法律法规识别控制程序

1.范围1.本标准规定了公司生产经营管理活动相关的法律、法规及其它要求的获取、传递、识别、传达、更新管理职责。本标准适用于公司对相关法律、法规及其它要求的管理。术语和定义下列术语和定义适用于本标准。法律法规国家的基本法律、行政法规、地方性法规、国务院部门规章和地方政府规章。其它要求非立法性的其它规范性文件和上级公司颁布的规章和要求。管理职能设备部企业能源相关的法律、法规的归口管理部门，负责制定法律、法规与及其它要求的管理程序；负责建立并保持与公司生产经营管理相关的法律、法规及其它要求的获取和传递渠道；负责组织相关部门对获取的法律、法规进行适用性评审；负责根据法律、法规的修改动态，及时更新法律法规版本；负责定期组织各部门进行公司能源管理体系的法律法规和其他要求的收集、识别、贯彻和定期评审。其他部门负责识别、获取与本部门能源使用和管理相关的法律、法规，并传递至设备部。负责按照本标准要求细化制定本部门相应的法律、法规及管理程序，并执行。负责本部门相关法律、法规的传达。法律法规的识别法律、法规及其它要求的获取途径获取途径如表1所示。表1:获取途径法律、法规及其它要求国家法律地方性法规其它能源要求报刊、杂志★★★政府相关部门★★★书店、市场★★有关会议★★★信息网、电视、广播★★行业协会★公文★4.2.获取方式设备部通过各种媒体，了解、收集有关企业能源使用和能源管理方面的法律、法规及其它要求的信息。各部门收集每年参加各种能源会议、行业协会会议信息和有关要求，并将公司适用的能源相关的法律法规、政策、标准及其他要求的信息传递至设备部。各部门在日常工作中随时收集到的各种能源相关法律、法规及要求，由本部门指定专人及时传递到设备部。法律、法规及其它要求管理对于所获取的法律、法规，由设备部组织适用性性评审（附录A《法律法规及其它要求流转评审表》），确认适用的法律法规和其它要求，须识别出与本集团公司联系紧密的重要条款，经设备部确认后执行；对于所获取的上级部门其它要求文件则按照公司公文管理规定进行流转。经确认适用的法律、法规由设备部通过企业内部信息网发布，供相关部门查阅；上级部门下发的其它要求文件以书面形式传阅至相关部门。企业内部适用的能源相关的法律、法规及其它要求的有效文本由设备部负责保存。公司能源管理体系相关的法律、法规和其它要求由设备部根据各部门提交的使用的法律法规和其他要求清单编制《适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》（见附录B），确定能源管理体系适用的标准，每年更新一次并保存。各部门根据其管理职责和管理要求，识别本部门适用的标准，并记录在《部门适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》（见附录C）上，每年更新一次，交设备部汇总备案。各部门及时将适用的法律、法规与其它要求及条款，通过培训、会议、上网、书面通知等形式传达至相关岗位的员工及相关方。对作废的法律、法规及其它要求，应由设备部及时以网上公告的方式通知有关部门，及时调整和更新《部门适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》（见附录C）.各职能部门必须遵循与其职能有关的法律、法规，以保证管理体系内的规定与法规相符，当法律法规和其它要求发生重要变化时，相关部门及时告知设备部，以确认其适用性。合规性评价合规性评价的组织和实施设备部根据识别的法律法规和其它要求，制定合规性评价计划和安排，一般安排在内审前一个月内完成。相关单位查核本部门能源使用、能源消耗以及能源效率的相关法律法规以及其它要求的重要条款，确认本公司的遵守或执行情况。查核结果记录于《部门适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》设备部汇总查核结果，并记录于《适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》合规性评价的跟踪评价产生的不符合，由评价人员根据《不符合纠正和预防措施控制程序》责成相关部或生产车间分析原因、积极整改，确保符合本公司能源方针的承诺，确保适用的法律法规和其它要求在本公司得到遵守。7记录与报告附录A《法律法规及其它要求流转评审表》附录B《适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》附录C《部门适用法律、法规和其他要求识别和评价清单》

附录A（规范性附录）法律法规及其它要求流转评审表IDCODE:XXXX1001E1法律法规及其它要求文件名称发布日期实施日期发布机关文件来源获取日期初审意见（设备部）口适用 口不适用适用范围（部门）：合规性评审部门签收签收人： 签收日期：反馈意见合规性评审意见（适用部门）适用条款及内容：现企业内部规范性文件是否满足或符合该文件的要求：（具体描述未满足或不符合情况）相应修改计划：批准意见（设备部）合规性评审部门：评审人： 审核人：

附录B（规范性附录）适用法律、法规和其他要求识别和评价清单口能源管理IDCODE:XXXX1002E1口能源管理序法律、法规名称颁布部门实施日期适用性条款及内容识别人识别日期合规性评价结果评价人评价日期审批人日期：

附录C（规范性附录）部门适用法律、法