质量环境职业健康安全管理手册新版

质量环境职业健康安全管理手册新版QEO/ZYP-01—质量/环境/职业健康安全管理手册(根据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001原则编制)

编订:审核:同意:版本号:D/0受控号:状态:7月25日修订8月1日公布***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:目录版号/修改次:D/0页码/总页数1/2章节号:0.1生效日期:-08-01目录章节号内容页数0封面10.1HYPERLINK目录21.0HYPERLINK公司介绍41.1公司愿景、使命、核心价值观51.2HYPERLINK质量环境职业健康安全方针61.3HYPERLINK目的、合用范畴91.4HYPERLINK实施令101.5HYPERLINK任命书111.6HYPERLINK质量环境职业健康安全目的122.0HYPERLINK手册的管理133.0HYPERLINK引用原则、名词及术语定义144.1HYPERLINK理解组织及其所处的环境154.2理解有关方的需求和盼望164.3拟定管理体系的范畴174.4管理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境和职业健康安全方针215.3组织的岗位、职责和权限226.1应对风险和机遇的方法316.2管理目的及其实现的策划346.3管理体系变更的策划367.1资源377.2能力407.3意识407.4沟通及信息交流417.5形成文献的信息44***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:目录版号/修改次:D/0页码/总页数2/2章节号:0.1生效日期:-08-01目录章节号内容页数8.1运行策划和控制468.2产品和服务的规定488.3产品和服务的设计和开发508.4外部提供过程、产品和服务的控制538.5生产和服务提供558.6产品和服务的放行588.7不合格输出的控制598.8环境与职业健康的运行控制608.9应急准备和响应629.1监视、测量、分析和评价639.2内部审核669.3管理评审6710持续改进6911.1HYPERLINK管理职责分派表7311.3HYPERLINK组织机构图77

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:公司介绍版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:1.0生效日期:-08-01***有限公司系国家高新技术公司,位于ZJ省XX县XXX镇XX路XX号,占地面积140多亩,拥有原则厂房5万多平米,是一家集精密模具设计制造、精密锻压、网带炉热解决、电镀自动流水线为一体的手开工具制造型公司。公司成立于,通过至大规模的工艺创新、产品创新和销售创新的改革,实现了产值连年翻番的良好业绩,现有产能达成每年4000万支以上。重要产品有:呆扳、梅花和两用的三扳系列;筒套、棘轮、油管和多工位等快速扳手系列;以及行业内高端的数显扭力扳手系列等。产品重要销往美国、欧洲和亚洲等国家和地区,属于出口比例占75%以上的出口型公司。公司通过了最具权威的德国GS/VPA认证,建立了完善的ISO9000质量、ISO14000环境、OHSAS18000职业健康安全等管理体系,还建立了SA8000社会责任管理体系,公司管理走向规范化。”亿洋工具”被评为”中国扳手十大出名品牌”,进入”国内外五金工具十五强排行榜”,在国内”三扳”行业含有领先地位。公司重视创新发展和转型升级,技术力量雄厚,建有省级公司技术中心和高新技术公司研发中心,先后参加了7个国标、5个行业原则的修制订,被ZJ省质量技术监督局认定为”ZJ省原则创新型公司”。目前公司为全国工商联五金机电商会副会长和中国五金制品协会工具五金分会副理事长单位,先后获得”全国工商联五金机电商会诚信制造商”、”ZJ省AA级守合同重信用公司”、”ZJ省出名商标”、”ZJ名牌产品”等荣誉称号。荣获XX县政府质量奖,荣获XX市政府质量奖。在持续发展的基础上,在亿洋特色的公司文化引领下,通过组织的高效运转,公司将会不停地发展壮大,向世界呈现一种充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具公司的形象。通讯地址:电话:传真:Http:E-mail:

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:公司愿景、使命、核心价值观版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:1.1生效日期:-08-01我们的愿景:做精主业,追求卓越,打造含有国际竞争力的手开工具一流生产公司。我们的使命:专注于我们的业务,倾听客户的需求和想法,力求客户最佳供应商。我们的核心价值观:诚信——立诚守信,言真行实创新——与时俱进,开拓创新业绩——业绩至上,发明卓越和谐——团结协作,营造和谐

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:质量、环境及职业健康安全管理方针版号/修改次:D/0页码/总页数1/3章节号:1.2生效日期:-08-01质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺:公司以”以您为中心,以我为半径,让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求,不停向顾客提供满意的产品和服务,使我们公司持续发展壮大;体现了持续改善、精益求精的经营思想。追求创新、持续改善,不停提高产品质量,让顾客满意,树亿洋品牌。公司以”原则是底线,我们要做得更加好”作为质量理念。原则是底线:就是达成原则只是起点,我们要超出原则,做得比原则更加好;我们要做得更加好:就是我们做的要超出盼望,不停进步,追求卓越。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次:D/0页码/总页数2/3章节号:1.2生效日期:-08-01环境方针坚持走可持续发展之路,倡导绿色环保思想,恪遵法律法规,从产品生产到服务的全过程中,实施污染防止和持续改善。公司在环境方面的承诺:1、恪守合用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、物资的采购,产品生产、服务全过程实施污染防止,减少多种污染物的产生和排放。3、不停改善工艺,改善设备,节省资源、能源,持续推动清洁生产,开展三废综合运用,持续改善环境管理。4、逐步完善环境设施,不停提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识,改善工作环境,着力宣传环境方针、环境目的,强化全员环境行为。6、定时对公司环境状况进行评价,使公司环境管理得到持续改善。7、加强污染防治,努力实现污染物解决全方面达标,排量递减。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次:D/0页码/总页数3/3章节号:1.2生效日期:-08-01职业健康安全管理方针保障健康安全生产以人为本永续发展恪遵法规持续改善公司在职业健康安全方面的承诺:以人为本是公司持续发展的核心,从员工的需求和安全出发,为员工发明一种安全舒适的工作环境,建立安全操作办法,确保有效的安全培训,制订安全责任制,引导员工关心安全,才干发挥最大的生产效能。严格恪守国家有关职业健康安全方面的法律、法规、安全管理原则和技术规范,推行向国家主管部门和社会的承诺;通过管理水平的提高,提高员工的安全生产意识,规范公司的行为,实现职业健康安全绩效的持续改善,为公司的持续发展保驾护航。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:目的、合用范畴版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:1.3生效日期:-08-011.3目的、合用范畴1.3.1目的本手册根据ISO9001:<质量管理体系规定>、ISO14001:<环境管理体系规定及使用指南>和GB/T28001-idtOHSAS18001:<职业健康安全管理体系规定>建立、实施并有效保持我司的质量/环境/职业健康安全管理体系,用以证明本公司有能力稳定的提供满足顾客和合用的法规规定的产品,并通过持续改善和防止不合格的过程,自我完善,追求卓越,从而达成顾客满意;使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效,从而为全球的环保和职业健康安全做出更大奉献。1.3.2合用范畴本手册合用于公司各类型扳手、手开工具、五金工具系列产品的生产、有关环境与职业健康安全管理活动;本手册也合用于第二方或第三方审核我司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的根据之一;本手册的解释权归公司总经理。1.3.3删减阐明无删减。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:实施令版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:1.4生效日期:-08-01***有限公司质量/环境/职业健康安全手册(下列简称:管理手册),编号:QEO/ZYP-01-,经我司审定后予以同意颁布,自06月01日起实施。原QEO/ZYP-01-<管理手册>同时作废。建立和完善管理体系是我司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行,增进和证明我司能提供满足顾客和合使用方法律法规规定的产品,持续改善,满足顾客规定。根据管理方针和目的控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响,确保我司持续发展,控制、消除和减小环境/职业健康安全风险,改善环境/职业健康安全绩效。根据我司实际状况,以ISO9001:管理体系为基础和根本,融合ISO14001:环境管理体系和GB/T28001-idtOHSAS18001:职业健康安全管理体系,按照过程办法和PDDA循环的模式,论述公司的管理方针和目的,对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价我司满足顾客和法律法规规定能力的大纲性文献,可提供顾客、有关方及第三方认证机构作为评价我司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是我司必须长久遵照的管理体系文献,是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的规定和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习,严格遵照执行。***有限公司董事长:八月一日***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:任命书版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:1.5生效日期:-08-01管理者代表任命书任命我司副总经理****为管理者代表,分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。任命我司办公室经理****为副管理者代表,负责职业健康安全管理体系的监督执行。为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动,除其它工作外,本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。***有限公司董事长:八月一日职业健康安全事务代表经我司职工代表大会一致通过,选举我司*********等为职业健康安全事务代表。协助管理者代表,参加职业健康安全方针、目的的制订和评审,参加风险管理和安全事务管理等。特此公布。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:质量环境职业健康安全目的版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:1.6生效日期:-08-01***有限公司质量、环境及职业健康安全目的和指标是:1)产品出厂合格率≥99%;2)顾客满意率达90%以上;3)废水/废气/厂界噪声达标排放4)生产、生活废弃物分类收集解决率100%5)职业病发生率为零6)杜绝重大安全事故和伤亡事故7)杜绝火灾事故

---各部门在职责范畴内,通过多种形式对管理目的和指标进行宣传---管理目的、指标要在部门进行分解、展开,制订对应的管理方案,确保总目的的实现---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时,由总经理组织有关部门对管理方针、目的/指标/方案进行修订,以满足顾客、法律法规的规定

特此公布!***有限公司董事长:八月一日***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:手册的管理版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:2.0生效日期:-08-01手册由编制委员会主任组织有关人员编制,管理者代表审核,总经理同意。办公室负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由办公室保存,手册的复印件分”受控”和”非受控”两种形式发放,发放时必须登记。持有”非受控”手册者,则得不到对应的更改,”非受控”手册分发后来其有效性我司不再跟踪。”受控”手册持有者要妥善保管手册,不得复制、涂改、外传、丢失,未经总经理同意不得外借,调离我司时,必须将手册交还办公室。”受控”手册的范畴为:我司部门负责人以上,以及第三方认证机构等。”非受控”重要是我司的顾客和有关方等。我司经营环境、产品构造、管理制度、职业健康安全发生较大变化时,或因法规、原则等根据性文献有了重大更改时,则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时,旧版本即行作废,旧”受控”手册应立刻收回解决。本手册通过体系审核和管理评审,验证其符合性和合用性,同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及与否达成规定的质量、环境、职业健康安全目的。2.0.1有关文献<文献控制程序>***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:引用原则、名词及术语定义版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:3.0生效日期:-08-013.0.1管理体系原则ISO9000:质量管理体系基础和术语ISO9001:质量管理体系规定ISO14001:环境管理体系规定及使用指南OHSAS18001:职业健康安全管理体系规定3.0.2合用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环保法其它合用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等3.0.3合用技术原则技术原则采用国标,当特殊规定时,以与顾客商定的原则为准。3.0.4名词及术语定义公司:***有限公司(简称:公司)。QMS:质量管理体系EMS:环境管理体系OHSMS:职业健康安全管理体系QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:组织所处的环境版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:4.1理解组织及其所处的环境生效日期:-08-014.1.1公司战略和方向公司致力于手开工具的生产,精益求精,力求成为客户的最佳供应商,为客户提供强有力的技术支持和质量确保,因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和确保,方便公司产品作为供应商的配套产品,能有更广泛的应用。公司也根据客户的规定进行定制开发,使我司提供的插头电源线能达成客户的规定。4.1.2内部因素和外部因素(1)公司根据本身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析,对影响其实现质量和环境管理体系预期成果的多种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素能够涉及需要考虑的正面和负面要素或条件。(2)内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、公司文化、公司的知识和管理绩效等有关因素。(3)外部因素要考虑国际、国内、本地的多种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等有关因素。(4)内外部因素涉及受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。(5)公司每年定时对这些内部和外部因素的有关信息进行监视和评审,方便及时调节公司战略,应对不停变化的市场。4.1.3．有关/引用文献<组织环境与有关方规定管理程序>

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:组织所处的环境版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:4.2理解有关方的需求和盼望生效日期:-08-014.2.1由于有关方对公司持续提供符合顾客规定和合使用方法律法规规定的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司应按有关程序的拟定:a)与质量和环境管理体系有关的有关方,如顾客、最后顾客、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等;b)按有关文献的规定规定,拟定这些有关方的需求和盼望(即规定)。c)这些有关方的需求和盼望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按有关文献规定对这些有关方及其规定的有关信息进行定时的监视和评审,方便及时调节公司战略,适应市场的需求。4.2.3．有关/引用文献<组织环境与有关方规定管理程序>

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:组织所处的环境版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:4.3拟定管理体系的范畴生效日期:-08-014.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和合用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范畴。4.3.2在拟定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范畴时,组织应考虑:a)多种内部和外部因素,见4.1;b)有关方的规定及有关的合规义务,见4.2;c)其组织单元、职能和物理边界;d)组织的产品、活动和服务。E)其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对我司拟定的质量、环境和职业健康安全管理体系范畴的全部规定,组织应予以实施。4.3.4我司质量、环境和职业健康安全管理体系合用范畴及合用条款见前文。4.3.5有关范畴描述和合用条款都以文献信息加以保持。并可为有关方获取。4.3.6如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范畴不合用本原则的某些规定,应阐明理由。那些不合用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的规定,不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任,否则不能声称符合本原则。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:组织所处的环境版号/修改次:D/0页码/总页数1/2章节号:4.4三合一管理体系及其过程生效日期:-08-014.4.1本章节规定了公司在建立并保持文献化的质量、环境和职业健康安全管理体系时,应遵照的规定并明确:a)识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用;b)拟定这些过程中的次序和互相作用;c)拟定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和办法;d)确保能够获得必要的资源与信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视;e)监视、测量和分析这些过程;f)实施必要的方法,以实现对这些过程策划的成果和对这些过程的持续改善。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品构造特点,为使体系的运行质量不停提高,在下列核心环节中必须得到进一步控制、保持和持续改善:文献化体系管理控制过程;体系策划与审核管理过程;产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程;与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程;采购控制及物流控制过程;生产制造及外包加工过程;产品的监视测量与不合格品的管理控制过程;监视和测量设备使用控制过程;资源的提供与管理过程(涉及人力资源、基础设施与工作环境);10)数据分析与持续改善控制过程。4.4..2公司按GB/T19001:原则、ISO14001:及GB/T28001:原则的规定建立文献化的质量、环境和职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改善。4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行,并持续改善,各部门应:

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:组织所处的环境版号/修改次:D/0页码/总页数2/2章节号:4.4三合一管理体系及其过程生效日期:-08-011)按质量、环境和职业健康安全管理体系文献中的规定贯彻实施,文献中的规定与实际运作应保持一致。2)随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化,质量和环境方针、目的的变化,应定时评审,及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文献,确保其有效性、充足性和适宜性。3)质量、环境和职业健康安全管理体系建立后,应不停完善,持续改善,提高有效性和效率。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:5.1领导作用和承诺生效日期:-08-015.1.1总则最高管理者应证明其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过:a)对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承当责任;b)确保制订质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目的,并与组织环境和战略方向相一致;c)确保质量、环境和职业健康安全管理体系规定融入与组织的业务过程;d)增进使用过程办法和基于风险的思维;e)确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源;f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系规定的重要性;g)确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期成果;h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;i)推动改善;j)支持其它管理者推行其有关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:a)拟定、理解并持续满足顾客规定以及合用的法律法规规定;办公室编制合用的与产品和服务有关的法律、法规清单。b)拟定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;c)始终致力于增强顾客满意。执行<与顾客有关的过程控制程序>的有关规定;***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:5.2质量、环境和职业健康安全方针生效日期:-08-015.2.1制订质量、环境和职业健康安全方针(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制订、同意、公布,质量、环境和职业健康安全方针的指定应:a)适应组织的宗旨和组织所处环境(涉及其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响),并支持其战略方向;b)为制订质量目的和环境目的提供框架;c)涉及满足合用规定的承诺;d)涉及保护环境的承诺,其中包含污染防止及其它与组织所处环境有关的特定承诺;e)涉及推行其合规义务的承诺;f)涉及持续改善质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针(1)质量、环境和职业健康安全方针以文献的形式公布,在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式,方便让员工及时知晓。(2)公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育,确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。(3)必要时,质量、环境和职业健康安全方针及质量政策规定向有关方提供,告知有关方。(4)公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订,以反映不停变化的内部、外部条件和信息。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数1/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-015.3.1组织机构-管理体系5.3.2组织机构-行政管理体系见附录<组织机构图>5.3.3管理职责总经理负责质量/环境/职业健康安全体系的策划,负责公开的环境和安全生产承诺,恪守环保和安全生产的法律法规,制订质量、环境和职业健康安全方针,并订立同意、颁布质量、环境、职业健康安全方针;负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作;任命管理者代表,负责拟定公司的组织构造及各部门负责人的职责;负责同意<管理手册>、”环境/职业健康安全目的、指标和管理方案”和”培训计划”;确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源;负责特殊合同的同意和订立,同意分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复,同意<合格供应商名录>;对公司产品质量全方面负责,对重大的批不合格品做出解决。董事长顾问总经理不在时,主持公司日常事务。向董事长报告工作。管理者代表负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜,向总经理报告运行状况,并提出改善的建议;负责增进全体员工形成满足顾客规定的意识;负责质量环境和职业健康安全管理体系文献发放范畴及程序文献的同意,<质量环境职业健康安全管理手册>和”质量计划”的审核;负责质量目的、环境和职业健康安全目的、指标和管理方案的审核和组织实施;负责选定审核组长和审核员,组织编写和审批内部审核计划;同意顾客满意度调查表或调查方案;组织并参加管理评审,向总经理或董事长特别助理/顾问报告质量环境和职业健康安全管理体系的运行状况,并提出改善建议;就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联系。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数2/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-0各部门负责人作为本部门的管理负责人,有责任使本部门人员充足理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行;有责任持续改善本部门的工作绩效。规定所属人员的职责、权限及对应关系,并接受上级的监督和指导。制订本部门的管理目的、指标、管理方案;组织开展及贯彻与本部门有关的管理工作;负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急状况的拟定和控制;负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作;组织整治本部门管理中的不符合项。恪守已确认合用的法律、法规及其它规定;负责对管理体系的运行进行自查。确保所属人员得到适宜培训,指导、协调、监督和检查下属与否严格按规定的职责和程序工作。负责本部门的节能降耗工作,对本部门的安全生产负全方面责任。做好本部门的消防和安全工作,减少疾病和工伤事故。负责对应业务范畴内的外部信息和本部门的信息交流,并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和解决工作。确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要。聚集、报告和解决本部门员工意见和建议。负责与本部门有关作业文献的编写、修订工作;负责本部门文献和统计的管理。职业健康安全事务代表由员工推荐或选举产生;对全体员工负责,直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的状况,反映员工的意见;适宜参加危险源辩识、风险评价和控制方法的拟定;适宜参加事件调查;参加职业健康安全方针和目的的制订和评审;对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商;对职业健康安全事务发表意见;理解员工及有关方对健康安全的满意度,及时沟通并提出有关建议;自发恪守已确认的法律法规及其它规定,负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数3/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-015.3.4各部门管理职责品管部贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量原则,贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,对产品、环境和职业健康安全进行合规性评价;负责公司产品质量的检查控制及出货成品的售后质量跟踪;负责产品检查规范、品质管理文献等的编制,申报责任部门发放,并培训部门内部及有关岗位恪守品质文献规定;负责组织公司及各生产单位的产品质量目的的分解、监测和验证;负责统计技术的选用,统计技术的使用培训,对其实施效果进行监督、检查;负责产品实现过程品质控制,编制检查指导书,做好进料、过程、成品的检查和验证并保持统计;负责监视和测量设备的管理,编制年度校准计划并执行校准或检定,负责对偏离校准状态时的追踪解决;负责不合格品鉴定,组织对应部门进行解决,当产品出现质量问题时,组织对其进行追溯,参加制订对应纠正防止和改善方法,并进行跟踪和验证;负责本部门的环境因素识别,完毕本部门目的、指标和环境管理;负责对本部门的危险源辨识、风险评价和控制方法的拟定,拟制本部门的目的和管理方案并实施。按规定对本部门的管理目的完毕进行分析评价,改善和提高,确保年度目的达成。生产部及各车间贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完毕质量环境和职业健康安全目的,严格过程控制,确保产品质量;参加合同/订单评审,对合同/订单的可行性提出建议;负责本部门(或车间)的环境因素识别,完毕本部门目的、指标和环境管理;负责对本部门(或车间)的危险源进行辨识、风险评价和控制方法的拟定,拟制本部门的目的和管理方案并实施;按生产计划制订内部生产排程并实施,定时提供有关统计报表资料给有关部门;按生产工艺和作业指导书等有关文献的规定严格进行操作;负责特殊/核心工序的控制能力评价,必要时重新评价;拟定岗位培训需求,实施对职工的教育、培训,特别是重要环境因素岗位的培训;实施化学品的使用管理,控制减少生产活动中废气、废水和噪声的排放;负责固体废弃物的回收和综合运用;***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数4/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-01负责公司危险废弃物的分类、管理、解决,对危险固废按”双达标”规定管理;生产过程中加强对产品寄存、周转的防护,按规定做好产品标记,并予以控制,实现产品的可追溯性;负责有关仓库的管理,对各库房的管理工作应作出对应的操作规定和管理制度等具体规定。对顾客提供的物资(顾客财产)按规定进行贮存、保管、并做好库存统计;负责生产过程的监视和测量,严格执行质量三检和质量统计,确保多种统计数字的真实与完善;出现质量不合格时,应及时找出因素并制订出纠正方法,经审批后贯彻执行;配合体系的内、外部审核,负责有关不符合项的整治工作;配合新项目申请环境影响评价报告/表,申请环保和安全设备”三同时”验收报告;负责生产设备日常维护和保养,负责所属范畴内工作环境的管理;做好归口文献和资料的存档、发放、更改管理工作,负责本部门的统计的管理。按规定对本部门的管理目的完毕进行分析评价,改善和提高,确保年度目的达成。生产部设备科编制设备(设)施(涉及环保专用设备)的控制性文献,如”保养规定”、”操作规程”、”设备巡逻规定”、”运行统计”等使用管理制度。负责管理设备(施)的技术资料的更新和管理、设备管理卡片、设备状态标记、技术档案等的建立、实施、更改、整顿工作。提出设备购置规定、组织、设备及备件的采购;组织设备安装、调试、验收移交;负责设备(施)的运行(如空气压缩机、冷却水泵、污水解决设施、废气解决及排污装置等)进行监控和维护、保养等工作,建立这些设备的管理制度、操作规程和运行检查统计等,负责年度维护保养计划的制订和维护保养统计制度的建立,确保设备(施)运行正常,维修过程有据可查。负责建立、实施、跟踪督促设备(施)的状态巡逻制度,对仪器、仪表的精确性、有效性和设备性能进行监控,发现不符合时,及时反馈计量办公室门或维修部门,并做好对应的状态标记。确保设备(施)的完好率达成部门设定的管理目的。协助有关部门做好<产品质量实施计划>,确保生产设施符合生产过程的需求,并确保其质量符合规定。负责与设备、环境有关的外部联系,负责设备委外维修的控制。负责按年度技术改造目的,制订新技术、技改的计划,并组织实施。按规定对本部门的管理目的完毕进行分析评价,改善和提高,确保年度目的达成。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数5/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-0销售部贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完毕质量环境和职业健康安全目的,对公司合同/订单、顾客服务负责;组织合同评审和协调活动,在合同或订单订立之前,对每份合同或订单按规定进行评审,在完毕评审后裔表公司对外订立合同或订单;全方面识别顾客的需求,按订单规定及时下达生产任务单,做好与生产部门的协调工作,确保顾客的需求得到贯彻、解决。跟踪、督促生产部门的生产进度,对各订单产品的完毕状况和销售状况作出通报。跟踪和反馈市场状况,对顾客的需求(涉及规定、建议、意见、埋怨等)进行综合分析,按不同状况及时报告(反馈)有关部门和总经理,并确保在适宜的时间内向顾客作出回复。配合生产部门做好顾客财产的管理;贯彻顾客交样和顾客确认的各项联系,具体地做好顾客留样和台帐管理。根据销售市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对产品的需求状况,掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势,为公司拟定产品开发方向提供市场根据。为技术部提供开发根据,对技术部提交的设计方案协助技术论证和市场论证,确保设计方案符合市场及顾客的需求。及时收集来自顾客的质量信息,涉及顾客投诉,并反馈给有关部门,组织对顾客信息的解决,及时将贯彻状况回复顾客,获得顾客满意;按规定布署销售部门的顾客满意度调查工作,并作好必要的顾客满意度分析报告。负责本部门的环境因素识别,完毕本部门目的、指标和环境管理方案的实施;负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制方法的拟定,提出职业健康安全管理方案并实施;配合体系的内、外部审核,负责有关不符合项的整治工作;做好归口文献和资料的存档、发放、更改管理工作,负责本部门的统计管理。按规定对本部门的管理目的完毕进行分析评价,改善和提高,确保年度目的达成。办公室贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完毕质量环境和职业健康安全目的;组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文献,负责文献管理,涉及发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好有关统计;负责统计的管理并规定统计保存期限,并保存全部体系文献和统计表单电子档备***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数6/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-01份,组织对现有体系文献定时评审,必要时进行更新;规范和督促生产部门的现场管理工作,并贯彻有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、生产安全方法,并向有关员工进行安全生产、环境意识、质量意识等方面的培训教育,提高员工的环保意识和安全生产意识;负责参加对政府、行政办公室门的联系及公司内部沟通。对施工单位的环境、安全行为施加影响;负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新,应用于对应的环境因素和危险源和合用部门的识别;并进行评价、跟踪和更新;负责第二方或第三方有关管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待,组织对外部审查所提出的问题整治和改善建议的沟通、实施和成果回复,综合外部审查的各项改善建议,结合公司的实际管理水平,持续改善公司的综合管理水平;负责管理评审、内部审核的组织贯彻,并保存管理评审和内部审核资料;负责办公设备的归口管理、维护。涉及对电脑及有关附件、信息系统等建立台帐,并作日常维护;及时收集解决公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸;制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案;负责公司应急准备和响应的策划、定时演习,协助管代对紧急状况的统一指挥;负责消防设施的保养维护管理,维持作业现场的清洁卫生,对作业人员的职业卫生和安全进行管理;代表员工参加职业健康安全的有关管理工作,聚集报告员工的意见和建议,并与有关部门协商解决或上报,确保充足发挥员工在环保、安全生产中的作用;负责组织员工开展遵章守纪和防止事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件的改善,加强女职工和未成年工的保护;负责公司环境有关的废气、噪声、废水的年度监测的组织,收集有关报告;监督检查公司内部的如废水检测和成果;监督检查公司危险固废解决和管理工作;负责工作场合职业健康检测与评价工作的实施;负责收集公司内、外部有关环境事件的投诉、意见和建议,提交管理者代表评审解决;负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件的调查;负责环境、职业健康的不符合评定,参加产品不合格的鉴定,组织对应部门制订对应的纠正防止和防止方法,并进行跟踪和验证;***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数7/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-0办公室贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完毕质量环境和职业健康安全目的,负责人员素质的充实和提高;负责公司行政管理性文献的编制、登记、发放回收管理,公司资质证书类的归档保存;外来文献(除技术类)的管理和控制;负责对政府、行政办公室门的联系沟通和政策接受,及时向内部传递和执行。负责人力资源工作,做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划,并督促贯彻;负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作;做好人员调配,确保体系运行人力资源充足;组织制订公司各职能部门及岗位的<职责规定>和<任职资格规定>,明确各岗位职能,建立员工人事档案,并提出合理配备、有关资源的方案;制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案;并负责员工薪酬的考核和监督实施执行;负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和有关岗位资格评审与确认;负责员工职业病、工伤事故的调查和解决;组织对受伤人员的善后解决;负责协调、主持对外的顾客接待、行政接待等工作,为有关部门提供必要的接待协助工作,确保公司对外良好的形象;负责本部门及食堂、宿舍、门卫、车辆等环境因素辨识、评价和控制,危险源的辨识、风险评价和控制方法的拟定,执行管理方案,必要时进行更新;负责汽车尾气、食堂灶油烟及锅炉大气污染的管理;负责办公用品的申购和管理;按照卫生法及食堂制度,做好食堂设备采购、储存、加工工作,避免食物中毒;配合新项目申请环境影响评价报告/表,申请环保和安全设备”三同时”验收报告;负责员工的综合保险办理、员工的定时健康体检;负责公司重大节日、大型活动的组织策划和实施;按规定对本部门管理目的完毕状况进行分析评定,改善和提高,确保年度目的达成。技术部(研发中心)切实贯彻、推行公司的管理方针和管理目的,订立本部门管理目的,服从主管领导的指挥和调配。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数8/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-01根据市场动态和销售计划,按年度制订新产品开发计划并分解,负责新产品研发前期策划,对其市场适应性、生产工艺性、质量确保能力及环境、安全因素等作出必要的论证,对拟定开发的项目,应就论证中提及的问题认真研讨,按管理目的规定开发新产品。为新产品推向市场提供产品可靠性保障,为其合用性、功效可靠性、品质确保等方面作出评价,对产品质量、功效等与否适合推向市场进行确认。组织实施产品设计规定的评审,同时对产品批量投产前的产品质量及技术规定达成能力进行评审。负责新产品投产前的试制、准备及质量原则的制订工作,进行产品小样生产、批量生产的跟踪,验证、拟定产品生产过程的质量规定和新工艺规定实现能力。负责新产品和顾客提供样品的工艺设计,编制生产工艺规程。组织并整顿设计评审和开发输入、输出的技术规定和资料,确保产品符合有关法律、法规和安全性能等方面的规定,协助有关部门开发新材料、新技术、新工艺的应用。负责完善公司产品包装、标牌、条形码、产品样本等配套设计,对新产品及有关新型设计方案作必要的专利申请和有关的知识产权保护、认证资料策划等工作。负责顾客指定的产品在实施前的技术规定确认和协助实施过程的策划,并提供有关过程的技术(质量)指导性文献,以供生产、品管等部门作实施策划的根据。负责本部门环境因素和危险源的识别和评价,进行必要的更新。负责部门应急准备和响应计划贯彻及应急状况的善后解决,涉及本部门应急准备的物资管理。负责制订产品单件材料消耗定额,负责产品材料清单BOM表的编制。在设计中贯彻环保、安全原则,在设计中充足考虑所设计的产品对环境、人身安全等的影响,设计需要变更时也必须充足考虑到环境因素、职业健康安全风险的控制。配合销售部门和客户服务部等,收集综合有关顾客对产品方面的意见和规定,并为顾客满意谋求最佳设计方案。配合解决产品售后服务中出现的技术问题。按月度对本部门管理目的完毕状况进行分析评定,改善和提高,确保年度目的达成。供应部切实贯彻、推行公司的管理方针和管理目的,订立本部门管理目的,服从主管领导的指挥和调配。按生产任务规定,协同技术部、品管部对新型或有新质量规定的产品任务做好材料、配件等咨询、接受和确认。负责掌握生产部的生产能力和进度及调控状况,对客户的特殊合同进行生产能力、***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:领导作用版号/修改次:D/0页码/总页数9/9章节号:5.3组织的岗位、职责和权限生效日期:-08-01可行性的评定,及时向销售部等反馈生产计划执行、变更等各类生产过程的信息状况,督促生产部保质、保量、按期交付,最大程度地满足顾客的需求。负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制,确保采购物品达成安全库存和符合环境、安全法规。负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输,验收、入库、标记、储存和领用的管理并收集MSDS,应防止其环境紧急状况及潜在事故发生的参考根据。负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供应商施加环保、安全影响,并定时对合格供应商进行业绩评价。按月度对本部门管理目的完毕状况进行分析评定,改善和提高,确保年度目的达成。财务部切实贯彻、推行公司的管理方针和管理目的,订立本部门管理目的,服从主管领导的指挥和调配。负责对生产设备、环境、安全保护设备(施)及管理体系的投入统计,并按月(年)度分类记载保存,对对应的投入效益进行必要的核算,为公司有关决策提供必须的参考根据。负责核算产品生产过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的生产成本,对生产成本进行必要的成本分析,并把分析报告发到生产、质量、技术等有关部门,督促有关部门采用减少成本的举措。组织对各生产线的在制品的月度盘点和定时对成品库的盘点,确保在制品的总量平衡和库存成品的构造与总值合理性。提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。0基建管理A、董事长助理负责基建活动的日常管理;B、负责向基建有关方施加安全影响,明确施工期间权责及安全注意事项;D、监督工程进度,有任何工程质量和环保、安全危险及时告知有关方,进行整治。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:6策划版号/修改次:D/0页码/总页数1/3章节号:6.1应对风险和机遇的方法生效日期:-08-016.1.1识别风险和机遇策划质量、环境和职业健康安全管理体系,组织应考虑到内外部因素和有关方的规定,内外部环境要素信息的获取应考虑:可能对公司的目的造成影响的变更和趋势;与有关方的关系,以及有关方的理念、价值观;公司管理、战略优先、内部政策和承诺;资源的获得和优先供应、技术变更;与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的有关方规定。拟定需要应对的风险和机遇,方便:a)确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期成果;b)增强有利影响;c)防止或减少不盼望的影响,涉及外部环境状况对组织的潜在影响;d)实现持续改善。组织应拟定其环境管理体系范畴内的潜在紧急状况,特别是那些可能含有环境影响的潜在紧急状况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文献化信息;6.1.2环境因素组织应在所界定的环境管理体系范畴内,拟定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其有关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。组织在识别和评价环境因素时,组织必须考虑:a)变更,涉及已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动、产品和服务;b)异常状况和可合理预见的紧急状况。组织应根据所建立的准则,拟定那些含有或可能含有重大环境影响的环境因素(重要环境因素)。适宜时,组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:6策划版号/修改次:D/0页码/总页数2/3章节号:6.1应对风险和机遇的方法生效日期:-08-01组织应保持拟定其重要环境因素的准则、环境因素及有关环境影响、重要环境因素等文献化信息。6.1.3危险源的控制对公司全部活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制方法的拟定并文献化,以使在公司全部活动、服务过程中对职业健康安全含有或可能含有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新:a)管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险;b)办公室负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制方法的拟定,以确认重大危险源和不可接受的风险;c)识别风险因素的范畴必须覆盖公司全部活动、服务或服务的各个方面;d)识别风险因素要考虑下列类型:●物体打击;●车辆伤害;●机械伤害;●触电;●烫伤;●火灾;●高处坠落;●化学爆炸;●物理爆炸;●中毒和窒息;●其它。g)评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范畴、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等;h)对评价出的重大危险源因素和不可接受风险,由办公室负责编制”<重要环境因素及其控制计划清单><不可接受风险清单>”,上报管理者代表审批;i)当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其它规定更新时,应及时对危险源进行补充识别,评价并拟定不可接受风险。办公室组织每年定时补充识别风险因素、评价不可接受风险,并及时更新***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:6策划版号/修改次:D/0页码/总页数3/3章节号:6.1应对风险和机遇的方法生效日期:-08-016.1.4合规义务建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它规定,并建立获取这些规定的渠道。拟定合用的法律、法规和其它规定如何运用到公司的活动、产品和服务以及有关的环境因素和风险因素。(1)组织应拟定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务;(2)组织应拟定如何将这些合规义务应用于组织;(3)组织在建立、实施、保持和持续改善其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。(4)组织应保持其合规义务的文献化信息。(5)组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。6.1.5策划应对质量和环境的风险和机遇(1)组织应策划采用方法对这些风险和机遇进行管理:a)重要环境因素;b)重大危险源及不可接受风险;c)合规义务;d)6.1.1所识别的风险和机遇。(2)组织应策划如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些方法,评价这些方法的有效性。(3)应对风险和机遇的方法应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。(4)风险与机遇识别时机涉及质量、环境和职业健康安全管理体系策划、公司宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、有关方的需求和盼望变化。(5)当策划这些方法时,组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营规定。6.1.6．有关/引用文献<风险和机遇的应对方法控制程序><环境因素识别与重要程度控制程序><危险源辨识、风险评价和控制方法的拟定程序>***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:6策划版号/修改次:D/0页码/总页数1/2章节号:6.2管理目的及其实现的策划生效日期:-08-016.2.1质量、环境和职业健康安全管理目的公司质量、环境和职业健康安全管理目的见管理手册0.5章节。总经理负责同意公布公司质量目的、环境目的和职业健康安全管理目的。为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目的的实现,公司应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的有关职能、层次和过程设定分目的,即在有关的部门建立分目的。这些目的应满足可测量规定,并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致,内容应涉及:1)产品和服务规定;2)为满足顾客规定所进行的活动等;3)目的应考虑公司面对市场目前和将来的需要,产品和服务及顾客满意的状况,体现持续改善规定。4)质量、环境和职业健康安全管理目的应可测量(可行时);5)质量、环境和职业健康安全管理目的应得到监视;各部门每年应对管理目的的实施状况进行评价,对实施成果与现有管理目的的所示差距,应不停寻找改善机会,设定新的管理目的,必要时予以更新。质量、环境和职业健康安全管理目的应与有关部门及有关方进行必要的沟通。6.2.2质量、环境和职业健康安全目的、指标和管理方案的制订管理方案,以确保目的的实现,组织应拟定:a)采用的方法;b)需要的资源;c)由谁负责;d)何时完毕;e)如何评价成果。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:6策划版号/修改次:D/0页码/总页数2/2章节号:6.2管理目的及其实现的策划生效日期:-08-016.2.3质量、环境管理方案的检查与修订●各责任部门对质量、环境管理方案的实施状况进行检查;●在质量、环境目的、指标发生变化或制订的方法不适应及出现新的环境因素等状况时需要更改质量、环境管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境管理方案进行修订。修订后的质量、环境管理方案要经总经理(特殊状况下可授权的人员)进行审批。6.2.4．有关/引用文献<目的、指标及管理方案控制程序>***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题:6策划版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:6.3管理体系变更的策划生效日期:-08-016.3.1当公司拟定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时,此种变更应经策划并系统地实施(见4.4)。公司变更时应考虑到:a)变更目的及其潜在后果;b)质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性;c)资源的可获得性;d)责任和权限的分派或再分派。6.3.2．有关/引用文献<组织变更管理控制程序>***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数1/4章节号:7.1资源生效日期:-08-017.1.1总则组织应拟定并提供为建立、实施、保持和持续改善质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改善需求进行识别,提出所需的资源报总经理。总经理为达成下列目的,拟定并提供所需的资源:1)为实施、保持和改善质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程;2)为满足法律、法规的规定,满足顾客的规定,以增强顾客满意。总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时,应考虑:a)现有内部资源的能力和约束;b)需要从外部供方获得的资源。所提供资源可涉及:人员、信息、基础设施、工作环境等,公司对人员、设施和工作环境规定了对应的规定,以达成满足顾客规定的目的。7.1.2人员组织应拟定并提供所需要的人员,以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。办公室编制<人力资源管理控制程序>,并组织实施。7.1.3基础设施公司为实现产品和服务和(或)服务的符合性,拟定所需的基础设施,涉及:1)工作场合(建筑物)及环保、消防、安全等对应的设施;2)生产和服务设备;3)监视和测量资源;4)生产需要的支持性服务(涉及水、电、气)。5)安全卫生、消防、保卫等对应的设施。6)运输资源等支持性服务:如运输由客户指定或物流公司执行。7)信息系统:计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配备由所需部门提出申请,总经理同意后实施。信息系统的管理按公司有关规定和规定执行。***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数2/4章节号:7.1资源生效日期:-08-0生技部负责生产设施、搬运设施的验收、使用和日常保养,品管部负责监视和测量资源的控制。公司生产和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见<基础设施和工作环境管理程序>,检查设施的检定、使用、维护详见<监视和测量资源的控制程序>。7.1.4过程运行环境公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素,拟定为:a)社会因素(如无歧视、和谐稳定、无对抗);b)心理因素(如舒缓心理压力、防止过分疲劳、保护个人情感);c)物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等)。生产部根据有关法律法规及有关原则,对工作环境中影响产品和服务符合性的因素组织有关部门制订对应的管理方法,加以控制,以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目的。新建、扩建、改建项目,应充足考虑工作环境因素,生技部应组织对项目工作环境进行审核、评价。现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改善。公司应开展下列活动,调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目的的主动性:1)加强环保、工业卫生、安全法规教育;2)减轻劳动强度,减少对员工的危害;3)建立激励机制,提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目的的主动性;4)组织开展合理化建议活动,发明更多的参加机会。各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整治。工作环境的控制详见有关管理制度。7.1.5监视和测量资源总则品管应对产品和服务的监视和测量规定和办法作出规定,同时要申请配备用于证明产***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数3/4章节号:7.1资源生效日期:-08-01品和服务符合规定规定的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以确保测量能力与测量规定保持一致,从而确保产品和服务符合规定。详见<监视和测量资源的控制程序>。测量溯源当规定测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量成果有效的前提时,对监视和测量资源控制应:a)定时检定或在使用迈进行校正。送外检定时,应选择计量所或被政府承认的计量单位;自己检定的,应规定校准的基准并统计,其基础应可溯源至国际或国标;b)为避免因校正不当而造成校准失效,必要时应规定作业规程,涉及工作环境;c)在搬运、维修和储存时,应妥善保护、避免损坏失准;d)做好状态标记并保存检定统计;e)当失准时,应重新评定先前测量成果的有效性,并采用纠正方法。f)当计算机软件用于规定规定的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用迈进行,必要时再确认。7.1.6公司的知识公司应拟定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。公司的知识涉及:从失败、临近失败的状况和成功中吸取经验教训;获取公司内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的),如辅导计划、继任计划等;与竞争对手或标杆公司的比较;与有关方分享公司知识,以确保公司发展的可持续性;根据改善的成果更新必要的公司知识。在应对变化的需求和趋势时,组织应考虑现有的知识基础,拟定如何获取必须的更多知识。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数4/4章节号:7.1资源生效日期:-08-01

a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的知识;b)过程所需的知识;

d)顾客满意所需的知识;

e)员工岗位技能所需的知识;

f)体系变化时,评定所需更多的知识。公司知识的管理按<知识管理控制程序>的有关规定实施。7.1.7有关/引用文献7.1.1<人力资源管理控制程序>7.1.2<基础设施和工作环境管理程序>7.1.3<监视和测量资源的控制程序>7.1.4<知识管理控制程序>

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数1/1章节号:7.2/7.3能力/意识生效日期:-08-017.2人员能力7.2.1基于适宜的教育、培训、技能和经验,确保全部为公司或代表公司从事影响(直接或间接影响)质量、环境和职业健康安全管理体系的质量与环境绩效和推行合规义务、影响体系运行有效性的人员,都含有对应的能力。7.2.2有关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的规定中作出规定。7.2.3按各类人员岗位职责规定进行考核/考核,评价其能力的符合性。7.2.4采用的适宜方法可涉及对在职人员进行培训、辅导或重新分派工作,或者招聘含有能力的人员,使有关人员含有岗位规定所需的能力。7.2.5保存适宜的文献或统计,作为证明有关人员含有对应能力的证据。7.3人员意识7.3.1管理部应根据培训内容和需求,制订和实施培训计划,满足质量活动所规定人员的能力需求。7.3.2培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境和职业健康安全管理体系的有关性和重要性,以及如何为实现管理目的作出奉献。涉及:a)质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针;b)有关的质量目的、环境目的和职业健康安全管理目的;c)与她们的工作有关的重要环境因素和有关的实际或潜在的环境影响;d)她们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的奉献,涉及改善质量绩效的益处;对提高环境绩效的奉献;e)不符合管理体系规定的后果。f)不符合环境与职业安全管理体系规定,涉及未推行组织的合规义务的后果。7.3.4培训计划报总经理同意后,办公室组织实施。7.3.5培训的实施按<人力资源控制程序>执行。。7.3.6办公室组织有关部门对培训的有效性进行评价。7.3.7有关/引用文献<人力资源管理控制程序>***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数1/2章节号:7.4沟通及信息交流生效日期:-08-017.4.1总则公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行规定,明确与体系有关的内部沟通和外部沟通规定。公司根据内外沟通规定,策划沟通计划,涉及:a)信息交流的内容(沟通什么);b)何时进行信息交流(何时沟通);c)与谁进行信息交流(与谁沟通);d)如何进行信息交流(如何沟通)。e)由谁牵头进行信息交流(由谁负责)。组织在策划信息交流过程时,应考虑:a)考虑其合规义务;b)确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。组织应对其环境管理体系有关的信息交流做出响应。7.4.2内部信息交流与沟通公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流,适宜时,涉及交流环境管理体系的变更。确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改善做出奉献。公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具涉及:1)、综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训;2)、电话和内部虚拟网;3)、布告栏、板报、报纸;4)、互联网和电子邮件等各部门负责实施内部沟通,确保接口信息传递的对的性。

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数2/2章节号:7.4沟通及信息交流生效日期:-08-017.4.3外部信息交流组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的规定,就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关信息进行外部信息交流。办公室是信息的归口管理部门,负责内、外部质量和环境、职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理;各部门负责对应业务范畴内信息的交流,并配合办公室做好信息交流工作。品管部负责产品质量信息、检测设备计量信息、有关测试成果的接受、解决、传递和回复。办公室负责管理体系的内外部审核信息的接受、传递和回应保存和管理。办公室负责上级行政部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接受、传递和回应保存和管理。销售部门及销售部负责市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理。提供适宜的沟通工具,对全员性的有关信息,可采用会议、布告、文献或其它形式进行传递。通过员工大会选举职业健康安全事务代表,提供适宜的渠道和方式,确保职业健康安全事务代表能参加到公司的职业健康安全管理过程中来。7.4.4有关/引用文献<信息交流控制程序>

***有限公司管理手册文献号:QEO/ZYP-01-标题7支持版号/修改次:D/0页码/总页数1/2章节号:7.5形成文献的信息生效日期:-08-017.5.1总则公司根据实际的质量、环境和职业健康安全管理体系流程需要,确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所需的形成的文献,以及ISO9001:原则及ISO14001:原则、GB/T28001:规定的形成文献的信息,策划文献化的质量、环境和职业健康安全管理体系文献。质量、环境和职业健康安全管理体系形成文献的信息的多少与详略程度能够不同,取决于:——组织的规模,以及活动、过程、产品和服务的类型;——证明推行其合规义务的需要;——过程的复杂程度及其互相作用;——在组织控制下工作的人员的能力。我司质量、环境和职业健康安全管理体系文献涉及:1)质量、环境和职业健康安全方针和管理目的;2)