□事后备案□其它）此信息与否需要反馈（发出部门填写）：□反馈□无需反馈□其它解决方法：□已出“纠正和防止方法报告单”给（部门名称）。□其它解决人：日期：解决方法验证（必要时填写）：验证人：日期：管理评审计划表56-01NO：评审时间评审地点参加人员：评审目的：重要评审内容：有关规定：审批：日期：编制：日期：管理评审报告表56-02NO：评审目的：参加人员：评审综述（不够可附页）：评审结论：改善意见：评审报告分发范畴：审批：日期：编制：日期：管理评审改善方法跟踪验证表表56-03NO：责任部门负责人改善时间改善内容：改善计划：部门负责人同意意见：签字：日期：管理者代表同意意见：签字：日期：办公室验证意见：签字：日期：管理者代表验证意见：签字：日期：培训需求表表62-01NO：申请部门申请时间计划培训时间序号姓名性别出生年月文化程度培训内容（工种）备注部门同意意见：签字：日期：公司领导意见：签字：日期：填表人：日期：选调（招聘）人员记录表表62-02NO：姓名性别出生年月民族籍贯户口所在地身份证号何时何校何专业毕业文化程度有何专长联系电话邮编应聘工种或职位通讯地址个人简历主要工作业绩分管领导意见年月日培训计划表62-03NO：序号单位名称（科室）培训岗位（工种）培训内容培训人数培训时间培训方式备注公司领导审批意见：签字：日期：填表人：日期：培训人员统计表表6.3－04NO：培训项目或文献名称培训时间培训方式培训地点参加培训人员：培训内容和统计：考核方式及成绩：统计人：时间：培训成果评价：评价人：时间：岗位能力评价表表62-05NO：姓名性别年纪身份证号码工作单位（家庭住址）文化程度工龄现从事岗位证书号工作业绩：单位（科室）负责人：日期：考核部门意见（阐明能否达成岗位规定）签字：日期：填表人：日期：机械设备验收单表6.3－01NO：设备名称编号出厂日期精度外观验收统计装箱清单验收结果验收结论验收人：年月日机械设备安装验收单表6.3－02NO：设备名称编号出厂日期精度安装地址安装时间安装单位安装负责人安装过程统计统计人：年月日调试结果调试负责人：年月日验收结论验收人：年月日生产设备台帐表63-03NO：序号设备名称设备编号型号（规格）功率数量生产厂家进厂时间大修次数备注单位名称：填表人：日期：设备报修单表63-04NO：故障设备设备使用部门故障时间月日时故障说明：但愿修复时间：年月日时请修部门签批：请修人：车间主任：设备维修部门意见：签字：日期：年月日设备大修计划表表63-05NO：设备编号设备名称型号规格复杂系数使用单位承接单位维修（保养）工时（小时）停歇天数修保费用（元）上次修保日期修保日期已修保次数备注机械电力其它钳工机工电工其它累计季月编制：日期：分管领导：日期：设备日常保养项目表表63-06NO：设备编号：设备名称：使用部门：保养人：序号保养项目频率年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注保养后根据保养频率做对应标记，日保、周保、月保分别用“√”、“○”、“△”予以标记，有异常状况用“╳”标记。设备大修统计表表63-07NO：设备名称型号规格设备编号所在车间操作者维修（保养）人员停机开始时间年月日时分修保前停机工时时分维修（保养）开始时间年月日时分修保工时时分维修（保养）结束时间年月日时分总停机工时时分重要维修（保养）内容：更换重要部件：维修（保养）成果：维修人员：日期：验收意见：设备主管部门（签字）：日期：年月日设施报废申请单表63-08使用部门：NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废因素： 主管部门意见：负责人：时间：分管领导意见：同意人：日期：合同登记台帐表7.2-01NO：合同编号合同名称订立人/订立日期标的金额（万元）合同重要内容其他统计人：龙桥矿业有限公司合同审核表表72-02NO:合同名称合同编号顾客名称计划申请概述签字：年月日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评审意见评审人（签字）1、质量□能够满足□基本能够满足□不能满足2、交货期□能够满足□基本能够满足□不能满足3、付款方式□能够满足□基本能够满足□不能满足4、违约责任□能够满足□基本能够满足□不能满足5、顾客隐含的规定□能够满足□基本能够满足□不能满足6、国家有关法律法规规定□能够满足□基本能够满足□不能满足7、我司需要提出的规定□明确□较明确□不明确参加谈判人员主管部门询价状况：库存状况：审查意见：签字：年月日人力资源与公司管理部（合同主管部门）意见：签字：年月日分管领导意见：□能够订立□问题解决后签定□不能订立签字：年月日非书面合同确认表表72-03NO：序号日期顾客名称订货产品名称规格及质量规定数量交货日期负责人签字合同修改告知单表72-04NO：合同编号顾客名称告知时间修订因素：签名：日期：修订前内容：签名：日期：修订后内容：签名：日期：需告知部门：签名：日期：需修订的文献：签名：日期：设计开发任务书(含计划和方案)表73-01N0：项目名称起止日期型号规格预算费用根据的原则、法律法规及技术合同的重要内容：设计内容（涉及产品重要功效、性能、技术指标，重要构造等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日

设计开发输入清单表73-02NO：项目名称型号规格设计开发输入内容（附有关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：同意：日期：设计开发输出清单表73-03NO：项目名称型号规格设计开发输出内容（附有关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：同意：日期：设计开发评审报告表73-04NO：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“Ｘ”表不同意1合同、原则符合性□2采购可行性□3加工可行性□4构造合理性□5可维修性□6可检查性□7美观性□8环境影响□存在问题及改善建议：评审结论：对纠正、改善方法的跟踪验证成果：验证人：日期：备注：1.评审会议统计应予以保存。2.可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：同意：日期：设计开发验证报告表73-05NO：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员实验样品编号实验起止日期设计开发输入综述（性能、功效、技术参数及根据的原则或法律法规等）：重要实验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备编号操作者针对输入规定的各专项实验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪成果：备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：同意：日期：客户试用报告表73-06NO：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（涉及对产品的合用性、符合原则或合同规定的评价意见）：客户试用结论及建议（可另加页叙述）：客户签名：公章：日期：物资材料供方评价表表74-01NO：供应产品规格数量供方名称供方地址联系电话传真联系人产品质量保证能力□含有权威单位生产许可证或独立法人资格。□含有有效产品合格证书。□含有有效产品检查报告书。□含有质量体系或产品认证证书。社会信誉及售后服务良好一般□差样品测试成果（可附测试报告）：签名：日期：小批量试用成果：签名：日期：评定结论：□合格□不合格评价人：日期：同意人：日期：服务供方评价表表7.4-02NO：服务供方名称服务产品名称联系人联系电话营业执照资质等级重要作业人员资格或能力职工人数大专以上人数特殊工程培训状况高中以上人数中级职称人数高级职称人数重要工艺过程和办法质量确保能力重要设备和检测仪器运输和交货能力信誉调查结论：合格□不合格□调查评价人：日期：年月日合格物资供方名单表74-03NO：序号产品名称规格/型号类别供方名称供方地址联系人电话备注同意:日期:编制:日期:合格供方业绩周期评定表表74-04NO：供方名称地址电话传真联系人供应产品评定日期质量评分（合格批次/总交货批次×50）：签名：日期：交期评分（准时交货批次/总交货批次×20）：签名：日期：服务评分（如配合状况，占20分，直接打分）：签名：日期：价格评分（占10分，直接打分）：签名：日期：总平分及解决意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：月份物资材料计划表74-05NO：序号材料名称规格型号单位数量质量等级重要质量规定编制:日期:同意:日期:采购申请单表74-06NO：申请单位：申请人：年月日序号物品名称型号规格单位数量预计金额质量规定同意购置数同意人进货产品验证统计表表7.4–07NO：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式采购单号重要验证项目原则或规范规定验证成果合格否验证结论：合格（）不合格（）检查员：日期：不合格品处置：退货（）让步接受（）拣用（）报废（）同意：日期：月份生产计划 表7.5.1-01NO：车间： 年月日序号产品名称规格单位生产数量交货日期质量规定备注上旬中旬下旬生产：计划：调度：编制：生产调度单表7.5.1-02NO：调度部门调度日期调度人调度重要内容部门（车间）：自年月日至年月日止请生产（加工）产品公斤（吨）。交货日期：年月日技术质量规定：其它规定：备注：编制：日期：同意：日期：生产日报表表7.5.1-03年月日NO：序号产品名称、规格预定生产量本日产量累计产量投入工时制成品人事统计加班工时不合格品数应到人数异常状况报告设备运转状况报告请假人数实到人数加班人数生产车间：填表人：车间负责人：顾客意见登记表表7.5.1-04NO：顾客产品名称接受人反馈时间重要内容：初步解决意见：部门负责人：年月日

顾客投诉解决报告表7.5.1-05N0：投诉内容：签名：日期：不合格品解决方案：签名：日期：其它事宜解决方案：签名：日期：审批意见：签名：日期：解决成果：签名：日期：采用的纠正方法：签名：日期：顾客意见：签名：日期：

特殊过程确认统计表表7.5.2-01NO：特殊过程名称确认时间使用的重要设备重要操作人员使用的作业文献使用的重要材料确认对象评定项目及准则评定成果责任部门设备/工装1、设备/工装性能能否满足规定；□能□有待完善2、设备/工装能否满足工艺规定;□能□有待完善3、设备/工装能正常运行吗?□能□有待完善4、设备/工装能得到正常维护吗？□能□有待完善5、其它□能□有待完善操作人员1、与否通过培训，含有对应的专业知识；□能□有待完善2、与否含有有效的操作证；□能□有待完善3、与否含有对应的专业技能；□能□有待完善4、与否掌握了对应的工艺规定；□能□有待完善5、能否按工艺规定有效实施；□能□有待完善6、其它□能□有待完善作业文献1、与否建立了完整的工艺文献；□能□有待完善2、工艺文献规定能否满足该过程的控制规定？□能□有待完善3、工艺文献与否含有可实施性和可操作性；□能□有待完善4、该过程岗位与否配备了作业文献？□能□有待完善5、工艺文献能得到有效实施吗？□能□有待完善6、其它□能□有待完善材料1、材料进货是有通过检查？□能□有待完善2、材料与否合格？□能□有待完善3、材料与否能满足该过程的规定？□能□有待完善4、材料与否能得到有效的使用？□能□有待完善5、其它□能□有待完善综合评定意见□经评定，全部项目均符合准则规定，该过程含有所需能力，能有效满足过程的控制规定；□经评定，多数项目符合准则规定，该过程基本含有能力，基本能够满足过程控制规定；□经评定，该过程暂不含有过程能力，需整治后，重新确认。参加确认人员生产技术部总调度室质检计量部人力资源与公司管理部车间同意人意见□同意□基本同意□不同意签字：日期：年月日注：1、对于每一评定项目，但凡“有待完善”的，评定人员提出整治规定，明确整治时间、方式和负责人等；2、在正常状况下，特殊过程确认应每年进行一次，当上述确认对象发生变化时，应及时进行再确认。物资产品入库单表7.5.5-01NO：序号材料名称规格（型号）单位入库时间入库数量质量状况验收人接收人填表人：日期：物资产品领料单表7.5.5-03NO：领料单位：发料仓库：制单日期：年月日工单号字号领料目录号材料名称规格单位请领数实发数单价总价帐号用途领料人：日期：物资产品台帐表7.5.5-02NO：序号产品名称规格型号单位入库出库库存数量备注时间数量时间数量领料单位负责人：领料人：经发人：复核人：监视和测量装置台帐表7.6-01NO：监测设备编号监测设备名称型号规格精度等级制造厂家出厂编号购进日期使用日期使用部门检定周期统计人：日期：监视和测量装置周期检定统计表表7.6－02NO：序号监测设备编号监测设备名称型号规格使用部门检定周期上次检定日期本次检定日期检定单位检定结果证书编号统计人：日期：监视和测量装置内部校准统计表表76-03NO：监测设备编号监测设备名称型号规格使用部门上次检定日期检定周期本次检定日期检定单位检定办法：检定根据：检定统计：检定成果证书编号使用期校准人：日期：顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更加好地为您服务，提高顾客满意度，请您协助我们完毕此张调查表，您只需要在各项指标的对应栏位打“√”，并对我们的不满意之处提出改善建议即可。对您的合作，我们表达衷心地感谢；对您提出的珍贵意见，我们一定会认真看待，切实改善。表821-01NO：指标满意程度很满意(1.0)满意(0.8)普通(0.6)不满意(0.4)很不满意(0.1)质量（0.5）工期（0.1）服务（0.3）价格（0.1）改善建议：顾客签名：电话：传真：日期：顾客满意度汇总分析表 表821－02NO：发出问卷（份）收回有效问卷（份）因素得票数因素权数满意等级等级权数质量服务交付价格50.30.10．1很满意1.0较满意0.8普通0.6不满意0.4很不满意0.1各因素满意度Sy%综合满意度Sz%＝分析评价（不够可附页）：注：Sy%=（很满意得票数×1.0+较满意得票数×0.8+普通得票数×0.6+不满意得票数×0.4+很不满意得票数×0.1）÷有效问卷数×100％。Sz%=质量满意度×0.5+服务得票数×0.3+交付期得票数×0.1+价格得票数×0.1分析人：年月日内部质量审核计划表822-01NO：审核目的：检查质量管理体系文献与否符合GB/T19001-原则；与否有效贯彻和实施；与否含有持续改善的能力。审核根据：GB/T19001—；质量管理体系文献；有关法律法规。审核范畴：质量管理体系覆盖的有关部室、项目经理部和场合。审核时间：年月日–年月日审核组：组长：第一组：第二组：第三组：六、日程安排：审核日程安排日期 第一组 第二组第三组时间审核部门/要素审核部门/要素审核部门/要素首次会议内部文献整顿及沟通与被审核方交换意见末次会议审核组长：日期：编制：日期：

内部审核检查表表822-03NO：受审部门部门负责人审核时间序号要素检查内容检查结果记录判断判断标记:“”—符合“”—不符合“△”—严重不符合审核员:日期:内部质量审核首(末)次会议签到表表822-02NO：时间地点组长序号姓名部门职务序号姓名部门职务 统计人:日期:不合格报告单表822-04NO：受审部门受审日期不合格事实陈说:不合格原则:GB/T19001-手册:程序:不合格类型(程度)严重□普通□被审核部门负责人:日期:审核员:日期:因素分析:责任部门负责人:年月日纠正方法计划:预计完毕日期:责任部门负责人:日期:审核员:日期:纠正方法完毕状况:责任部门负责人:日期:纠正方法验证:审核员:日期:内部质量审核报告表822-06NO：审核日期审核目的审核范围审核依据审核组长和组员审核综述:审核结论:审核报告分发范畴审核:日期:管理者代表:日期:内审不合格项分布表表822-05NO：部门要素号累计4质量管理体系4.1质量管理体系总规定4.2文献规定4.2.1文献规定的总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.4质量统计的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4质量目的和质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确实认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改善8.1测量、分析和改善的策划8.28.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改善合计组长：日期：质量管理体系过程能力监视和测量统计表表823-01NO：单位名称检查人检查时间序号涉及要素检查内容(包括方法)检查记录成果成果填写规定:符合规定打“3”号,普通不合格打“”号,严重不合格打“△”号。化学分析报告单表8.2.4–02－01年月日NO：样品名称班次或编号分析元素（％）化学分析报告单表8.2.4–02－02委托单位：年月日NO：样品名称班次分析元素（％）备注TFemFeSCuH2O－200目铁原矿铁尾矿铁滤饼浮原硫精矿铜精矿浮尾分析人报出：年月日出厂产品检查报告单表8.2.4–02检查产品名称：NO：品级化学成分(%)H2O(%)细度(%)TFeTFe波动范畴SiO2SPFPb＋ZnAsCuMgO特技一级其它杂质含量CuPbZnK2O+Na2OFeO外来杂物成果鉴定□所检查项目符合公司检查过程规定;□所检查项目不符合符合公司检查过程规定。检查员:检查日期:年月日紧急放行/例外转序申请表表824-03NO：材料名称及数量放行使用部位放行因素：申请人：