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文档简介
SHEQ一体化管理手册根据GB/T19001:GB/T24001:GB/T28001:文献编号:KSKN/A-版本: C受控号:KSKN/A--南京凯盛开能环保能源有限公司公布日期2013年目录TOC\o"1-3"\h\z\u附件:程序文献目录第二章质量/环境/职业健康安全管理策划方针和目的方针和目的的解释:产品和服务质量关系到公司的生存和发展,是公司的命脉,产品和服务得到顾客的承认,公司才会有信誉,有竞争力。建立健全多个生产作业操作规程和管理制度,充足对环境因与危险源进行辨识、风险评价和采用对应的有效控制方法,防备生产作业中发生人身伤害、健康损害,以避免和防止各类事件、事故的发生。改善作业环境,使用对的的防护方法,保障员工身心健康,是我司职业健康安全的核心和宗旨。以法律法规及有关方规定为根据,控制废弃物解决、节省自然资源,是我公司实现环保的重要目的。一流的服务和产品质量、良好的职业健康安全和环境绩效靠一流的员工来发明,我司的质量、职业健康安全、环境管理依靠全体员工自觉的意识和行动。加强培训、加强监督,持续改善,不停提高公司产品和服务质量、职业健康安全和环境的管理绩效,是我司管理工作永恒的主题。典型工程项目管理体系过程图内部审核内部审核管理评审数据分析、纠正方法、防止方法、持续改善顾客顾客规定拟定评审实现过程策划投标合同订立合同交底项目设计招标/采购项目施工项目验收合同终止后期服务工程产品顾客满意管理体系持续改善顾客沟通供应商选择评价控制供应商文献控制、统计控制管理体系过程内部沟通管理体系过程开工准备不合格品、不符合控制检查、实验项目移交监视、测量及分析实现过程资源提供管理职责有关过程内部沟通各过程BOT、BOOM董事会公司组织机构图董事会总总经理总工程师副总经理副总经理总经理助理副总经理总工程师副总经理副总经理总经理助理副总经理技术中心采购部市场开发部项目管理部投资部财务部工程技术部行政部技术中心采购部市场开发部项目管理部投资部财务部工程技术部行政部人力资源部国际工程部公用设计室机务设计室土建室自电室总师室合同管理组材料采购组设备采购组招标组技经组生产计划组调试组质安组公用设计室机务设计室土建室自电室总师室合同管理组材料采购组设备采购组招标组技经组生产计划组调试组质安组现场项目部现场项目部公司SHEQ管理体系图总总经理管理者代表管理者代表副总经理副总经理总工程师总经理助理副总经理副总经理副总经理总工程师总经理助理副总经理财务部商务部人力资源部技术中心行政部财务部商务部人力资源部技术中心行政部市场开发部投资部工程技术部国际工程部项目管理部采购部项目经理部A项目经理部B项目经理部E项目经理部D项目经理部C项目经理部F……..项目经理部M项目经理部L项目经理部K项目经理部G项目经理部H项目经理部I项目经理部J项目经理部A项目经理部B项目经理部E项目经理部D项目经理部C项目经理部F……..项目经理部M项目经理部L项目经理部K项目经理部G项目经理部H项目经理部I项目经理部J管理体系过程职责分派表质量/环境/职业健康安全管理体系职责分派对照表管理手册章节GB/T19001:GB/T24001:GB/T28001:总经理管理者代表行政部人力资源部市场开发部财务部投资部工程技术部国际工程部项目管理部采购部质控与后期服务部商务部现场项目部4管理体系总规定总规定总规定●○○○○○○○○○○○○○4.2.1文献规定4.4.4文献4.4.4文献○○●○○○○○○○○●○○4.2.2管理手册○●○○○○○○○○○○○○4.2.3文献控制4.4.5文献控制/文献和资料控制4.4.5文献和资料控制○○●○○○○○○○○●○●4.2.4统计控制4.5.4统计控制4.5.4统计和统计○○●○○○○○○○○●○●5管理职责管理承诺●○○○○○○○○○○○○○以顾客为关注焦点●○○○○○○○○○○○○○质量/管理方针环境方针职业健康安全方针●○○○○○○○○○○○○○管理目的/体系策策划策划●●○○○○○○○○○○○○4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制方法的拟定○○○○○○○○●●○●○●4.3.2法律法规和其它规定4.3.2法规和其它规定○○○○○○○●●●○●●●5.5.1职责和权限)4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限●○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表○●○○○○○○○○○○○○5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参加和协商○○●○○○○○○○○●○○管理评审管理评审管理评审●●○○○○○○○○○●○○6资源管理资源提供●○○○○○○○○○○○○○能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识○○○●○○○○●●○○○○基础设施○○●○○○○○●●○○○○工作环境○○●○○○○○●●○○○○7产品实现产品实现的策划○○○○○○○●●●○○○●与顾客有关的过程○○○○●○○○●●○●●●设计和开发○○○○○○○●○○○○○○采购○○○○○○○○●●●○○○7.5.1生产和服务提供○○○○○○●○●●○○○●7.5.2生产和服务提供过程确实认○○○○○○●○●●○○○●7.5.3标记和可追溯性○○○○○○○●○○○○○●7.5.4顾客财产○○○○○○○●○○○○○●7.5.5产品防护○○○○○○○○○○○○○●监视和测量设备的控制○○○○○○○○●●○○○●4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○●○○○○○●●○○○●4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应○○●○○○○○●●○○○●8测量分析和改善总则●○○○○○○○○○○○○○8.2.1顾客满意○○○○○○○○○○○●○○8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部○●○○○○○○○○○●○○8.2.3过程的监视和测量○○○○○○○○●●○○○●8.2.4产品的监视和测量○○○○○○○○●●●●○●4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视○○●○○○○○●●○●○●4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价○○●○○○○○●●○●○○不合格品控制○○○○○○○○●●●○○●数据分析○○○○○○○○○○○●○○8.5.1持续改善管理评审管理评审○●○○○○○○○○○●○○8.5.2纠正方法4.5.3不符合、纠正方法和防止方法4.5.3事件调查、不符合、纠正方法和防止○○○○○○○○●●○●○●8.5.3防止方法○○○○○○○○●●○●○●●——重要责任○——有关职责第三章概述公司介绍南京凯盛开能环保能源有限公司成立于10月,是国内起步较早、规模较大、实力较强的专业从事节能环保和新能源技术开发、工程设计、工程承包、余热电站投资运行管理,核心产品制造等业务的高新技术公司。公司成功开发了水泥窑、玻璃窑及其它行业中低温烟气余热发电的核心技术,在余热发电领域拥有多项国际水平的专利技术和自主知识产权。公司总经理宋纪元先生是我国第一批从事纯低温余热发电的技术领军人,同时也是我国完全自主设计制造的第一条水泥纯低温余热发电站的技术总负责人。公司拥有一批从事热能工程、机械动力、电气自动化和节能环保技术的专业技术人才,已获得电力乙级设计资质,组建了一支精业、敬业,以服务和创新为宗旨的高效团体。南京凯盛开能自成立以来,与多家大中型水泥生产公司保持着亲密的合作,现已完毕和在建的中低温余热发电工程达170多个,总装机容量达1700多兆瓦。在中国建材工程建设协会公布的建材行业第十四次优秀工程设计奖获奖名单上,我公司申报的“淮海中联水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程”和“广州珠江水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程”两个项目分别被评为行业一等奖和二等奖。通过全体员工的共同努力,几年来公司获得了骄人的业绩,得到了社会的承认,在业内赢得了较高的出名度和信誉。公司的发展步伐并没有在成绩面前止步,在坚持水泥余热发电项目总承包的前提下,不停开拓玻璃、冶金、化工、生物能源、垃圾发电、小型火电、太阳能运用等新的领域和国际市场,逐步建立一支含有竞争力的国内一流的工程设计和工程总承包团体,并将公司打造成为国际一流的工程技术公司。南京凯盛的公司文化旨在发明一种全体员工衷心认同的核心价值观和使命感,营造一种增进员工奋发向上的心理环境,从而确保公司的业绩不停提高,主动地推动了公司的组织变革和飞速发展。我们为了共同的理念走到了一起,构成了凯盛开能大家庭。共同的理念,是凯盛开能事业生生不息的根本动力,亦是大家庭凝聚力的源泉。共同的理念,是我们的活动、行为以及解决一切事务的出发点和基本准则。公司目的:?发明中国节能环保领域的辉煌、打造国际出名的工程技术公司公司理念:客户是永远的伙伴、人才是公司的财富、诚信是不变的诺言、创新是永恒的旋律公司精神:开拓进取、勤敏谦学、团结拼搏、真诚奉献公司作风:求真务实、追求卓越公司标语:低碳高效、绿色梦想5月,公司按照GB/T19001-《质量管理体系规定》建立了质量管理体系,并于2008年11月19日获得了中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书(证书编号:00108Q26542R0M/3200)。5月,公司按照GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》的规定,建立并实施了SHEQ管理体系;同年11月24日,质量/环境/职业健康安全三个管理体系获得了中国质量认证中心(CQC)颁发的质量/环境/职业健康安全三个管理体系的认证证书(证书编号分别是:00111Q210845R1M/3200、00111E21850R0M/3200、00111S10943R0M/3200);2013年7月1日起,质量/环境体系版本维持不变,只启用GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》替代GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》版本运行,《SHEQ一体化管理手册》KSKN/A/-B版作废、《SHEQ一体化管理手册》KSKN/A/-C版正式启用生效;对应的《程序文献汇编》KSKN/B/-B版作废、《程序文献汇编》KSKN/B/-C版正式启用生效。以保持三标体系的持续性和持续改善状态,有效地控制了工程咨询及设计、工程总承包等过程的质量、环境、职业健康安全稳定性,确保了合同履约率100%。公司地址:江苏省南京市江东北路305号滨江广场24楼邮政编码:210036电话:025—传真:025—合用范畴本手册论述的管理体系合用于南京凯盛开能环保能源有限公司提供的余热发电项目工程咨询、工程设计及工程总承包等服务过程,作为南京凯盛开能环保能源有限公司满足顾客规定和合用的法律法规规定以及公司持续改善管理体系有效性的一种承诺。本手册的基本规定合用于南京凯盛开能环保能源有限公司余热发电项目工程咨询、工程设计及工程总承包等服务过程涉及的全部部门和人员。本手册可用于顾客和第三方评价管理体系的根据。本手册的重要目的在于贯彻我司的质量∕环境∕职业健康安全方针目的和管理体系规定,其目的在于通过体系的有效应用,防止工程施工和服务的全部过程出现不符合,并坚持持续的质量∕环境∕职业健康安全的改善,不停提高工程和服务质量水平,以使顾客满意。引用原则根据我司产品实现活动的特点,本手册覆盖原则GB/T19001-原则、GB/T24001-原则和GB/T28001-原则全部规定,原则以下:GB/T19000-质量管理体系基础和术语GB/T19001-质量管理体系规定GB/T24001-环境管理体系规定及使用指南GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》GB/T50430-《工程建设施工公司质量管理规范》GB50049-《小型火力发电厂设计规范》《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[]896号)《中华人民共和国特种设备安全法》(2013年6《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》(8)《中华人民共和国安全生产法》(9)《中华人民共和国职业病防治法》(10)《中华人民共和国环保法》(11)《建设工程质量管理条例》等术语和定义(1)管理体系——质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。(2)重要环境因素——含有或能够产生重大环境影响的环境因素。(3)重大危险源——通过辨识、风险评价,拟定的不可允许或不可接受的危险源。(4)三同时——新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其环保设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。(5)职业病——劳动者在生产劳动及其它职业活动中,因接触职业危害因素引发的疾病。(6)环境测量——指对环境产生影响或含有潜在影响的活动易于量化的核心特性进行测量的过程。(7)环境监视——指对环境产生或含有潜在影响的活动不易量化的核心特性,以及目的、指标完毕状况、法律法规符合状况等采用定性检查的过程。(8)职业健康安全绩效测量——指对职业健康安全活动易于量化的核心特性进行测量的过程。(9)职业健康安全绩效监视——指对职业健康安全活动不易量化的核心特性,以及目的完毕状况、法律法规符合状况等采用定性检查的过程。(10)危险废弃物——可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质。(11)可回收废弃物——因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且能够回收再运用的部分。(12)不可回收废弃物——因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且不能够回收再运用的部分。(13)质量信息——反映设计、供货、施工、调试、培训质量和质量活动过程的统计。(14)质量管理创新——在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、减少质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、办法的革新。(15)施工质量检查——公司对施工质量进行的检查、评定活动。(16)供方——指物资/服务供应方。(17)有关方——指顾客、监理单位、作业现场邻近的社区/单位或受其影响的团体或有关人员,环保管理部门、安全管理部门、行业主管部门,认证机构等。(18)有关人员——指进入工作场合的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。(19)项目——指含有唯一性的一种工厂、一种或多个独立的装置、单元构成的生产设施或民用设施。(20)工程总设计师(简称设总)——主持某个工程项目设计的全过程的设计负责人。(21)审定人——项目的技术负责人,涉及项目审定人和专业审定人。(22)专业负责人——工程总设计师的助手,组织本专业完毕项目设计工作的负责人。(23)顾客——公司(NJKSKN)所提供产品的接受者,有时也常称业主、或建设单位。(24)设计分包商——向公司(NJKSKN)提供设计和技术服务的组织,GB/T19000-ISO9001原则中的供方。(25)工程设计——根据工程项目所在地区的多个技术、经济、环境条件和国家有关法律、法规,选用当代工程技术,将顾客对拟建工程的明确或隐含规定,转化为工程设计文献的服务过程,是设计过程的输出文献。(26)设计阶段——根据设计目的、内容和深度规定的不同,普通将设计全过程划分为前期咨询、项目申请报告(项目建议书)、可行性研究、方案设计、初步设计(或基本设计)和施工图设计等几个阶段。(27)设计基础资料——是在工程设计中作为设计根据的多个原始资料,是设计过程的输入文献。(28)设计条件——在工程设计过程中,顾客或各专业之间互相提供的资料时,是设计过程中的接口文献。(29)会签——在图纸同意公布前,某专业在有关专业的图纸上订立,以确认本专业向该专业所提出的设计条件得到满足或两专业之间设计内容无矛盾或差错。(30)设计成品——根据合同规定,公司向顾客提供的工程设计任务/过程的成果,指提交顾客的工程文本文献、设计图纸、阐明书及其它文献。(31)工程总承包——指从事工程总承包的公司受业主委托,按照合同商定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、安装、试运行(竣工验收)等实施全过程或若干阶段的承包。工程总承包公司按照合同商定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。工程总承包公司可依法将所承包工程中的部分工作发包给含有对应资质的分包公司;分包公司按照分包合同的商定对总承包公司负责。(32)工程总承包项目——指按照合同商定业主委托承包商,对工程项目的勘察、设计、采购、施工、安装、试运行(竣工验收)等实施全过程或若干阶段承包的项目,也可按国际惯例称为交钥匙工程;(33)法律法规及其它规定——法律法规是指国家、地方、行政法规、地方性法规、自治条例、国务院部门规章和地方政府规章。其它规定是指国家、地方、行业或上级主管单位制订的有关原则、规章制度及公司内部的规章、管理规定等。(34)缩略语SHEQ一体化管理体系——S代表安全、H代表职业健康、E代表环境、Q代表质量,SHEQ管理体系代表质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。KSKN和NJKSKN或者NTK——南京凯盛开能环保能源有限公司。管代---管理者代表总工/副总工——总工程师/副总工程师手册管理3.5.1编制、同意、公布、归口管理本手册由质控与后期服务部组织编制、管理者代表审核、最高管理者同意后公布、实施。质控与后期服务部负责归口管理。3.5.2发放范畴本手册对外用于向顾客提供质量/环境/职业健康安全确保,向管理体系第三方认证/注册机构提供“非受控”本;“非受控”本由归口管理部门负责发放。由责任部门提出书面申请,注明接受单位,由归口管理部门订立意见,经管理者代表同意后发放。“非受控”手册(手册封面无章、无发放代码)不受修改、换版控制。本手册对内本着分层次管理和有效实施及控制的原则,由归口管理部门负责向公司领导、各有关部门和对管理体系文献有解释权的管理人员发放,使用“受控”本,编号发放。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还归口管理部门,办理回收登记。合同有规定时,经管理者代表同意后,向顾客提供有效版“非受控”本的管理手册,加盖“非受控”章,一次性使用,使用完毕自行失效。任何部门或个人未经同意,不得私自向外部提供手册。3.5.3修订、换版本手册根据受益者需要、体系运行状况、组织机构的变更等,由归口管理部门负责组织修订;根据所引用原则的换版规定、最高管理者指令、组织机构调节状况等由归口管理部门组织进行换版。一旦换版后,原有版本即是无效版本,由归口管理部门负责收回。第四章质量/环境/职业健康安全管理体系总规定南京凯盛开能环保能源有限公司按照《质量管理体系规定》GB/T19001-、《环境管理体系规定及使用指南》GB/T24001-、《职业健康安全管理体系规定》GB/T28001-及法律、法规的有关规定,结合公司产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系,形成文献,加以保持和实施,并予以持续改善。为此做到下述规定:4.1.1南京凯盛开能环保能源有限公司对质量、环境、职业健康安全管理体系所需要的过程进行合理策划和规划,并编制对应的程序文献;这些过程能够是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也能够是具体的质量、环境、职业健康安全活动的子过程。4.1.2明确了过程控制的办法及过程之间互相次序和接口关系;通过识别、拟定、监控、测量分析等对过程进行管理;同时对过程涉及的环境因素、职业健康安全危险源进行识别、评价和控制。4.1.3对过程进行管理的目的是实施质量、环境、职业健康安全管理体系,实现组织的质量、环境、职业健康安全的方针和目的。4.1.4对过程进行测量、监控和分析及采用改善方法,是为了所策划的成果,并进行持续的改善。4.1.5经识别,在我司涉及余热发电项目在内的总承包工程实现过程中,工程施工需工程分包,应征得顾客的同意,对这类外包过程控制的类型和程度执行本手册和《供应商管理程序》3规定进行,并按过程的监视和测量、数据分析、纠正和防止方法等过程规定进行控制,使与业主订立的主合同规定能全方面的在外包合同中得到贯彻。文献规定4.2.1总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系已予文献化(下列简称体系文献)。公司的体系文献涉及:(1)形成文献的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全方针和目的、质量/环境/职业健康安全(SHEQ)一体化管理手册。(2)程序文献(涉及质量/环境/职业健康安全原则规定的程序文献清单,见手册附录)。(3)过程的有效策划、运行和控制所需的文献(涉及多个管理制度、流程原则、岗位职责和任职规定,技术原则、法律法规、规定、质量计划、作业指导书、操作规程等)。(4)统计(原则规定的统计和为过程策划、运作、控制所产生的报告和统计)。公司的体系文献和多个统计详见程序文献清单和统计清单。4.2.2管理手册管理者代表组织管理手册的编制;管理手册由管理者代表审核,总经理同意公布。管理手册的内容覆盖了GB/T19001:、GB/T24001:、GB/T28001:原则的全部规定,并对这些规定做了适合公司需要的规定。管理手册是公司生产和服务活动的第一层次文献,是公司管理体系的大纲性文献,管理手册涉及但不限于:管理体系的范畴合用于公司经营的生产和服务全过程、公司的管理体系方针和目的。对管理体系形成文献的程序及作业文献的引用,公司为体系的有效运作制订了有关的工作流程和作业文献,程序文献是管理手册的展开和具体化,使得管理手册中原则性和大纲性的规定得到展开和贯彻。管理手册对管理体系过程之间的互相作用的描述阐明,使公司的各项活动有序的开展并恪守有关的规定。有关手册定时评审、修改和控制的规定等。4.2.3建立《文献控制程序》KSKN/B/4.2.3-,以控制质量/环境/职业健康安全管理体系运行所规定的书面及电子件,涉及:合使用方法律、法规、体系文献、技术文献。质控与后期服务部为管理体系文献的编写、汇编、送审、同意、公布、分发、更改、保管、处置、控制和归口管理的责任部门。文献控制规定了下列重要内容:(1)文献公布前须得到同意,确保其合用性。(2)必要时对文献进行评审、更新并予以重新同意;文献更改由原该文献主管职能部门负责办理,推行编写、审核、审批程序后公布。编制文献和资料清单,用于识别现行文献的版本/修订状况。(4)在对质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的场合,都能得到对应的有效文献。(5)规定文献编号规则,使之容易识别和检索。(6)引用的外来文献(如原则,图纸等)予以识别,并控制其发放。(7)从全部发放或使用场合撤出作废的文献;为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献,在保存的作废文献盖上“作废”章予以标记。4.2.4为了建立并保持统计,证明公司服务活动符合规定和管理体系的有效运行,为采用纠正方法和防止方法以及保持和改善管理体系提供信息,公司编制并保持了《统计控制程序》KSKN/B/4.2.4-,具体规定了质量统计的标记、收集、贮存、检索、防护、保管,保存期限和处置的职责和权限,各部门使用的统计应在有关程序中对统计的格式、统计的填写、统计的审核和保管作出描述。程序不仅对纸质文献的统计作出规定,同时对电子文献的统计也作出对应的规定。各部门根据管理体系文献的规定建立并保持统计,以提供符合规定和管理体系有效运行的证据。有关文献《文献控制程序》KSKN/B/4.2.3-《统计控制程序》KSKN/B/4.2.4-第五章管理职责管理承诺5.1.1总经理代表我司最高管理层郑重承诺:建立SHEQ一体化管理体系,执行GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规定》原则及法律法规的规定,并通过持续的改善,使质量/环境/职业健康安全管理体系不停发展和完善,实现我司的SHEQ管理方针和目的。5.1.2公司通过下列活动对最高管理层作出的上述管理承诺提供证据:运用会议、简报等形式定时或不定时地向全体员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性,使全体员工充足理解这些规定的重要性,并在工作中确保这些规定的实现。同时使员工的质量和管理意识不停得到加强。制订和同意质量/环境/职业健康安全方针,形成文献并同意公布,确保各级人员理解SHEQ管理方针,并坚持贯彻执行。公司制订管理目的,形成文献并在各职能部门和层次上展开,建立质量/环境/职业健康安全管理的组织机构,规定各部门根据公司的管理目的进行分解,贯彻到每个部门的日常工作中,每年应定时的检查目的的实施状况。为产品实现和管理体系有效运行提供必要的资源,涉及人力资源、基础设施和工作环境,确保产品符合规定,体系有效运行,并得到持续改善。任命管理者代表,进行管理评审,对管理体系从战略上实施控制,管理评审根据《管理评审控制程序》KSKN/B/实施,确保管理体系的适宜性、充足性和有效性,管理评审的间隔最长不应超出12个月;管理评审由最高管理者主持,质控与后期服务部负责组织,编制管理评审的输入文献和评审输出报告。以顾客为关注的焦点建立并保持《回访、后期服务及顾客满意度评定程序》KSKN/B/8.2.1-,在广泛收集信息的基础上,不停研究顾客的潜在需求,改善管理过程,增强满足顾客规定的能力。5.2.1公司组织贯彻贯彻以顾客和其它有关方为关注焦点的原则,其模式以下:增进有关方满意实现并超越有关增进有关方满意实现并超越有关方需求和盼望运用管理体系实现方针/目的/规范拟定方针目的和规范拟定顾客及有关方需求和盼望“以顾客和其它有关方为关注焦点”示意图5.2.2最高管理层组织公司各有关部门,通过调研、预测、分析,拟定顾客和其它有关方在质量/环境/职业健康安全方面明确或潜在的需求和盼望。5.2.3最高管理层应组织各有关部门针对顾客和其它有关方的需求和盼望,合理地拟定我司在质量/环境/职业健康安全方面的追求方向和目的,以及对应的产品规范、工作规范。5.2.4最高管理层以建立和实施管理体系为手段,通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足规定,以增进顾客和其它有关方满意。5.2.5在开展上述活动时,公司应确保:必须满足法律、法规及强制性国标和行业原则的规定。随顾客和其它有关方的盼望和需求、法律法规及强制性国标和行业原则的修订,对质量/环境/职业健康安全的规范规定、已建立的管理体系也应随之更新。质量/环境/职业健康安全方针5.3.1公司质量/环境/职业健康安全方针:详见本手册公司《SHEQ管理方针和目的公布令》。质量/环境/职业健康安全方针是由总经理正式公布的公司总的发展宗旨和方向,是实施和改善SHEQ管理体系的推动力。SHEQ方针在制订时,要考虑并确保:质量/环境/职业健康安全方针与公司总体经营宗旨相一致。适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响,适合公司的职业健康安全风险的性质和规模。涉及对满足规定和持续改善管理体系有效性以及污染防止做出的承诺。涉及对恪遵法律、法规和公司应恪守的其它规定和承诺。提供制订和评审SHEQ一体化管理目的的框架。应简洁、明了、便于理解和沟通。5.3.2方针同意与实施的管理(1)同意:公司管理方针由总经理同意公布,修改时需经总经理重新同意和公布。(2)获取:应以书面、电子媒介、宣传栏等方式,便于员工、顾客及其它有关方所获取。(3)培训与实施:公司通过培训和工作考核等办法把管理方针传达成每一位员工,使其充足认识并推行本身在质量/环境/职业健康安全方面的责任和义务,确保管理方针得到充足的理解和有效的贯彻执行。(4)评审:公司最高管理层通过管理评审等形式的活动,持续评价管理方针适宜性,并持续改善其适宜性。策划5.4.1管理目的和指标5.4.1.1公司最高管理层组织各部门应最少从下列层次拟定公司体系的管理目的和指标:公司总的管理方针、目的和指标;详见本手册公司《SHEQ管理方针和目的公布令》(2)各职能部门的管理目的和指标由各部门根据业务特点制订。为确保管理目的的实现,各部门应围绕管理目的按年度和部门进行分解,形成年度管理目的和部门管理分目的,每年12月底由质控与后期服务部汇总,报管理者代表同意。各部门通过统计及统计分析,定时分析目的的实现状况。并把管理目的的完毕状况及时上报给管理者代表。质控与后期服务部配合管理者代表,每年进行一次各部门管理目的的实现状况的检查,以确保公司管理目的的实现。5.4.1.2建立管理体系目的和指标应考虑下列因素:管理方针的内容。市场的需求、公司的经营规定及可选择的方案运作上的可行性。法规和其它规定。产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素。顾客满意程度及有关方的观点和规定。资源状况。管理体系持续改善和对污染防止以及改善职业健康安全的承诺。目的明确,指标普通应具体可测量。5.4.1.3管理目的和指标的建立是公司按照三个原则对目的和指标的规定实施策划的成果。当公司的活动、产品、服务发生变化时,公司应组织进行策划、调节。5.4.1.4质控与后期服务部组织各部门检查、考核各级管理目的与指标的贯彻程度。5.4.1.5质控与后期服务部应汇总各阶段管理目的和指标的完毕状况作为管理评审的输入之一。5.4.2SHEQ管理体系策划5.4.2.1在总经理领导下,管理者代表组织对公司管理体系进行整体策划。5.4.2.2管理体系策划的原则规定为:与否有助于实现公司的管理方针、管理目的和指标以及本手册第条款的规定。保持管理体系的完整性。与否充足体现了质量/环境/职业健康安全管理体系原则,以及有关法规、原则的规定;保障管理体系实施的资源需要。5.4.2.3管理体系策划的成果应形成文献,即公司的管理体系文献。5.4.2.3管理体系策划的核心性因素为:(1)对质量过程(特别是核心过程)的识别、评价和控制。(2)对环境因素(特别是重大环境因素)的识别、评价和控制。(3)对危险源(特别是重大危险源)的识别、评价和控制。5.4.2.4管理体系变更的控制(1)管理体系的变更,涉及可能涉及组织构造、体系文献、过程、资源等方面的变化;(2)管理体系的变更可能会影响公司管理体系局部的运作;(3)当出现需要改善或更新现存的管理体系或为满足新规定,调节、充实现存的管理体系时应及时进行策划和评审,并形成文献,经同意后实施,以确保管理体系的完整性(即确保整个体系能正常运行)。5.4.3环境因素/危险源识别、风险评价控制策划5.4.3.1公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》3、《危险源识别与风险评价控制程序》KSKN/B/。5.4.3.2质控与后期服务部组织各有关部门按程序规定,针对管理体系现有的产品、服务,开展下列工作:(1)识别:识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。(2)评价/拟定:评价并拟定重要环境因素和重大危险源。(3)控制:确保重要环境因素和重大危险源得到控制。(4)更新:应随着公司的发展、治理的进一步,不停地识别、控制重要环境因素和重大危险源。5.4.3.3公司针对环境因素和危险源策划时遵照的原则规定:(1)覆盖公司活动的三种时态:过去、现在、将来。覆盖公司活动的三种状态:正常、异常、紧急。涉及公司活动本身的影响,以及有关方带来的环境因素和危险源。5.4.3.4识别与评价环境因素的原则规定(1)识别环境因素应考虑:向大气的排放。向水体的排放。废弃物的管理。土地污染。原材料与自然资源的使用。其它本地环境问题和社区性问题。(2)评价环境因素时应考虑:环境影响的范畴。影响程度。发生频次。社区关注程度。法规符合性。资源消耗。可节省程度等。5.4.3.5识别与评价危险源的原则规定(1)危险源辨识时应考虑:常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修)。全部进入工作场合的人员(涉及合同方人员和访问者)的活动。工作场合内/公司的内部设施或外界所提供的设施可能造成的伤害。工作场合人的行为、能力和其别人为因素。e)已识别的源于公司控制下工作场合(如:现场项目部工地)外,能够对工作场合内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。f)在工作场合附近,由组织控制下的工作有关活动所产生的危险源。g)由我司或外界所提供的工作场合的基础设施、设备和材料。h)我司及其活动、材料的变更,或计划的变更。i)职业健康安全管理体系的更改(涉及临时性变更等)及其对运行、过程和活动的影响。j)任何与风险评价和实施必要控制方法有关的合使用方法律义务。k)对工作区域(如:现场项目部)、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,涉及其对人的能力适应性。l)施工工艺与安全技术管理。m)施工现场的各项管理活动(涉及生产、生活、办公区域)。n)工作场合设备及设施(自有、租赁、分包及业主提供)的安装拆除、运行和维护。o)工作环境:如有毒有害气体、低温、高温、潮湿、粉尘、噪声、辐射等。p)有毒有害原材料储存与使用:如易燃、易爆、有毒、腐蚀性等。(3)评价危险因素时应考虑:该项活动发生事故的可能性大小;人体暴露在该危险环境中的频繁程度;一旦发生事故造成的损失后果。5.4.4法律、法规与其它规定(下列简称法规类规定)5.4.4.1公司最高管理层确保:在建立、实施和保持管理体系时,我司应对合用的法规类规定予以识别和贯彻。5.4.4.2公司建立并保持《法律法规及合规性评价控制程序》3,规定并建立获得合使用方法规类文献的渠道,确保公司范畴内全部活动符正当规类文献的规定。5.4.4.3质控与后期服务部负责公司合用质量/环境/职业健康安全活动的范畴和程度的法规类文献的收集、确认、并传递到行政部;公司其它有关部门负责获取、识别其本身业务范畴内合用的国家法律法规及其它规定,对所收集、获得的法规类规定,应报质控与后期服务部确认、备案。5.4.4.4行政部负责将收集有效法律、法规清单公布在公司网站上(涉及更新)。5.4.5环境/职业健康安全管理方案5.4.5.1公司制订并实施《方针/目的/指标/管理方案控制程序》3。5.4.5.2针对重要环境因素和重大危险源,我司应通过制订和实施《环境/职业健康安全管理方案》加以治理、控制。5.4.5.3环境/职业健康与安全管理方案的内容,普通涉及:(1)管理目的与指标;(2)办法、方法;(3)负责人;(4)资源投入或预算经费;(5)开始时间和完毕时间;(6)验证时间。5.4.5.4管理方案的控制原则(1)项目管理部/国际工程部、行政部组织并推动各现场项目部、公司各部门在项目现场和公司本部实施管理方案。(2)质控与后期服务部对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。(3)在管理目的和指标发生变化或制订的方法发生变更时,由更改申请部门提出,以《文献更改申请》的形式提交质控与后期服务部确认,经管理者代表审核,总经理同意由质控与后期服务部按《文献控制程序》进行更改后实施。(4)公司结合每年的管理评审工作(不超出12个月),管理者代表组织对管理方案进行评审。职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为确保我司内部的职责、权限得到规定和沟通,使他们在实施各项质量/环境/职业健康安全活动中拥有组织、控制、协调、管理的职责和“把关、防止、报告”的权限和责任,并能充足独立行使权力,确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行,实现公司的方针、目的,公司领导层对各有关职能部门,各层次机构及岗位的职责、权限做出了规定,编制实施《人力资源控制程序》KSKN/B/和重要管理者和部门的职责,详见《组织机构、部门职能和岗位职责》文献汇编;为体现我司管理体系中所涉及的各部门在体系运行中的职能,在手册中,编制了“公司组织机构图”、“公司SHEQ管理体系机构图”和“管理体系过程职责分派表”,并在对应的程序文献中予以明确。5.5.1.1公司总经理(1)负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划,拟定,同意和公布SHEQ管理方针、目的及管理方案,负责主持管理评审,并审批管理评审报告;确保管理体系的适宜性、充足性和有效性。(2)负责公司组织构造、人员聘任及各部门职责分派方案的拟定,任命管理者代表和环境/职业健康安全员工代表。(3)负责公司管理手册的同意公布并监督贯彻实施。(4)确保在公司内部各层次和职能之间建立适宜的沟通渠道和方式,确保组织内的职责和权限得到规定和有效沟通。(5)确保各部门对公司总管理目的进行分解展开;(6)向公司全体人员宣传强调满足顾客和法规法律规定的重要性,组织并带领全体员工恪守国家颁布的有关法令、法规;(7)负责为管理体系建立和运行提供各类必要的资源;(8)确保全体人员以顾客为关注的焦点,识别顾客的规定并予以满足。5.5.1.2常务副总经理(1)负责公司对工程项目的设备、主材采购的管理工作,并保持与分供方沟通。(2)负责公司对三标管理体系、生产流程的协调管理。(3)负责管理公司后期服务工作及解决顾客重大问题的投诉,保持与顾客有效沟通。(4)参加管理评审。5.5.1.3副总经理(生产管理)(1)负责公司对工程项目的设计、国内工程项目建设实施的全方面管理直至交付顾客使用,推行合同各项义务,向业主兑现总承包合同的各项承诺。(2)负责组织、协调组建国内现场部,负责组织对顾客规定的再确认,保持与顾客的有效沟通。(3)参加管理评审。5.5.1.4副总经理(投资开发、成本控制、风险控制管理)(1)负责公司对投资项目以及总包项目、分包工程的招、投标等营销合同的管理,并保持与顾客、分包方的有效沟通。(2)负责公司对行政事务(消防、办公环境、办公设施等)和信息化的管理。(3)参加管理评审。5.5.1.5副总经理(市场开发、销售和国外工程管理)(1)负责公司国内、外两个市场的开发和建立营销网络体系,组织对市场开展调查和分析工作,及时掌握国、内外市场发展动态,理解顾客的盼望和需求,哺育和发展公司品牌,提高公司国内、外市场竞争力和出名度、信誉度,把握公司经营的发展方向。(2)负责公司对国外工程项目实施的全方面管理;负责组织、协调组建国外现场部,负责组织对顾客规定的再确认,保持与顾客的有效沟通。(3)参加管理评审。5.5.1.6公司员工代表(1)参加环境/康安全方针和目的的制订和评审,并对完毕状况进行考核,行使监督职责。(2)定时收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议。(3)参加商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化,享有代表权,代表公司员工,收集和反映员工的意见,与公司领导或职业健康安全管理部门进行沟通,并提出意见和建议。
(4)适宜参加危险源辨识、风险评价和拟定控制方法;对生产过程中发现的重大环境危害因素和重大安全危险源提出整治意见,监督有关部门快速整治。(5)适宜参加事故、事件、职业病调查与解决和职业健康安全检查。(6)当员工中发生工伤或职业病时,代表员工对于治疗、救助等问题与公司协商沟通,维护员工的正当权益。(7)适宜参加环境/职业健康安全管理方案和运行准则实施及合使用方法律法规恪守状况的监督与检查。5.5.1.7各部门的质量/环境/职业健康安全管理通用职责各级管理人员和各部门都应尽职尽责,解决好与其它部门间的接口,加强部门间的信息交流和沟通,以增进管理体系的有效运行;重要管理者和部门的职责详见《组织机构、部门职能和岗位职责》文献汇编。下列是管理体系各部门通用职责:(1)负责所属人员理解和贯彻执行管理方针、目的和管理手册,负责公司的方针、目的在本部门的分解展开,责任贯彻到各岗位人员,对所属人员执行管理方针、目的计划、方法和推行管理职责进行监督和检查,确保公司的方针、目的在本部门的具体实现。(2)规定与质量/环境/职业健康安全有关的下属机构人员的管理职责、权限和互有关系。(3)负责对本部门环境/职业健康安全危险源因素的辨识、评价和及控制。(4)组织协调本部门内部与外部的质量/环境/职业健康安全工作关系。(5)配备本部门开展质量、环境和职业健康安全管理活动所必要的资源。(6)收集、整顿或上报质量/环境/职业健康安全方面的统计,妥善保存管理体系文献。(7)配合内审、外审工作,参加管理评审,对发现本部门的不符合项,主动采用纠正防止方法解决问题。5.5.1.8质控与后期服务部(1)协助最高管理者、管理者代表建立实施管理体系,并负责保持过程中具体的策划、组织、协调、指导,对各部执行手册和程序文献的符合性进行监督检查。
(2)负责协助管理者代表主持公司管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作。(3)负责组织三标管理体系管理评审的资料准备和编写管理评审报告工作。(4)负责主持三标管理体系及有关质量培训、公司内审员的取证和日常工作指导。(5)负责组织定时公布合用公司法律、法规清单,并检查各部门法律、法规恪守执行状况。(6)负责主持管理手册、程序文献的编制修订工作,组织编制管理体系的方针、目的和指标及管理方案,并组织各部门进行分解,定时或不定开展对项目实施状况进行检查,发现问题及时纠正,保持管理体系持续改善。(7)实施主体设备监造和项目后期服务,定时开展顾客回访和顾客满意度调查工作,通过对顾客满意度的监视和测量,一找出顾客盼望与现实的差距,持续改善,提高服务质量,使顾客更满意。5.5.1.9人力资源部负责组织编制质量、环境、职业健康安全人员配备及培训需求计划的实施,确保各级各类从事质量、环境、职业健康安全人员与工作规定相适应,特别是对从事质量、环境产生重要影响及与重大危险因素有关的核心岗位的人员都能得到对应的培训,使其达成对应的能力。5.5.1.10财务部负责项目成本核算管理,精确及时提供项目成本核算数据,并结合项目成本预算进行定时、不定时的监督、管理和分析。充足调度公司资源,合理调配资金,确保项目按照合同规定正常实施所需资金,同时满足项目实施对质量/环境/职业健康安全管理费用的规定,充足发挥财务核算和监督作用,保障职业病防止、劳动保护和环境、职业健康安全管理方案的财务费用的提供。5.5.1.11采购部(1)负责对设备/材料合格供方实施动态管理。对供方的质量、价格和信誉要定时综合分析评价,比质比价比服务,选择“质优价廉、重叠同、守信誉”的分供方,定时组织开展对供方的评审,根据评审成果将《合格供应商名录》报经总经理同意,保存动态合格供方档案并分级管理。(2)负责对有关方的控制,实施绿色采购。合同订立前,对与影响环境/危险源有关的问题已辨识清晰,对有关符合顾客、设计、法律法规、质量/环境/职业健康安全等规定的内容已明确,确保采购符合工程质量/环保/职业健康安全规定。(3)对设备和材料质量进行跟踪、评价及质量异议问题的解决,并将跟踪、评价及质量异议解决成果作为供应商复评重要根据;对设备、材料供应进度、质量、安全、环保和职业健康等方面履约不佳的分供方,将从《合格供应商名录》中删除。5.5.1.12项目管理部(1)组织并实施工程项目策划和制订质量计划;负责质量、环境、职业健康安全管理体系在本部门的有效运行;通过现场项目部负责对工程分包方施工的计划、协调、平衡和人员调配以及工程项目整组启动直至交付业主运行等全过程的有效管理与控制,对具体工程项目环境/职业健康安全两重要因素进行辨识、评价和实施控制,制订紧急预案并定时演习;避免质量/环境/职业健康安全事故的发生,保障工程在质量/环境/职业健康安全方面符合规定规定。(2)负责物资采购计划的制订及采购物资的验证。(3)负责对分包方提供的监视和测量设备有效性验证的管理。(4)负责对分包方提供的特殊工种作业人员有效身份证到的验证的管理。(5)配合质控与后期服务部负责对在建工程项目顾客(业主)满意度调查。(6)组织对现场项目部施工质量、环保和职业健康安全等内容的综合性的检查,发现偏差,即时采用纠正防止方法消除。
(7)负责公司总承包工程项目的施工现场管理和监督工作;负责组建各项目部的现场项目部,指导和监督现场项目部开展工作;负责对现场项目部提供技术和人力资源支持。(8)负责编制并上报各个项目的总进度计划;负责编制并上报各个项目的月度、年度施工进度计划完毕状况;对进度计划的偏离进行分析,提出纠偏方法。(9)负责各个项目的现场项目部与公司内部有关部门工作的协调;负责各个项目的现场项目经理部与业主、监理、政府职能部门、分包单位之间关系的协调。(10)监督各个项目施工现场的安全、质量、进度、造价、工期等指标的执行、完毕状况并逐月进行考核;负责对现场项目部员工绩效工资的考核。(11)负责组织项目分系统调试和整组启开工作。(12)负责对工程分承包商的安全管理、施工能力、施工质量及施工管理的评价。(13)负责对部门员工进行技术培训工作;负责对部门员工进行年终考核工作。5.5.1.13国际工程部(1)负责国际品牌宣传推广与国际商务业务拓展,负责对国际市场的调研、项目信息的收集与评审及招投标工作,在合同评审阶段,对顾客涉及质量/环境/职业健康安全和性能等多个指标在内的规定判断清晰,双方承认,以文献化的方式固定下来,并向公司工程设计部、采购部等有关部门以及对分包方原原本本交底,确保设计、采购和施工直至交付使用等全过程满足顾客规定。(2)国际工程项目管理:●以合同为根据,负责编制并实施项目计划。●合用时采用国内法律、法规、规范和原则,借鉴项目管理部管理模式。●当顾客有规定时,按顾客需求可采用国际规范和原则(本地原则)、双方协商达成共识或本地管理习惯等管理模式,对涉及质量/环境/职业健康安全方面在内的规定,应满足顾客的需求和愿望,最后交付业主生产使用。(3)负责已交付项目的客户回访调查,并提供售后服务支持。5.5.1.14工程技术部(1)贯彻执行国家及行业有关的各项方针、政策、法规、规范、原则以及公司的质量/环境/职业健康安全方针及目的。(2)承当公司技术和设计,负责公司各工程项目合同中有关设计/技术服务部分的推行。(3)为市场部、国际部、采购部、商务部、投资部、项目部、质控部在项目开展的各个阶段提供技术支持。(4)负责项目全过程的技术制订及技术服务。涉及项现在期的现场踏勘、热工测定、考察调研、方案拟定、投标议标,项目设计阶段设计任务的组织、协调、实施、管控,项目施工阶段的交底、工代、设计施工联系、变更,项目后期调试、性能测试以及售后技术支持。(5)识别顾客需求,以合同为重要设计根据,负责设计和开发的策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计交底、设计确认、设计更改和设计总结活动。(6)不停进行设计优化,在加强设计成本控制的同时提高顾客满意度。(7)加强技术与设计的规范化、原则化、精细化、国际化,不停提高设计质量。(8)做好设计开发进度计划管理,在满足合同及项目一级进度计划规定的同时不停提高人员劳动生产率。(9)在公司的领导下,负责本部门组织架构的搭建及不停完善,明确部门及部门各级岗位的职责、权限。(10)负责建立一套完善的部门管理制度,不停推动管理工作的制度化、流程化、当代化。(11)负责建立一套切实可行,行之有效的部门绩效管理体系,并做到持续改善,与时俱进。(12)负责本部门人员规划、人才培养和人才梯队建设。制订培训计划,持续提高本部门员工的技术素养与职业素养,并有义务为其它部门员工技术素养的提高提供培训工作。(13)关注新业新动向,主动推广新技术、新工艺,提高公司竞争力。(14)做好本部门技术资料的档案管理工作。(15)完毕公司领导交办的其它工作。5.5.1.15技术中心(1)根据公司总体战略规划及年度经营目的,组织和实施研发类或合作类项目;a.组织、搭建研发条件和环境;b.组织实施研发过程中和技术改造过程中的评审;c.负责公司科技类项目申报,专利的申请;(2)根据公司研发市场开拓计划,协同市场部完毕前期的市场技术支持工作;(3)在工程技术部、项目部的协调配合下,改善公司已经投运项目中存在的技术问题;(4)参加本部门人员的绩效考核、人员招聘等;5.5.1.16市场开发部(1)负责项目招标文献的评定。(2)进行市场调研与市场营销管理。(3)负责工程信息的收集、分析、跟踪。(4)与业主方进行项目签定前期沟通交流。(5)协调组织工程投标报价、编制商务标书并进行标书的评审,充足识别顾客涉及质量、环保、职业健康安全在内的规定,在订立合同时以文献方式拟定下来。(6)对合同的付款方式进行评议。(7)负责组织与业主进行工程合同的谈判、起草合同文本。(8)协助进行合同交底。(9)向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全方面的管理状况。(10)向顾客进行环保及安全宣传。5.5.1.17商务部(1)负责业务销售合同评审工作的归口管理,涉及组织对总包合同条款进行评审,充足识别顾客涉及质量、环保、职业健康安全和其它方面在内的规定,把顾客的规定以合同方式明文拟定下来。同时对合同履约质量进行后评价,对后评价发现的问题负责传递到有关部门解决好,保障正常使用,以提高顾客满意度。(2)负责组织对工程服务供应商的选择、评审和签约、并建立维护合格供应商名单;并负责全部建安类分包项目的招标。(3)负责组织对建安分包方进行定时评价,对在合同中工程进度、质量、安全、环保和职业健康等方面规定履约不佳的分包方,将从合格供应商名录中删除。5.5.1.18投资管理部(1)识别顾客(业主)涉及质量、环保、职业健康安全和其它方面在内的规定;订立合同时,把顾客(业主)的规定以合同方式明文拟定下来。(2)负责对公司投资项目建设期的全过程质量/环境/职业健康安全的统一监管,保障工程在建设期间的质量、环境、安全方面符合规定规定,避免质量/环境/职业健康安全事故的发生。(3)在电站运行期间,指导各子公司对环境/职业健康安全两重要因素进行辨识、评价和实施控制,制订紧急预案并定时演习,避免环境/职业健康安全事故的发生,使电站高效、安全平稳运行,确保公司资产的保值增值;定时或不定时检查子公司质量、环境、职业健康安全管理工作,发现问题及时采用纠正防止方法。5.5.1.19行政部(1)负责公司信息系统的维护与管理工作(不含网站管理),确保信息交流持续畅通、可靠。(2)负责公司公文归口管理,文献资料档案、音像资料、图书资料管理及文献的保密工作。(3)负责公司的会议与接待管理工作以及员工宿舍管理、用餐管理、卫生保洁等服务工作,保障饮食卫生和办公环境的整洁、整洁。(4)负责公司标书的制作、图纸的晒印工作。(5)负责公司员工劳保用品的采购发放和管理。(6)负责与公司质量/环境/职业健康安全管理活动有关的外来文献的传递和内部行政公文的控制管理。(7)负责联系并配合物管在公司总部的消防演习和组织公司总部消防培训及演习。(8)负责公司总部办公室的安全保卫工作。(9)负责总部办公区垃圾(废弃物)的分类管理与处置。5.5.2(1)负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划。(2)在总经理的领导下,按GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原则的规定,负责建立管理体系并指导、监督运行和保持持续改善。(3)审核公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及质量、环境、职业健康安全目的和管理方案。(4)同意公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文献,并指导、监督运行。(5)同意公司重大环境因素和重大危险因素清单。(6)组织对公司管理体系内审的领导,同意公司年度内审实施计划,任命审核组组长,并向总经理报告体系运行状况和体系改善的需求。(7)组织管理评审策划,向总经理报告公司管理体系的运行状况以供评审,并为管理体系的改善的需求提供防止方法和建议,提交体系运行管理评审报告,跟踪贯彻管理评审决策。(8)通过组织培训、不停宣传教育及日常管理活动,确保在公司范畴内提高员工满足顾客规定的意识的形成,确保在公司内员工提高环保和职业健康安全意识,使全体员工意识到公司依存于顾客、公司员工和社会,在公司的生产和经营活动中贯彻以人为本的思想,遵照公司与社会、自然协调发展的理念,培养员工自觉遵纪遵法和自我保护意识。(9)负责公司就管理体系管理方面内、外部信息交流的督查、指导,负责审核方面与外部的联系与沟通。5.5.3沟通、参加和协商、信息交流公司建立并保持《信息沟通、参加和协商控制程序》KSKN/B/5.5.3-5.5.3.1总则为确保管理体系在各个过程和环节的工作有效性和体系整体的高效性,建立并保持沟通、参加和协商、信息交流程序,确保员工和其它有关方进行有效的质量/环境/职业健康安全信息的交流与沟通,对内、外部的信息交流进行控制。总经理应确保建立适宜的沟通渠道。5.5.3.2职责(1)行政部是信息交流和沟通的归口管理部门,负责以文献形式传递外部信息的接受和分发,负责会议的综合管理。(2)各有关部门负责本部门有关的内外部信息交流,传达上级批示,反馈本部门意见。5.5.3.3控制规定(1)内部信息:a)正常信息:如方针、目的、指标、管理方案、监视与测量的成果、内审与管理评审的成果、不合格与不符合信息、日常监督检查等体系运行的信息。b)紧急信息:如出现火灾、洪涝灾害事故、事件等。c)其它内部信息,如员工在质量、环境和职业健康安全管理方面的建议和规定等(2)外部信息:a)与公司/工程所在地工程建设行政主管部门(如:建委、建管办)的联系;b)与地方质量、环保和安全主管部门的联系;c)与地方政府和其它有关方的联系,涉及接受成文与回复,特别是重要环境因素和重大危害因素的外部信息的解决、统计。d)与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部门要确保在合同签定前、合同推行中和工程项目交付后各阶段内部信息沟通的充足和及时;公司各部门,要及时将质量、环境、职业健康安全方针和有关信息,及时传达成有关方。同时,应通过建立回访、信函等形式与有关方进行交流与沟通,对涉及重要环境因素的信息,将解决成果以文献形式通报有关方。(3)职业健康安全的信息交流还应涉及:a)员工参加影响作业场合环境、职业健康安全任何变化的商讨。b)在职业健康安全管理上,应有员工代表参加。c)让全体员工理解管理者代表、职业健康安全员工代表及其职责。(4)信息交流通过下列几个形式进行:a)文献和资料的传递。b)会议交流或讨论,会议要留有统计。c)通讯工具联系。d)简报、内部刊物、声像和电子邮件传输等多个形式。(5)信息的沟通方式重要有:文献、会议、传真、宣传栏、计算机网络、报表等形式。有关文献《信息沟通、参加和协商控制程序》(KSKN/B/5.5.3-)管理评审5.6.1总则制订《管理评审控制程序》KSKN/B/。总经理每年最少召开一次管理评审会议(间隔时间普通不超出12个月),评审时间原则上在年末或第二年初,可与公司年末总结会一并进行。对质量/环境/职业健康安全/工程建设施工公司质量管理规范的管理体系的适宜性、充足性和有效性进行评审。增加管理评审的条件:⑴组织机构发生重大变化时。⑵出现重大质量问题时。⑶服务项目和顾客规定有重大变化;⑷顾客、有关方投诉不停增加等,影响公司的名誉时。⑸产业构造或经营范畴发生变化时。⑹发生重大安全事故或环境污染事故时。⑺管理业务流程或生产流程需要进行重大调节时。⑻法律法规及其它规定发生较大更改时。⑼最高管理层认为有必要时。管理评审对质量/环境/职业健康安全的方针和目的的实现程度进行评价并审议,与否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改善,与否对与顾客规定有关的产品的改善以及对资源的需求进行评价。评审会议最少十天前,按管理者代表的规定,质控与后期服务部拟定《管理评审计划》,经管理者代表审核,总经理同意后,质控与后期服务部下发各部门,作会议准备。5.6.2评审输入5.6.2.1管理评审的输入涉及质量/环境/职业健康安全现在体系运行状况和改善的需要:(1)审核成果:涉及第一方、第二方和第三方审核。(2)SHEQ管理方针、目的和指标、策划与方案实施状况。(3)顾客反馈意见及与顾客沟通的状况,涉及顾客的意见、建议和投诉与埋怨。(4)管理体系和项目实现过程的测量成果。(5)对合同规定和管理体系规定的符合性有重大影响的纠正方法和防止方法的实施状态。(6)以往管理评审的跟踪方法。(7)经策划的可能影响管理体系的变更。(8)不符合、纠正方法和防止方法的实施状况。(9)危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告;环境因素识别与评价的总结报告。(10)改善的建议。5.6.3评审输出总经理就质量管理体系的适宜性、充足性和有效性作出评价,并形成管理评审报告作为管理评审的输出,当管理评审与年终总结会一并进行时,管理评审报告可与年终总结会材料以会议纪要方式一并输出。质控与后期服务部负责编制管理评审报告,经管理者代表审核,总经理同意后公布。管理评审报告中提出的决定事项由质控与后期服务部跟踪其改善方法贯彻状况、并进行有效性评价。管理评审的输出应涉及与下列方面的决定和方法:(1)对管理体系及其过程有效性的改善规定和方法。(2)顾客、职工及有关方对工程质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性、法规及其它规定符合性的改善。(2)公司提供产品过程的改善以适应法律、法规的规定和顾客的需求的改善决定和方法。(3)根据内、外部的变化,考虑本身资源需求的优化、组合和调节。(4)法规及其它规定符合性报告。对环境因素进行识别、评价和控制总结报告。管理评审的输出应形成《管理评审报告》,经总经理同意发至各部门。对管理评审的决定,各责任部门应制订并实施纠正或防止方法。质控与后期服务部协助管理者代表监督实施和验证其有效性,并将有关信息和作为下次管理评审的输入之一。5.6.4评审统计管理评审期间解决的事项及决策均应形成文献。由质控与后期服务部保存。质控与后期服务部配合管理者代表对管理评审会议决定中,所拟定的纠正和防止方法的有效性进行跟踪,并予以统计。有关文献(1)公司SHEQ管理方针和目的(2)方针/目的/指标管理方案控制程序KSKN/B/4.3.3-(3)项目回访及顾客满意度评定程序KSKN/B/8.2.1-(4)信息交流和沟通控制程序KSKN/B/5.5.3(5)环境因素识别与评价控制程序KSKN/B/4.3.1-(6)危险源识别与风险评价控制程序KSKN/B/(7)管理评审控制程序KSKN/B/第六章资源管理资源的提供公司及时地拟定并提供必要的资源,以满足需要:(1)实施、保持SHEQ管理体系并保持改善其有效性;(2)通过满足顾客规定,增强顾客满意。(3)法律、法规及满足保护环境、保障职业健康安全的需要。资源涉及:a)人力、信息资源、财务资源、专项技能和技术等资源。b)公司从事质量、环境、职业健康安全管理的人员应含有一定管理能力。对其能力的评价,要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断,应对员工的质量、环境、职业健康安全能力进行考核,考核统计应保存(见手册)。c)为实现产品符合性、工程环保、安全所需的基础设施、生产技术资料和物料(见手册)。d)为实现产品符合性和环保、安全所需的工作环境(见手册)。人力资源6.2.1总则(1)公司建立并保持《人力资源控制程序》KSKN/B/6.2.0-,规定公司人力资源发展规划和项目人员上岗应符正当规的规定,人力资源部(2)通过规定从事影响产品质量、影响环境、影响职业健康安全的工作人员的能力鉴定准则,拟定需求。并采用方法进行培训,确保从事对质量、环境、职业健康安全有重大影响的人员是能够胜任本职工作。(3)人力资源部负责组织编制岗位职责与任职资格,对全部从事质量、环境、职业健康安全管理体系各工作岗位人员和可能对质量、环境、职业健康安全产生较大影响的人员通过培训提高意识,使员工含有对应的技能,使各个岗位人员含有必要的能力。确保与质量有关、工程施工的人员应最少从下列四个方面,充足考虑对各类人员的能力规定:教育程度(学历);接受的培训(岗位专业培训、继续教育培训等);含有的技能(含有的专业合用能力,岗位所规定的基本技能);工作的经验(工作经历)。6.2.2、能力、培训和意识公司各部门根据《组织机构、部门职能及岗位职责管理规范》规定的各岗位职责与任职资格,识别从事影响质量/环境/职业健康安全工作活动的人员的能力:(1)公司各部门通过拟定我司、本部门从事影响质量/环境/职业健康安全工作人员的能力,识别各岗位对能力的规定,并根据公司现有人员的能力状况以及公司的发展对人员素质的规定、公司质量管理的久远目的,制订公司人力资源发展规划,拟定规划中的人员招聘、培训对象、内容和进度规定,各部门编制培训需求表,交至人力资源部统一汇总编制公司培训需求汇总表;制订培训计划,明确培训规定或采用其它方法,确保与管理体系有效运行的各类人员应含有与其职责、岗位相适应的技能和经验,能胜任其工作。适宜时,提供培训或采用其它方法,使其含有必需的能力。(2)为满足岗位对人员能力的规定所采用的方法涉及:制订并实施内/外培训计划,采用人员招聘等多个形式;具体按《教育与培训管理制度》、《招聘管理制度》执行。(3)根据岗位人员的能力准则,采用不同方式对人员能力采用方法的效果进行验证,评价对所采用的方法(培训、招聘等)与否有效,评价办法可涉及:书面考试、操作考核、工作业绩评价等,识别再培训的必要性。(4)公司各级管理人员、工程技术人员、现场操作人员及其它员工应按照规定通过多个形式接受有关质量管理、环境管理、职业健康安全管理等所涉及的有关知识的教育,使员工理解实现公司管理体系方针、目的规定的重要性;特别要结合项自总承包管理的特点,对员工进行质量/环境/职业健康安全知识及具体控制方法与控制办法的培训,以不停提高员工在质量/环境/职业健康安全方面的意识,并理解其在管理体系中的职责;让员工认识到工作活动中产品质量的改善、环保和安全状况的改善以及个人行为的改善,所带来的产品质量、社会环境和职业健康安全效益;同时应进行应急准备和响应方培训或演习,使员工理解个人在应急准备和响应方面的作用和职责。(5)保持教育、培训、技能和经历的统计,并建立个人能力档案。(6)人力资源部每年公布经审批的专业人员资质名单,对特定人员的资格考核/承认:a)组织拟定公司范畴内需进行资格考核/承认的特定岗位;如注册安全工程师、注册造价工程师、建造师等应按照国家法律法规的规定持证上岗。b)组织拟定特定岗位的资格承认规定,其中在满足顾客规定和法规规定方面予以特别关注;c)人力资源部应组织实施对特定岗位工作人员的资格考核/承认。(7)公司建立《绩效管理制度》,在制度中规定考核的内容、原则、方式、频度,并将考核成果作为人力资源管理评价和改善的根据。基础设施/施工机具管理公司建立《基础设施和工作环境控制程序》KSKN/B/、《有关方环境/职业健康安全施加影响控制程序》KSKN/B/4.4.6(01)-,对实现工程项目符合性以及实施、保持管理体系,并持续改善其有效性所需要的基础设施,行政部负责公司总部基础设施和工作环境的归口管理,负责日常维护和管理;对施工现场的设施和环境控制:由项目管理部(国内)/国际工程部(国外工程合用时采用),还根据《工程建设施工公司质量管理规范》(GB/T50430-)规定,对分包方的施工设备的配备、验收、安装调试、使用维护等进行监督、检查管理,确保工程在质量/环保/职业健康安全方面的符合性、有效性。6.3.1基础设施管理6.3.1.1基础设施/施工机具涉及:(1)建筑物、工作场合和有关的设施(如办公楼、办公家具、会议室,水、电、通讯设施等)。(2)过程装备,涉及硬件和软件(如计算机及网络配套用的硬件和软件、出版装备等);硬件涉及:计算机硬件、打印机、出版设备、检测设备等;软件涉及:计算机配套软件等。(3)支持性服务用设施(如网络设备、交通运输和通讯工具或质量管理所需的其它服务等)。(4)环保和劳动防护设备、设施或施工设备、施工机具等。6.3.1.2基础设施管理:(1)行政部根据实现工程项目符合性的需要,提出计算机硬件、软件和网络设备等的年度需求计划,上报同意后实施。(2)行政部负责制订《办公设施管理方法》,公司各个职能部门负责按其规定对本部门使用的设备进行日常的维护、管理。(3)行政部负责对公司内部不能够进行的检修项目,组织委外进行,并配合使用部门进行检修后的验收工作。(4)行政部负责保存设施管理过程的统计。(5)项目管理部针对施工现场的特点应制订并实施对应的《现场办公和生活设施管理规定》。6.3.26.3.2.1现场项目部根据公司与分包方订立的合同文献、设计图纸、有关规范规定,组织分承包方编制《施工组织设计》大纲,制订施工方案,规定分包方配备施工过程能力所必要的施工机械、施工设备,确保满足工程的质量/环境/职业健康安全规定,并对分承包方提供的基础设施运行维护进行监管,监管规定遵照《工程建设施工公司质量管理规范》(GB/T50430-)和《基础设施和工作环境控制程序》KSKN/B/的规定规定执行。6.3.3施工机具各现场项目部对施工分包商施工设备的使用、维护管理制度执行状况进行管理与控制,恪守安全操作规程,对施工设备的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工作业的有关质量/环境/安全管理规定的规定。6.3.4对分包施工机具租赁监督管理6.3.4.1租赁的大型机械(塔式起重机、人货两用梯、物料提高机)必须由获得国家特种设备安全监督管理部门许可的单位生产;含有国家安全技术规范规定的设计文献、产品质量合格证明、安装及使用维修阐明、监督检查证明、机械产权备案表等6.3.4.2对使用时间超出五年(含五年)的塔机,应规定6.3.4.3塔式起重机、人货两用梯、物料提高机每次顶升完毕后,在使用前必须由法定的检测检查机构进行检测检查,检测检查合格后由现场租赁单位组织使用单位、安装单位、监理单位等共同验收。验收合格后聚集全部资料装订成册报本地安监部门登记及6.3.4. 工作环境公司制订了《基础设施和工作环境控制程序》KSKN/B/,识别并拟定了为确保工程咨询、工程设计及工程总承包服务过程实现的符合性所需
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