创建平昌学校可行性方案总结

...wd......wd......wd...创办XX平昌金佛分校可行性筹划书四川金佛投资集团公司2013年10月编写说明1、按平昌县教育体育局【2013】72号文件的精神要求，我司结合平昌县教育开展实际，通过深入的市场调研，为实现集团多元化开展战略，提出引进优质教育资源合作创办平昌金佛分校。2、本筹划方案共包括五个局部，分别是创办学校的可行性分析、创办学校的风险分析、创办学校的资金预算、创立学校的工作部署、创办学校的开展战略。3、除非做特别说明，本筹划书所做规划为四川金佛投资集团公司关于学校创办及开展的五年内规划。4、本筹划书所涉及的四川金佛投资集团公司均简称我司，所涉及的平昌金佛分校均简称学校。5、本筹划只涉及初中和高中两个局部，暂未考虑小学和幼稚园的规划。6、本筹划因考虑到各种情况，从创立非外国语学校的角度设计。7、本筹划书提交四川金佛投资集团董事会讨论，由董事会讨论后为最终版本。平昌金佛分校筹委会执行小组目录第一局部：创办学校的可行性分析一、国家政策依据。。。。。。。。。。。。。。。。。5页二、当前民营学校开展现状。。。。。。。。。。。。。。6页三、平昌县非职业教育资源状况。。。。。。。。。。。。。8页四、公司开展战略。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9页第二局部：创办学校存在的主要风险分析一、国家宏观政策的调整。。。。。。。。。。。。。。。。11页二、师资队伍建设的主要风险。。。。。。。。。。。。。。12页三、学生生源来源的主要风险。。。。。。。。。。。。。。16页四、其他潜在风险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18页第三局部：创办学校的资金概算一、前期硬件设施的投入预算。。。。。。。。。。。。。。19页二、学校软件建设的投入预算。。。。。。。。。。。。。。21页三、前期学生支出投入预算。。。。。。。。。。。。。。。22页四、其他不可预测的投入预算。。。。。。。。。。。。。。23页五、学校收入预算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24页六、几点补充。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24页第四局部：创立学校的工作部署一、申办民办学校的根本程序和材料准备。。。。。。。。。27页二、筹委会前期主要工作。。。。。。。。。。。。。。。。28页三、学校创立主要工作流程及时间安排。。。。。。。。。。31页四、学校成员构建。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33页五、学校招生宣传及招生。。。。。。。。。。。。。。。。38页第一局部：创办学校的可行性分析一、国家政策依据随着我国教育产业化开展的大趋势不断形成，国家正式公布了《中华人民共和国民办教育促进法》，于2003年9月1日起正式实施，该法的公布为我国民办教育的安康开展提供了强有力的法律保障。各地针对自身实际情况，对民办教育的安康开展提出了指导意见并出台了相关条例。1、国家鼓励支持民办教育《中华人民共和国民办教育促进法》第一章第三条明确规定：民办教育事业属于公益性事业，是社会主义教育事业的组成局部。国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针。各级人民政府应当将民办教育事业纳入国民经济和社会开展规划。为了积极推动该法的有效实施，国家于2004年4月公布了《民办教育促进法实施条例》，第四条规定：国家机构以外的社会组织或者个人可以单独或者联合举办民办学校。联合举办民办学校的，应当签订联合办学协议，明确办学宗旨、培养目标以及各方的出资数额、方式和权利、义务等。上述两部法律为个人或私营企业举办民办学校提供了法律依据。2、我省大力倡导民办教育四川省人民政府高瞻远瞩，早在2000年就关于开展民办教育屡次召开专题会议，当年7月出台了四川省人民政府印发关于加快开展我省民办教育的假设干意见的通知》。通知要求各地政府支持民办教育的开展，明确提出：民办教育根本建设工程的申报程序和审批权限按照国家和省的有关规定执行。民办学校建校征地，按公益性用地依照土地管理法律、法规规定办理。民办学校征用或租赁土地修建校舍与国办学校一样享受优惠政策。民办学校与公办学校一样享受国家规定的减免税费政策。3、县委县政府积极促进我县教育事业大开展平昌县委、政府、人大、政协等领导班子心系平昌教育开展。由于平昌县城中小学生源急剧增加，原有的教学资源远远无法满足正常教学，造成“超大班〞现象严重，在一定程度上影响了教学工作质量。这是平昌县人大常委会屡次视察全县教育工作得出的结论。平昌县政府在积极推进我县教育事业加快开展的整体战略中明确提出了：规划布局校点、改善办学条件、改造薄弱学校、服务“巴山新居〞、推进教育惠民等五大战略。平昌县教育体育局在全县民办教育工作会议上明确指出：我们要站在平昌开展的高度，积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理等原则，促进民办教育快速、安康开展，逐步形成以政府办学为主体、公办学校和民办学校共同开展的格局。这为我司创办学校提供了历史机遇。二、当前民营学校开展现状1、我国民办教育开展的必要性分析民办教育开展的必要性表达在如下八个方面。〔1〕给局部先富裕起来的家庭为子女选择优质教育提供了条件和时机，是经济体制和社会就业体制改革的需要。〔2〕能够最大限度地积聚全社会的教育资源，实现教育的超常规开展。〔3〕给局部教育工作者为实现自己的教育理想和自身价值开辟了用武之地。〔4〕促进了我国办学体制上的改革，打破了国家统揽办学的格局。〔5〕在育人方式上进展了改革，促使各级各类学校向特色化、个性化开展，教育更加注重学生的全面开展和因材施教。〔6〕局部弥补了国家教育经费投入的缺乏，减轻了国家的负担。〔7〕促进公办学校内部管理体制的改革，转变育人模式，树立教育市场服务意识。〔8〕民办教育的开展是符合世界教育开展趋势的。2、我国民办根基教育开展的现状民办教育经过20多年的开展，已经成为我国根基教育的重要组成局部。据调查显示，当前我国民办小学在校生占小学生总量的1.5％；民办普通中学在校生占中学生总量的3％。根基教育阶段民办学校数量稳步增长，规模逐步扩大，在校人数也逐年递增。民办学校主要涵盖“小学〞、“初中〞，既有独立设置学校、又有混合设置学校。混合设置学校主要包括：小学、初中一体的“九年制学校〞、初中、高中一体的“完全中学〞和“小学、初中、高中一体校〞。3、地方政府积极支持民办教育民办中小学开展的现实说明，其开展在极大程度上取决于当地政府的政策。目前各地政府对民办中小学开展的态度与政策差距悬殊，而这种政策又直承受制于当地主要领导对民办教育的认识。有的地区政府积极支持鼓励开展，政策优惠，管理标准，办学人信心较足，学校的办学行为比拟标准，开展势头良好。总体上讲，沿海经济兴旺地区的政策比拟积极宽松，如浙江温州和辽宁鞍山对民办中小学校采取鼓励开展，标准管理的切实措施；上海、广东地区的民办中小学，大多数得到政府实质上的支持，在上海，“民办公助〞的形式主要是区县教育行政部门根据各自情况，为民办学校无偿或低偿提供校舍、场地；有的还提供一定的启动资金或一局部教育设备，如上海民办新世纪中小学、扬波中小学和明珠高级中学。在那里出现了一批上规模、上档次的民办中小学校。在四川有规模上档次的民办学校无一例外地得到了当地政府实质性支持。例如，成都实验外国语学校、成都外国语学校、嘉祥外国语学校、绵阳东辰国际学校在学校土地使用、校址选择、税收减免、招生政策等等方面给予了明确的实质的政策支持。4、地方政府支持民办教育的几点理由〔1〕顺应时代开展，积极响应国家政策。〔2〕有效解决局部先富起来家庭对优质教育的需求。〔3〕有效实现教育公平化，化解教育资源缺乏的矛盾。〔4〕极大满足一局部家长由于工作原因无力照顾和辅导子女学习的现实矛盾。〔5〕积极有效推动本地教育的竞争和持续开展，为当地教育注入新的活力。〔6〕大大减轻地方教育财政支出的压力。〔7〕在一定程度上提供了社会就业时机。5、优秀民办学校开展的几点经历〔1〕政府的大力支持，充分给予政策。〔2〕良好的市场环境，充足的生源市场。〔3〕学校不断创新管理机制，切实提高管理水平。〔4〕学校规模经营，内涵开展，大力加强教学改革，全面提升教育教学质量。民办学校要结实树立以质量求生存的理念，把教学质量放在首位，加强对课堂教学的指导，加强对学生实习实践活动的检查，加强对学生技能水平的考核；重视教学研究，千方百计提高教师的教学与指导水平；重视队伍建设，强化师德教育、促进教师专业成长，通过人文关心，落实待遇，增强教职工的主人翁意识，提高队伍的稳定性。特别是各民办高中，要积极参加各级教育行政部门开展的提高我市高考质量的会议，学习公办高中多年积累的丰富的办学经历，从招生、管理、教学和对学生的全面教育各个环节入手，为全面提高我市的高考质量作出奉献。〔5〕定位准确，特色突出。民办教育举办者、管理者和工作者必须以科学开展观为指导，科学谋划开展。一定要在主动适应市场，追求质量和特色上下功夫，民办高中的开展要以优质教育赢得市场；公办教育是解决教育的公平问题，民办教育是解决教育的差异性需求，因此走差异化开展道路，做到“人无我有，人有我优〞是民办学校的明智选择。有些民办学校实行寄宿制“封闭式〞管理、小班化教学、特长教育、注重操作和实用能力培养、优质服务和追求高质量、高品味的办学模式和办学特色为学校拓展了开展的天地。因此，各民办学校要在积极贯彻国家教育方针和课程标准的前提下，结合实际，积极打造课程特色、教学特色、专业特色和管理特色，以特色树品牌，用特色拓市场，靠特色赢得生源、获得开展。〔6〕狠抓安全稳定工作，确保民办教育安康开展。一是加强规章制度建设，保证各项安全责任的落实。二是加强学生管理，后勤管理，防止校园暴力，食物中毒，交通事故，学生斗殴、自伤、火灾、盗窃等恶性事故的发生。三是认真搞好信访接待，协调处理各种关系，尽力化解矛盾。四是加强经常性的督查，及时发现排除各种隐患。三、平昌县非职业教育资源状况1、教育硬件设施严重缺乏据了解，平昌县城区现有中小学生34828人〔不包括流失到外地就读、因设施缺乏而不能就读的学生及其其他原因失学适龄学生〕，按照国家规定标准计算，教学面积应为725286平方米，而城区现有教学面积仅仅只有244922平方米，差量高达480364平方米。大局部学校为了解决教学用房的问题，挤占了实验室、图书室等功能用房，无法确保学生享受实验教学和图书阅览的权力，同时还无力保障一定数量学生的入学需求。同时，城区各学校“超大班〞现象十分严重，城区现有教学班494个，其中“超大班〞就有367个，占总数的74.3%，个别教学班人数高达100多人，必然给教学和管理工作带来巨大的压力，极大的危害着师生的身心安康。2、师资缺口大〔待查〕如按国办【2001】年74号文件的规定，平昌县城区现有在籍学生人数应配备相应小学专职教师数量为人左右，初中专职教师数量为人左右，高中专职教师数量为人左右。但是现有初中专职教师XXX人，缺口总数为XXX,缺口比例高达X%，高中专职教师XXX人，缺口总数为XXX，缺口比例高达XX%。3、教育资源供需矛盾越来越突出平昌虽作为人口大县，但经济开展水平较落后，农村外出务工人员较多，导致农村留守孩子分流较严重，加之乡镇教育教学条件相对落后，难以满足局部家庭条件相对优越的家庭子女入学需求。在平昌城镇化建设的推动下，将会有越来越多的农村人口及乡镇人口进入县城，必然会为本身严重短缺的城区教育教学资源带来更大的压力，供需矛盾更加凸显，社会压力越来越大。四、公司开展战略〔公司行政办确认〕1、公司情况介绍四川金佛投资集团，系2012年3月16日经四川省工商行政管理局核准注册成立的民营集团企业，公司注册资金1亿元，经营范围为投资及资产管理，集团总部设在成都市青羊区广富路239号30幢，办公场所面积约4053m2。集团公司下设控股子公司七家：四川省金佛房地产开发、成都市商业管理、成都市营销筹划、四川金佛贸易、四川铭升建筑工程、平昌县金佛物业有限责任公司、平昌县金豪酒店，经营范围涉及投资、资产管理、房地产开发、贸易、建筑、商业管理、营销筹划、物业管理、酒店等行业。2、公司的开展理念集团重视企业文化建设，注重企业精神培育，构筑共同价值观念，重视人才的引进和培养，坚持以人为本、任人唯贤，以事业留人、待遇留人、文化留人，营造和谐开展环境，创造有利于人才成长的良好工作环境。金佛集团秉承“团结拼搏、共同开展〞的核心理念，业绩斐然。同时，为拓展集团的开展，提升集团的品质，集团已与四川大学等高校及泰和泰律师事务所等专业服务机构建设了合作关系。已建设了一整套完善的管理制度，积累了丰富的集团管理经历。随着公司业务多元化的开展，吸聚了大批优秀人才，公司现有员工XXX人，其中有高级职称XX人，中级职称XX人，初级职称XXX人。目前公司高度重视和自觉履行企业社会责任，不断彰显和丰富民营企业“富而思源，扶危济困，义利兼顾，德行并重，开展企业，回报社会〞的“荣耀精神〞。公司将继续积极承当企业社会责任，回报平昌人民。3、公司未来开展战略〔由办公室完成〕本局部的总结论：在目前国家教育产业化大开展的时期，虽然现创办民办教育有些晚，但对于平昌而言正值当时。平昌县城镇化建设、教育资源的严重短缺、家长重视子女教育、留守孩子多等诸多因素为创办民办学校提供了历史机遇。第二局部：创办学校的主要风险分析任何优势在一定条件下都可能转变成劣势，优势在一定条件下就是潜在的风险。对于风险的评估和各种不利条件的分析就十分重要。不管从成都成功的民营学校的创办和开展还是国内其他地区民营学校的实际状况，其成功的因素不外是持续稳定的学校投入、稳定的优秀的教师队伍、严格的科学的管理、合理科学的招生政策、有质量的高考成绩和为母校争光的优秀毕业生。而前四个要素为最后一个结果奠定了不可或缺的前提条件。换句说法这些恰巧就是学校的办学风险。一、国家宏观政策的调整1、城镇化建设成败是关键，是大局城镇化建设是国家经济战略的大部署和大调整，但一些地方政府不顾地方开展实际搞政绩工程、形象工程、面子工程，城镇化的快速推进急功近利，这已经成为国内较普遍的认识。平昌县政府开发金宝新区，着力打造现代化的新城区，其在一定程度上已经超出了其本身具备的负荷能力。如果国家的城镇化建设一旦失败必将对宏观经济产生十分严重的消极影响，而平昌金宝新区开发周期长，政府资金短缺、人口资源有限、对外吸引力不够，学校的选址也在新区，学校的正常安康开展很大程度上受到新区建设开展状况的牵制。2、国家职业教育的大力开展目前已经有初步的战略构思即把职业教育与普通教育分开，大力推动职业教育的开展，这将为普通教育的开展带来挑战，尤其是对品质较低的普通教育学校带来巨大的压力。2013年全国中等职业学校继续扩招50万人，招生总量到达800万人，实现中等职业教育与普通高中教育规模大体相当。落实中等职业学校家庭经济困难学生资助政策，推动中等职业教育开展，使所有愿意承受中等职业教育的学生都能够上得起学、顺利完成学业，是当前教育工作的一个重点。对于教育水平相对落后的平昌来说，如果国家继续推动中等职业教育的开展，必将影响普通类高中学生生源数量。3、当地政府长期有效的政策机制的稳定性地方政府虽不会直接收理学校的人事工作，但可以直接把控学校的开展，这是比拟大的风险。当地政府出台的相关政策是否具有延续性，投资人应该积极广泛关注政府对民办教育的态度；同时与当地政府进展持续的沟通，主要在于政府是否能够充分考虑其他公办学校的招生所面临的问题而积极扶持该校的招生，因为学校一旦办好将对平昌一中、二中、镇高完中产生强大的冲击，政府将面临强大的社会压力和来自其他学校的压力。故投资人应该积极与政府沟通，拿出具有法律效力的长期有效的政府文件。结论：政策风险在我国体制上一直存在，也是任何一所民办学校共同面临的风险，但地方政府的政策风险可以而且必须控制，我司必须与县政府签订长期有效的协议和合同。二、师资队伍建设存在的主要风险1、管理管理团队建设风险〔1〕团队设置：民办学校实行公司董事会领导下校长负责制。学校管理团队成员主要包括：校长、总支书记、分管教学的副校长、分管教育的副校长、校长助理、行政办公室主任、教务处主任副主任、学生处主任副主任、总务处主任、党总支办公室主任、后勤部经理等。〔2〕团队组建：组建一个团队很容易，但是组建一个高水平的团队很难。董事会如何吸引稳定的高素质的管理团队就显得相当关键。学校领导者不仅要有为教育事业献身的精神，更要有先进的办学理念；不仅要有较强的协调能力，更要有甘愿吃亏的精神；不仅要有创新敢想的开拓品质，更要有较强的实际操作和执行能力！〔3〕团队构成：如果从本地组建管理团队的主要成员，那么先进的办学理念难以得到贯彻，严格的管理制度难以得到实施，复杂的各种关系难以平衡。学校未来的开展难以摆脱平昌县现有教育质量的为难境地。如果从外地全部组建，那么地方情况难以适应，董事会不太容易控制学校的管理和财务，因对平昌风土人情不了解，管理层不太容易与董事会交流和沟通，容易在办学的具体操作上与董事会产生分歧。学校未来的开展因学校管理者与董事会之间的分歧而出现队伍的不稳定。〔4〕团队管理：董事会如何建设完善的管理机制对学校领导层进展全面的、宏观的指导、领导、监管这是目前民办学校普遍存在的困惑。因为一般情况下，民办学校举办者不熟悉学习的管理，不了解学校内部动态，寻找适宜的校长人选是躲避风险的关键环节。〔5〕利益分配：董事会如何处理办学者与学校内部管理的权利分配、制度设计、鼓励措施等将直接影响学校的开展。为了防止学校内部权力的分化，实现学校内部管理权力的平衡，董事会根据学校实际必须从长远的角度制定科学合理的“责权利〞三者协调统一管理措施。2、专职教师团队建设风险〔1〕教师团队的理想构成：年龄构造要合理，男女比例要恰当；职称优势要明显，后备力量要储藏；操作经历要丰富，开展后劲要强大。〔2〕教师数量较大〔非外语学校，住读制周课时，70个教学班4200人规模计算〕：初三及高中：每班每周正课时50节X40班+每班每周自习15节X40班=2600节；初一及初二：每班每周正课时45节X30班+每班每周自习15节X30班=1800节；正课每周共计：3350节，自习每周共计：1050节，共计周课时4400节。正课每人每周均18节，自习每人每周均4.5节，每人每周均课时量22.5节，共需专职教师201人。〔为了在任何情况下有教师为学生上课，预计9个机动名额即专职教师为210人〕一个相对成熟办学规模4000人左右的学校教师配置情况是：见表70个教学班所需教师数量分布表：首席骨干成熟应届总计语文高中13641440语文初中6101025数学高中13641440数学初中612825英语高中13641340英语初中16101026物理高中122515物理初中24410化学高中12259化学初中1214生物高中12259生物初中224政治高中111149政治初中325历史高中111149历史初中325地理高中11139地理初中325体育448音美劳通心459计算机13410368570201人上列人员分四个阶段六年完成。〔3〕优秀教师从何而来：受地域的限制，是否能够找到有影响力的学科首席教师是个考验。即使能够通过优厚的待遇找到一局部优质教师，他们在学校创办初期的稳定性终究有多大，学校将用什么样的方法和措施对这局部教师的留用将是一个巨大的考验。这个主体相对不大，但其稳定性比拟差，流动性强。庞大的教师队伍的绝对主要来源应在本市。而首席教师、骨干教师主要来自于其他地市州或其他省市，成熟教师主要来自于本县境内，大规模的优质教师的引进具有一定的难度。如引进应届大学毕业生人员缺乏，将继续在本县及周边地区抽调。庞大的优秀教师群体从何而来如没有当地政府的支持几乎无法保障。〔4〕优秀教师为何而来：一是首席教师的引进必须要有较高高薪酬待遇；二是骨干教师的引进要有高于当地收入水平一定数量以及编制和其他优厚福利待遇；三是成熟教师的引进要有地域优势和一定的价值认同和居住条件的保障；四是优秀应届大学毕业生的引进要有一定的工资吸附力和创业的空间及根本的生活保障。3、生活教师团队建设风险生活教师是学生生活区的管理者，也是学生德育工作的跟进者，不仅要有一定的吃苦耐劳精神，还要有一定的文化水平，与学生交流沟通的能力。这个风险相对较小，但流动性大。4、其他团队组建的风险主要包括：学校各职能部门的工作人员、食堂管理及工作人员、保安队伍、清洁卫生员等等。职能部门相关职责人数总计行政办档案管理员15外勤联络员1文稿草拟员1网络管理员1司机1教务处学籍管理员113教务员2文印员2试卷员1实验员3图书室1教科室资料员1保管室2学生处专职团委书记156宣传员1档案员2保安员10医务员2生活教师40总务处资料管理员19财务员2公物保管员1校内维修工5后勤公司厨房8094维修2清洁工10小卖部2共计177结论：该风险主要存在于管理团队的管理水平，一个好的管理团队可以通过公平合理的分配制度、人性而又制度化的管理来躲避教师队伍建设、稳定等风险。教师队伍建设的风险我司是可以估量和有效控制的。三、学生生源来源的主要风险1、生源数量从何而来〔1〕目前平昌县小学总人数为56701人，其中小学四年级五年级总人数分别为人和人，平昌现有初中按国家规定班额〔高线〕要求应容纳人，缺口人；〔2〕平昌县城区小学总人数为11725人，其中小学四年级五年级总人数分别为人和人，平昌现有初中按国家规定班额〔高线〕要求应容纳人，缺口人；〔3〕平昌县初中总人数为37094人，其中初中一年级二年级总人数分别为人和人，平昌现有初中按国家规定班额〔高线〕要求应容纳人，缺口人；〔4〕平昌县城区初中总人数为9355人，其中初中一年级和二年级总人数分别为人和人，平昌现有初中按国家规定班额〔高线〕要求应容纳人，缺口人；〔5〕平昌县城区高中应届生总人数为10876人，其中高中一年级总人数人，按国家规定班额〔高线〕要求应容纳人，缺口人数为人。〔6〕平昌交通不兴旺，地理位置较偏，民办学校辐射地域仅有巴中四区县，而且近几年由于生育率不断下降，生源正以%逐年下降，呈递减趋势〔根据平昌县教育局2007—2013的统计数据〕。结论：从目前来看，生源数量在没有其他学校参与竞争时完全可以满足既定的招生规模。2、优质生源从何而来〔主要强调高中年级〕〔1〕吸引优质生源是多方面因素共同作用的结果，例如学校的办学业绩、管理模式、收费水平等等。我校在创办初期几乎没有宣传点来吸引学生和家长。〔2〕平昌县生源数量本身有限，而学校对周边地区的辐射能力还未形成，可供选择的优秀生源相当有限，加之平昌中学本身地位在乡镇形成的固有影响力是不可无视。〔3〕较高的收费水平必然会让家长认真选择。在创办初期学校制定合理的收费政策很关键，这必须进展充分的科学的市场调查。如果收费超出家长预期可能出现学位大量空缺的现象；如果收费过低不利于公司利益的实现，将为公司利益留下长期的后患。〔4〕平昌本身是落后地区，尤其是农村地区固有的陈旧观念影响局部家长高消费教育的积极性。〔5〕成都、绵阳、南充、达州等地教育水平相对较兴旺，必然会抢走局部优秀生源，这是对我校最大的冲击！〔6〕现学籍管理严格后，转学相对较困难，这对学校中途挖掘优秀生源带来不利影响。结论：优质生源是学校开展最大威胁，解决方法不外是：学校提高教学效率，通过其他途径挖掘特优学生；值得注意的关键环节是：不惜一切力量和代价抓好首届毕业学生的升学成绩。3、有哪些生源会来〔1〕家庭条件好但学习成绩差行为习惯不好的；〔2〕有较强的家庭教育支付能力的；〔3〕外出务工人员且在县城购置住房或打算在县城购置住房的；〔4〕成绩相对较好的〔特好的到大城市去了〕，可能获取奖学金的；〔5〕家庭条件一般且学生成绩好的能获取奖学金的；〔6〕周边地市县会有局部生源；〔7〕通过其他方式获得的优质生源；〔8〕高中的主体生源来自于本校初中毕业生。结论：生源数量保证的前提下，生源质量虽存在一定的压力，但是学校的宣传策略、宣传手段如果到位的话是可以缓解这一矛盾的。4、招生政策是否能得到当地政府持续的支持，必须实行自主选拔自主招生。5、其他学校控制学生生源尤其是优质生源的外流。随着民营学校的崛起，争夺生源就成为各个学校永不休止的战争。现很多名校包括民营学校不仅有自己的初中部，甚至有不少学校创立了自己的小学部。各个学校通过提前预约、私下招考、个别家访、高额奖金、发布虚假信息、不发放成绩、统一考试等方式招录优质学生。四、其他潜在风险1、安全风险住读制学校将给平昌学校带来新的办学模式，据本人在网上及与局部家长交流，普遍家长希望有一所严格管理的住读制学校。这既是学校的吸引力所在也是学校提升教育教学质量的重要保证。但，从另一方面来考虑，安全因素是一个隐患。住读制学校应该从宿舍、教学楼、实验设备、体育设施等方面充分考虑到安全因素。学生一旦在校内出现安全事故，不管事故的大小，也不管谁的责任的大小，但是学校是不可能逃脱干系的。所以在建校时设计很重要，应该做前提性考虑。2、大地理环境的风险3、资金风险〔见第三局部本钱核算〕本局部的总结论：风险客观存在，且对办学风险评估一定要做到宁严不宽的原则，因为很多风险是举办者不一定能够控制的，有的风险不一定是学校领导可以遇预见的。在前期硬件投入上建议公司一定要控制本钱、节约本钱、减低预算，为学校的后续开展留足充裕的资金，也为公司降低投资风险。目前解决风险的方法是：争取政府的大力支持；科学的有效的宣传策略；抓住学校的管理；跟踪前三年的教学效率；挖掘特优学生〔学校制定奖励制度〕；前期资金的持续有效的投入。第三局部：创办学校的资金概算民办学校要想生存，必须上规模，更要上质量，这些都注定需要前期高额的投入；而小学六年为周期，初中、高中三年为周期，因此，要想得到社会的认可，少则五、六年，多则六到十年才能看到办学效果。而且唯有处于绝对优势的教学成果的呈现，学校才能有回收投资和收益的可能性，因此见效注定很慢。创办民营学校必须进展本钱核算。一、前期硬件设施的投入预算1、校舍修建投资局部(概估)：计2410.85万元见附表：面积单位：平方米资金单位：元名称面积数量共计装修投资单价共计总价教室8080间6400200128万理化生实验室1209间108080086.4万音美专用教室1204间48040019.2万计算机教室1203间36030010.8万通用技术教室1401间1405007万劳动技术教室1401间1403004.2万教材储存室1401间1402002.8万多能教室1202间240100024万计算机辅助房502间1001501.5万实验准备室1003间3001504.5万实验员办公室153间451000.45万厕所3020间60040024万多功能楼30001栋3000800240万教室办公室30〔均〕40间120020024万行政办公室25〔均〕50间125040050万会议室70〔均〕2间140100014万接待会议室706间420100042万男生公寓65001栋6500400260万女生公寓65001栋6500400260万高三年级及应届大学生公寓30001栋3000500150万教师公寓65150套9750500487.5万学生食堂60001栋600015090万体育器材保管室1201间120500.6万员工宿舍2040间80015012万学校围墙2000米2000500100万校门2002个400100040万中央空调3143580251.4万总控室10011001001万小卖部20012001503万教师公寓空调150150022.5万其它未知预算200万总计523052410.85万注1：多功能教室包括：容纳1000人的阶梯教室、体育器材保管室、教学用品保管室、其他用具保管室、生阅览室、图书室、荣誉室、化装间、换装建、器材保管室等.注2：装修包括墙面、地面、用电设备、消防设施及窗帘等注3：上述各项所涉及的建筑面积、费用开支由设计单位和施工预算具体完成。此处只做大致的资金预算。注4：会议室装修包括桌椅等设备2、教学设备类：共计2256.3万元单价：元工程名称单位单价共计数量共计资金物理实验设备套8000180144万化学实验设备套7000180126万生物实验设备套10000180180万计算机房设备套300018354.9万总控室套130万1130万图书室册2010万200万音响设备件50万150万话筒个1000〔均〕202万网络建设200万教师办公桌椅套70030021万办公台式电脑个2500307.5教师笔记本个260021054.6万办公空调台45003013.5万文印机台1300033.9万打印机台700302.1万高清投影仪套6万72432万多功能投影仪套15万230万领导办公桌椅套2万1020万课桌板凳套100500050万教室美化400702.8万专用车辆20万480万公务车辆20〔均〕240万文体卫设备160万档案柜个2001002万元根本教学用具50万其他未知设备200万总计2256.3万注1：关于实验设备必须有专业教师进展专业配置，根据配置要求进展预算，根据对销售公司的简单咨询，物理实验专用课桌价格每套3万元左右，但不包括其他设备。可供56个学生使用。故在预算中很不准确。注2：文体卫包括琴类、球类和根本医疗设施。注3：高清投影仪价格差异大，但学校的可以适当买廉价点的。它包括讲台、黑板、投影仪。但不包括实物投影仪，实物投影仪的用处不大。3、其他硬件设施：共计11084.74万元或8684.74或万元总价单位：万元建筑名称数量价格总价塑胶跑道400米200标准足球场7500平方米200篮球场8个2000元16羽毛球场2个200元0.04乒乓球台20个500元1升旗台1个1其他体育设施20宣传栏40个300元1.2其他文化宣传50体育场地硬化1万平米50足球场看台看台1000座100安保设备50校园绿化800宿舍床铺4000套700元280教师床铺200套2000元40教师宿舍简装200套1000元20食堂学生餐具5000套50元25食堂设备100土地平整600主体工程修建52305平米1000元5230.5教师宿舍土地20亩30万600教学用地1160亩15万2400教学用地2160亩00其他未知预估300合计110884.74合计28684.74注1：上述各项所涉及的建筑面积、费用开支由设计单位和施工预算具体完成。此处只做大致的资金预算。注2：教学用地的价格根据与政府磋商价格为准。注3：很多地方政府非常支持民办教育，国家无偿提供教育教学专用土地。注4：主体修建费用包括勘察、设计、验收等。4、上述三项硬件总投入共计上述硬件设施是指学校所有工程全部完工，可容纳4200学生就学，可容纳380名教职员就餐住宿。共计1：2380.85+2256.3+11084.74=15721.89万元共计2：2380.85+2256.3+8684.74=13321.89万元二、前期软件设施投入预算二、前期软件设施投入预算共计8434万元2013年——2017年学校软件支出表单位：万元支出工程金额备注市场调查60广告宣传200优秀学生引进1202015年引进优秀学生引进2182016年引进优秀学生引进3152017年引进宣传资料印制25宣传临工费用5教师招聘70领导班子2302014年——2015年领导班子工资15年工资89016年工资154017年工资213015年办公经费20016年办公经费30017年办公经费400学校挂靠750暂以每年250万计算学校补充建设200学校维修200实验设备补充200教学设备补充200网络150接待100教学效益奖励50对初高中毕业班教学奖体育设备补充10学校资料100图书购置30订阅书刊各种培训费用30其他未知费用30017年教师体检11总计8434注1：教师工资年均9万，员工工资年均3万，包括五险一金和节假和各种奖励。注2：2015年专职教师60人，教职员50人，领导班子支出200万，以初中招生500人，高中招生200人计算。注3：2016年专职教师120人，教职员工70人，领导班子支出250万，以初中现有生源1200人，高中现有生源480人计算。注4：2017年专职教师170人，教职员工100人，领导班子支出300万，以初中现有生源2000人，高中现有生源800人计算。注5：以上考虑到教师储藏等诸多因素教师配置人员相对较多，可以先补充到其他岗位上，领导班子不需一步到位，逐步组建。三、前期学生支出预算共计3248.64万元2015年——2017年学生支出表单位万元支出工程人数单价总额年度总计15年食堂支出7003500元24555015年水电气7004002815年其他费用70010007015年奖学金1001万10015学生活动支出700100715年不可预知支出10016年食堂支出16803200元537.61077.8416年水电气168035058.816年其他费用1680100016816年奖学金2001万20016学生活动支出16808013.4416年不可预知支出10017年食堂支出28003000元8401620.817年水电气28003008417年其他费用2800100028017年奖学金3001万30017学生活动支出28006016.8其他不可测支出100医药支出0学生自给总计3248.64注1：学生其他费用支出是指：教材购置、试卷购置、校服、高中学籍管理费、税收及其他开支。注2：食堂支出开支变化是因教工开支，但不考虑物价变动及其他政策变动。注3：水电气费用是考虑国家政策减免的条件下计算。注4：奖学金实行微动太管理，分两局部进展，一次是录取时奖励，二是每年年度综合评估奖。奖学金主要向高中年级倾斜。四、按年度计算2015年——2017年各年总支出2015年总支出：工资支出890万+奖学金支出100万+学生费用支出550万+办公经费200万+挂靠费250万+根基维修和根本设施200万+学校宣传150万+团队组建230万+不可预测100万=2670万〔团队组建包含2014年主要班子工资支出〕2016年总支出：工资支出1540万+奖学金支出200万+学生费用支出1077.84万+办公经费300万+挂靠费250万+根基维修和根本设施200万+学校宣传120万+团队组建40万+不可预测100万=3827.84万2017年总支出：工资支出2130万+奖学金支出300万+学生费用支出1620.8万+办公经费400万+挂靠费250万+根基维修和根本设施200万+学校宣传100万+团队组建40万+不可预测144万=5184.8万三年累计支出11682.64万元。五、资金利息按贷款1亿，自筹余额，贷款期5年，资金利息约计500万，其他不可预测的投入预算：300万。结论：上述各项是减去各种税费的根基上提出来的。而对于各种税费可以根据实际情况与政府直接进展谈判，要求减免。上述各项预算中累计可预计支出1400万。至2017年上述各项总计支出：15721.89万元+8443万元+3258.64万元+500万元+300万=28223.53万元。至2017年上述各项总计支出：13321.89万元+8443万元+3258.64万元+500万元+300万=25823.53万元。六、2015年——2018年学校收入预算1、计算标准按每生每年择校费16000元，住宿费1000元，生活费5500元，书本费500元，共计23000元每人。2、学校费用收入共计：12781.4万元。2015年——2017年单位：元收入工程人均价格人数总计收入2015年择校收入160006501040万1717万2015年食宿书本收入7000700490万2015年小卖部利润10070072015年学生议价费500010050万2015国家初中生补贴100050050万2015国家办公补贴100070070万2015教师物管利润100010010万2016年择校收入1600016002560万4150.82016年食宿书本收入700016801176万2016年小卖部利润100168016.82016年学生议价费600015090万2016国家初中生补贴10001200120万2016国家办公补贴10001680168万2016教师物管利润100020020万2017年择校收入1600027004320万6913.62017年食宿书本收入700028001960万2017年小卖部利润120280033.62017年学生议价费600015090万2017国家初中生补贴10002000200万2017国家办公补贴10002800280万2017教师物管利润100030030万总计12781.4万注1：招生规模逐年递增。2017年招生规模达2800人，其中初中在校规模2000人，高中在校规模800人。注2：在择校费中考虑到教师子女、外挖学生、关系户、特优学生等不收取择校费，故人数要减去一局部。注3：现有收费政策不变。注4：一定要争取国家的政策补贴。六、几点补充1、学校各项投入根据学校开展分期投入。2、学校在2016年招生完成后所有收入可以满足学校正常费用的开支，2017年后在预计规模招生情况下能为我司产生效益。3、图标比拟2015—2017年的收入与支出比拟〔单位：万元〕年度总支出总收入余额2015年度26701717—9532016年度3827.844150.8322.962017年度5184.86913.61728.8累计11682.6412781.41098.764、未知假设〔1〕、学校第一届学生毕业取得预期成绩2018年的招生规模上可以适当扩大到1400人〔1400人—700人=700人〕，在校生总数3400人；预计纯利润2500万2019年在校学生总数为3800人，预计纯利润3500万；〔2〕、预计2020年学校总规模达4200人，其中初中2900人，高中1300人。除去100个无法收取费用的教师子女、各种关系户子女的就读的择校费、特优生减免。2020年收入支出比照表单位：元收入工程人均价格人数总计收入2020年择校收入1600041006560万10462万2020年食宿书本收入700042002940万2020年小卖部利润100420042万2020年学生议价费6000300180万2020国家初中生补贴10002900290万2020国家办公补贴10004200420万2020教师物管利润100030030万支出工程人均价格人数总计支出教师工资9万2101890万职工工资3万177531万公办经费400万挂靠费〔根据情况不再挂靠〕0学生食宿300042001260万学生其他支出10004200420万奖学金300万5735万资金利息100万学校维修200万领导班子工资300万补充建设200420084万网络建设50万其他支出200万盈利+4827万注：国家补贴是必须争取的。但考虑到各种原因，如在此预算中我们将减掉710万元，即2020年度总盈利为4117万元。结论是：A、4000人的规模从何而来：平昌县一中现有生源数9000*15%+平昌二中现有生源数7000*20%+乡镇中学及其他平昌县内学校生源数25000*3%+外出就读人数2000*20%+周边地区300人+教师子女和关系子女200人=4500人。其中100人为教师子女、各种关系子女等不列为收择校费用范围。B、收回本钱时间计算：高估资金投入本钱，同时缴纳土地出让金，高估收入。【〔2018年前总投入28223.53万元—2018年前总收入12781.4万元〕—2019年年前的收益约为6000万】\4827万元=2年，即：2013年9月指2015年8月筹建2年+2015年9月至2019年第一周期+2020、20xx年招生满额，故20xx年9月收回本钱〔不计算资产折旧〕。即2013年筹办到20xx年前收回所有投资本钱。如充分考虑投入情况，比拟悲观估计收入情况，应该在2022年就完全可以收回本钱。高估资金投入本钱，同时缴纳土地出让金，底估收入，减掉国家政策补贴收入，增加资金利息。【〔2018年前总投入28223.53万元—2018年前总收入12781.4万元〕—2019年年前的收益约为5000万】\3800万元=2.7年，即：2013年9月指2015年8月筹建2年+2015年9月至2019年第一周期+2020、20xx、2022年招生满额，故2022年9月收回本钱〔不计算资产折旧〕。即2013年筹办到2022年前收回所有投资本钱。C、物价上涨因素与家长支付能力可以适当抵消。D、学校形成规模后所产生的其他效应无法估量，既可以为我司带来巨大的实际经济效益也可以带来社会效益。E、在计算学校建成后的本钱支出估算相对充分，收益相对紧缩。F、强烈建议学校实行六天工作制，星期六全部排中考学科和高考学科，一是为了学校统一限制教师周末补课，平时不加强教学的现象；二是降低学生支出本钱；三是学校的一个特色；四是提高教师在学校待遇和公司收益；五是最重要的保证学校教育教学质量，六是可以适当提高其他收费工程。这个管理模式是家长、学校、学生、教师四赢的决策，相信明智的家长会支持学校的决定。比方：每个学生每年多交2000元的费用〔该费用不能列为周末补课费用，而直接列在周末托管费用中〕。总收入：2000人*4200人=840万总支出：1200元每周课时补贴*70个班*40周+其他值班干部50万=386万年级活动经费20万*6各年级+120万其他费用120万所余额费用约计200万，完全可以对教师实施奖励，如此计算中考学科高考学科教师工资可以净增加预计2万元。任何一个学校的专职教师的平均年薪为10万以上，那绝对具有吸引力。〔2〕学校第一届未取得预期成绩因平昌县现有教育资源严重短缺，社会矛盾凸显，从最坏的角度来看，学校可以解决的措施是：A、不改变既定收费政策，根据办学模式的多样化实行多从标准的收费政策；B、逐步改变办学方向，可以适当招收局部中职类学生；C、寻求政府财政支持，获得教师待遇的财政补贴，降低学校本钱支出；D、招收局部成绩较差家长愿意支付较高教育本钱的学生就读。本局部的总结论：前期投资大，可控能力小，投资周期长。虽然存在较大的风险，但是只要把握几个关键环节是很有信心的：一是控制本钱，二是抓住生源生命线，三是抓住学校管理，四是首届高中毕业生必须尽一切方法创造优越于平昌中学的高考成绩。同时，本预算仅为大致预算。一旦学校翻开局面，将为我司创造实际价值无法估量。第四局部：创立学校的工作部署一、申办民办学校的根本程序和材料准备1、筹建的前期完成的手续〔1〕董事会牵头，成立筹备委员会〔2〕平昌县人民政府下发关于招生引资在金宝新区修建一所完全中学〔名称暂定为：XX平昌金佛分校〕。〔3〕我司与平昌县人民政府就关于引进优质资源合作创办学校的办学协议。〔4〕与政府签订完成完成国有土地出让、使用、学校选址、校舍产权归属等相关手续。〔5〕与政府签订办学性质、办学模式、招生政策、办学规模等相关协议。〔6〕与政府签订教师编制、五险一金的购置方式、水电气的减免政策、义务制教育阶段国家划拨资金的分配及政府其他扶持政策等。〔7〕完成挂靠学校的意向性谈判，签署相关意向性协议。〔8〕学校规划和图纸设计。2、申报学校的相关条件及其他资料的准备第九条举办民办学校的社会组织，应当具有法人资格。举办民办学校的个人，应当具有政治权利和完全民事行为能力。民办学校应当具备法人条件。第十条设立民办学校应当符合当地教育开展的需求，具备教育法和其他有关法律、法规规定的条件。民办学校的设置标准参照同级同类公办学校的设置标准执行。第十一条举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校，由县级以上人民政府教育行政部门按照国家规定的权限审批；举办实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校，由县级以上人民政府劳动和社会保障行政部门按照国家规定的权限审批，并抄送同级教育行政部门备案。第十二条申请筹设民办学校，举办者应当向审批机关提交以下材料：〔一〕申办报告，内容应当主要包括：举办者、培养目标、办学规模、办学层次、办学形式、办学条件、内部管理体制、经费筹措与管理使用等；〔二〕举办者的姓名、住址或者名称、地址；〔三〕资产来源、资金数额及有效证明文件，并载明产权；第十三条审批机关应当自受理筹设民办学校的申请之日起三十日内以书面形式作出是否同意的决定。同意筹设的，发给筹设批准书。不同意筹设的，应当说明理由。筹设期不得超过三年。超过三年的，举办者应当重新申报。第十四条申请正式设立民办学校的，举办者应当向审批机关提交以下材料：〔一〕筹设批准书；〔二〕筹设情况报告；〔三〕学校章程、首届学校理事会、董事会或者其他决策机构组成人员名单；〔四〕学校资产的有效证明文件；〔五〕校长、教师、财会人员的资格证明文件。第十五条具备办学条件，到达设置标准的，可以直接申请正式设立，并应当提交本法第十二条和第十四条〔三〕、〔四〕、〔五〕项规定的材料。第十六条申请正式设立民办学校的，审批机关应当自受理之日起三个月内以书面形式作出是否批准的决定，并送达申请人；其中申请正式设立民办高等学校的，审批机关也可以自受理之日起六个月内以书面形式作出是否批准的决定，并送达申请人。第十七条审批机关对批准正式设立的民办学校发给办学许可证。审批机关对不批准正式设立的，应当说明理由。第十八条民办学校取得办学许可证，并依照有关的法律、行政法规进展登记，登记机关应当按照有关规定即时予以办理注：其依据来自于《民办教育促进法》的相关依据。3、牵涉的相关政府职能部门与政府打交道的具体部门：平昌县人民政府、教育体育局、消防大队、民政局、文化局、建设局等二、筹委会前期主要工作筹委会将根据公司的实际情况全面有序的开展以下工作：1、准备各种文书，草拟创