复合肥料质量手册

目录1、总经理质量责任制…………………12、分管质量工作副总经理质量责任制………………23、质检科长质量责任制………………34、生产科长质量责任制………………55、供销科长质量责任制………………66、质量管理人员质量责任制…………77、技术文献管理人员质量责任制……88、仓库管理人员质量责任制…………99、物料计量、配料岗位质量责任制…………………1010、造粒岗位质量责任制……………1111、干燥岗位质量责任制……………1212、成品包装岗位质量责任制………1313、工艺管理制度……………………1414、质量管理考核制度………………1515、计量管理制度……………………1616、设备管理制度……………………1817、检查室工作制度…………………1918、公司技术文献管理制度…………2019、仪器管理制度……………………2120、供方评价原则……………………2221、采购质量控制制度………………2322、生产过程质量控制制度…………2523、产品质量检查制度………………2624、不合格品管理制度………………2725、不合格品解决方法………………2826、安全生产制度……………………2927、员工教育培训制度………………3228、满足顾客及服务制度……………3329、生产工艺流程图…………………3430、质量管理网络图…………………3531、安全生产管理网络图……………3632、组织机构网络图…………………37

总经理质量责任制1、负责贯彻执行国家和上级机关的质量方针、政策、法规，确保出厂产品质量符合顾客需要和国家有关规定的规定。2、拟定公司长、中、短期的质量方针，对质量体系的建立完善、实施全方面负责。3、确保公司方针与质量方针的协调性，并采用方法使质量方针为全体职工所掌握，并贯彻执行4、明确公司各职能部门的质量职能，组织编制和同意颁发质量手册，并督促实施。5、对质量管理工作负全责，并授权分管质量负责人具体领导质检科开展质量管理工作。在公司质量活动中行使组织、协调、计划、指导、检查、督促和考核的职能和权力。6、授权质检科对产品质量进行独立检查，委托分管质量负责人对检查实施具体领导，确保质检部门的工作不受任何部门和人员干扰和干预。确保其对的行使鉴别、把关、报告的职能。7、定时听取质量管理工作的状况报告，负责仲裁和解决质量重大的产品质量问题，行使质量否决权。质量手册第一版共37质量手册第一版共37页第1页

分管质量工作副总经理质量责任制1、负责建立和健全稳定生产合格品和优质品的生产系统，抓好每个生产环节的质量工作，严格贯彻现场管理的各项规定，在其它工作与质量工作发生矛盾时，坚持“质量第一”的原则，确保产品质量。2、负责组织、推行、深化质量管理，加强对质监部门及人员的管理，努力增进产品质量的稳定与提高。3、认真执行上级部门的质量法规，组织督促、检查物资采购确保运输等环节的有效质量控制，确保外购原料质量，坚持不合格原料不进厂、不投产。4、推动当代化生产管理的办法和手段，提高生产计划的科学性和管理水平。5、推行当代化安全管理，开展安全性评价，对拟定的重点进行控制，组织编写安全技术方法计划，监督检查技术方法项目的施。质量手册第一版质量手册第一版共37页第2页质检科长质量责任制1、认真贯彻全方面质量管理制度和条例，组织推行并指导公司全方面质量管理活动。2、参加新产品的设计评审和定型工作，对质量控制文献进行会签，研究推广多种当代化的质量控制办法，提高质量管理水平。3、负责公司原材料进厂检查和器件产品的检测、实验、分析评审工作，负责对公司的各工序监督检查人员的业务指导，培训及组织审批工作，并监督实施。4、对公司生产各道工序进行严格检测、监督，确保不合格半成品不流入到下道工序。5、对公司出厂成品进行严格检查，行使检查监督权力，严把质量关，确保不合格成品不入库、不出厂。6、加强公司的计量管理，特别要重视生产质控点的测试的仪器和器具的精度和周期检制度，认真搞好计量原则的传递业务。7、负责仪器仪表和其它计量器具的检定管理，确保受检率和受检合格率，对生产线上计量器具的超期限服役，造成产品质量问题负责。质量手册第一版质量手册第一版共37页第3页8、抓好各级各类人员的质量教育工作，不停提高全体职工的质量意识。质量手册第一版质量手册第一版共37页第4页生产科长质量责任制1、根据产品技术规定和公司生产任务：编制生产计划，并监督计划执行状况。2、调度协调安排好本厂的生产活动，并根据技术规定负责管理产品制造过程各个环节。3、严格按工艺规定组织好生产、确保制造质量。4、负责现场管理，做好工序质量控制点，认真贯彻工艺纪律协助质监部门控制制造质量。5、做好设备维护保养及文明生产工作。6、负责本厂生产的定额管理工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第5页供销科长质量责任制1、采购活动中严格执行本厂采购制度，确保购进原料符合质量规定。2、客观的对供方进行评价，严格执行对供方的评价原则3、在采购活动中不停学习业务知识，掌握采购原材料及其它物品的质量原则。4、主动听取客户意见，掌握本厂产品质量、性能等指标，做好对客户的解释服务工作。5、收集有关质量及其它信息，对本厂采购工作提出合理建议。6、亲密注意同类产品市场销售情況，为不停改善和提高产品质量，献计献策。质量手册第一版质量手册第一版共37页第6页质量管理人员质量责任制1、协助领导贯彻执行公司质量方针、政策和规章制度、组织，推动全方面质量管理工作，完善和协调各部门工作关系、贯彻和检査质量责任，确保下达质量指标的全方面完毕。2、执行有关管理工作方面的工作程序和工作原则，确保各项质量管理方法的贯彻，通过搞好管理和工作质量分析，确保工作量。3、对由于工作质量低劣及管理文献差错或指挥不当所造成的产品质量下降事故负责。质量手册第一版质量手册第一版共37页第7页技术文献管理人员质量责任制1、贯彻执行公司方针、目的、政策和规章制度。2、执行有关资料保管和借阅工作方面的工作程序和工作原则，确保多种资料的完好无损，通过搞好资料保管和借阅等工作，确保工作质量和产品质量。3、对由于资料差错和借阅失误造成的产品质量事故和质量下降负责。质量手册第一版质量手册第一版共37页第8页仓库管理人员责任制1、执行有关仓库管理方面的工作程序和工作原则，确保多种物品的完好无损，通过搞好物品保管和进发货工作，确保物资质量。2、对工作不负责任及物品差错所造成的产品质量下降和质量事故负责任。3、认真做好物资出入库登记管理工作，及时向有关领导报告物资贮存状况。4、做好库房日常管理工作。5、做好库房的安全保卫工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第9页物料计量、配料岗位质量责任制1、多种原料，若有结块现象，要预先进行解决，使其松散后再进行计量。2、计量配料应规定精确无误（每吨士1公斤），认真按配比规定数据计量，分类划码过磅，不能马虎和湊合。3、填写报表应实事求是，严格把好产品质量关，不弄虚作假，对产品质量、公司效益负责。质量手册第一版质量手册第一版共37页第10页造粒岗位质量责任制1、按操作次序开、停车、严格控制工艺指标在合格范畴内。2、造粒机不许满负荷启动，正常运行时不准频繁开停机。3、造粒成球率85％以上，粒径在（1～4.75）mm。4、确保粒球水份≤6.5％。（高浓度）5、大块粒子应从造粒机内铲出来，不许流向烘干窑，以防堵塞管道。6、定时清铲机内结垢物，定时清理输送机、平台上的结垢。7、保持岗位整洁、文明、卫生交接班。质量手册第一版质量手册第一版共37页第11页干燥岗位质量责任制1、按操作规程进行开停车操作，严格控制工艺指标在合格范畴内。2、高浓度进气口温度120－220℃：低浓度进气口温度250－300℃，烘干窑出口温度不大于50℃，高浓度成品水份≤2％，低浓度水分≤5％。3、传动设备较多，应加强设备巡回检查，确保正常运行。4、主动与前、后道工序联系，亲密配合，确保生产系统平衡。5、写好交接班统计，做到文明交接班。6、下班前应主动清理煤渣、检査机器设备，搞好清洁卫生工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第12页成品包装岗位质量责任制1、包装净重每包50土0.5kg，40土0.5kg（超原则应重新返工）。2、包装规定内袋扎紧，外袋缝好，无散破包入库。3、不合格产品不能包装为成品入库，确保公司信誉。4、经常清理成品分级筛。5、下班前做好岗位清理和包装袋回收入库工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第13页工艺管理制度1、在生产过程中，必须按照生产操作规程进行操作。2、原料的质量影响产品质量，原料经化验后，符合产品质量规定的方可使用，所进原料应分批、分次摆放整洁，使用原料必须做到用旧存新，启用下一批原料时，应及时告知生产技术部门，调节比例生产。3、生产技术部门根据多种原料的含量，针对不同作物，设计精确配比，给车间下达“投料告知单”。4、原料配制员会同投料及司秤人员加强联系，确保多种原料配制均匀，符合设计配比的用量。5、造粒人员应严格控制水的用量，确保造粒均匀，含水量7％～9％，如果料太湿，应及时停下造粒机，加入干粉，大块物料要及时捡出。6、炉工应根据物料干湿以及天气湿度状况，把温度控制在55～70℃，确保物料通过干燥后，水份含量符合原则。7、巡视人员加强巡视，确保转筛不堵塞，及时清理筛网。缝包人员应严格把关，做到每袋重量符合原则，缝包应整洁、严密。质量手册第一版质量手册第一版共37页第14页质量管理考核制度1、我司全体人员必须模范的恪守我司各项规章制度，恪守工作纪律。2、全体工作（操作）人员，必须认真推行自己的质量职责。3、凡未推行自己职责的都要严格按考核原则进行处分。4、我司制订严格的考核原则和考核根据，根据考核原则严格考核。质量手册第一版质量手册第一版共37页第15页计量管理制度1、根据计量法，全我司计量器具必须按法实施周期检定，由专职计量员编制周检计划，按期收集送检，严禁计量器具超周期使用。2、车间计量检测点必须按网络图规定配齐计量器具，做到专器专用、专人保管。3、全部仪器必须保管完好，不得转借别人。4、全部仪器必须严格按操作规范对的使用。5、做好计量器具维护保养工作，用后必须擦干净，放原位，不得乱丢乱放。6、到期不送检的计量器具，计量员有权停用，严禁超期使用。7、计量器具合格证由计量科负责存档，普通应保持两个周期合格证。8、在用计量器具在检定周期内，要加强抽巡检，发现问题及时解决。9、每月抽查计量器具不少于2次，月抽查量不得少于20％。10、抽检办法重要考核在用计量器具外观与否完好，示值与否精确，使用保养与否得当。质量手册第一版共37页第16页11、在抽检过程中发现问题分清责任，查明因素质量手册第一版共37页第16页12、抽查计量器具要确保生产正常进行，不得无端迟延时间不得损坏计量器具，否则扣发当月工资20％。13、申购计量器具必须有质检科审核入库，填报中购单经主管厂长同意后方可购置。14、凡购置的计量器具必须标注CMC标志和有效的计量检定证书，否则一律不予报销。15、计量器具入库前必须由计量员检查装箱单、阐明书、检查合格证和CMC标志，并检査其配件完好状况和功效，经检查全部符合规定方可入库。16、计量器具的转移手续，均须由提出转移的单位填写“计量器具转移申请单”，并中报质检科审批备案，方可实施。17、计量器具如因使用时间长或特殊因素而损坏，不能使用时需由使用人填写报废单阐明因素及理由，经计量科复査承认，报主管厂长同意，并填好报废清单予以报废封存。18、计量人员必须经常检査计量器具，发现性能不稳、失灵损坏等因素而不能继续使用的立刻令其停止使用，并及时检修或办理报废手续。19、报废的计量器具不得留在工作现场。封存停用的应有明显标志，严禁使用。质量手册第一版共37页质量手册第一版共37页第17页

设备管理制度1、我司设备管理机构为生产科，生产科负责制订设备购置维修计划。2、建立健全设备管理台帐，协助车间解决设备使用修理中出现的多种问题。3、操作人员要严格按照设备使用阐明书使用设备，不得违规，野蛮操作设备。4、每台设备都要实施定人、定机、定岗位责任制。5、设备管理人员每天检査设备运转状况，做好设备的日常维护和清洁卫生等工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第18页检查室工作制度1、负责分析检查人员，必须经质检科严格考核并获得操作合格证方可上岗操作。2、严格按检查办法和规范操作，收管好多种分析检查数据凭证和原始统计，及时的将检查报告（数据）提供应有关部门领导。3、做好原则物质及制备溶液的核定管理工作。4、当分析检查用的多种计量器具出现问题时，要及时反映给直属领导，联系有关人员及时予以解决，确保安全生产。5、对弄虚作假或因工作失职分析数据不实，造成生产事故的要按厂规厂纪填写事故报表接受经济和行政的处分。6、在确保完毕原规定的分析化验的状况下，对额外的实验分析检查，只要领导同意同意，普通不得回绝和敷衍。7、检查员必须保持化验室干净、整洁。非检查人员严禁入室。8、检查员在化验过程中，必须穿戴好防护用品。质量手册第一版质量手册第一版共37页第19页公司技术文献管理制度1、公司的技术文献、工艺文献、质量管理手册、作业指导书、多种图纸、阐明书、有关原则、检查报告和多种原始统计资料要严格管理及时登记存档、以备查阅。2、对登记存档的多种技术文献由质检科指定专人妥善保管不得遗失。原则上不对外借阅，对技术参数较强的重要公司资料要保密。3、如确需借阅的要有借阅人出具借据，经主管领导同意，保管人员做好登记后方可借阅。并在规定的时间内偿还，并及时归档以确保技术文献的完整性。4、我司内部各部门及岗位使用的技术文献、工艺文献等必须办理领用手续，并登记签字后发放。调离岗位或工作岗位变动时应办理文献移交手续，文献丢失应报告分管经理，并到文献保管部门办理文献丢失及文献申请补发手续。文献严重破损，经主管经理同意后办理调换手续并作统计。5、更改或重新制订技术文献要由技术部门提出，质监部门会同公司负责人同意，及时告知执行部门，并做好统计备案工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第20页仪器管理制度1、惯用的玻璃仪器应按种类码齐地排放在专门的橱中，保持清洁干燥。2、备用玻璃仪器应分门别类地放在储疲室专门橱架上，并建立仪器损坏登记和仪器出入管理制度，应有专人兼管。3、惯用的复试仪器，如抽提器、凯氏微量蒸馏器、KD浓缩器、蒸馏装置等，用后不必每次拆卸寄存，可洗净后安装原处。4、贵重、精密分析仪器，应有专人专室负责保管，建立工作统计卡片制度，使用时应严格操作规程，并及时统计仪器的敏捷度、精确性、调节、修复、保养等状况。未经专门训练的人员严禁使用贵重精密分析仪器。5、贵重、精密分析仪器不许容易拆卸，必须拆卸维修时，要执行请示报告制度，未经同意，不得任意拆卸。6、普通精密仪器，如分析每天、光电仪器等，需防震、防湿、防高温、要与机械传动，摇动，跳动等震动大的仪器及高温炉、烘箱等电热仪器分开，并按仪器的性质分别用箱、橱、套等加以保护。7、为确保精密仪器运转正常和敏捷度，规定安装环境达成防震，防尘和恒温、恒湿。质量手册第一版质量手册第一版共37页第21页供方评价原则1、公司必须选择有充足质量确保能力的外部协作单位和供应单位。2、采购部门在质量负责人的领导下负责外部协助和供应单位的选择。3、应规定供应商提供其产品质量确保证明的有效文献，如认证证书、许可证、产品合格证明、质量确保状况调查表等有效证明文献。4、对供应本公司所需原材料的供方，以能够确保本公司产品质量为原则。5、公司对重要物资供应商的有关资料要妥善保存。6、可供选择的供应商，普通应在供方名单中选用，如遇特殊状况，在新的供方处采购应有对应的质量确保资料，并经总经理同意。质量手册第一版质量手册第一版共37页第22页采购质量控制制度1、采购物资工作的原则是确保外购物资质量的前提下，满足公司生产需要，综合考虑技术经济效益，适时、适量、经济地采购物资2、按生产物资的技术文献、质量原则选择供应厂商，组织对供应厂商质量确保能力的调查，按照质优价廉的采购原则确保采购物资的质量3、检查室负责制订各类物资的质量检查方案及各类外购物资的入库前质量检查。4、大宗物资采购必须订立采购合同，采购合同中应明确规定采购物资名称、型号、规格、计量单位、质量、数量、交货期、交货方式、交货地点、验收方式、货款结算、违约解决等。5、采购合同中应明确物资的质量原则，为明确质量原则和确保达成质量原则，有必要时采购合同应附加文献（如技术合同、图样、质量确保、质量验收合同），采购合同与附加文献同时生效。采购合同遇有附加文献的状况时，由供销科组织有关部门人员共同参加订立。6、外购物资进厂后，供销科应立刻告知检查室根据规定的质量规定，对外购物资进行入库前质量检查，采购人员供销科同时提供质量手册质量手册第一版共37页第23页外购物资的质量证明及证明文献，配合做好入库前的质量检查工作7、对重要物资供销科应配合检查室共同制订进货检查计划和检查方案，必要时派出检查员去供方检查，确认质量合格后进货。8、库房管理人员对进货品资的数量、质量必须严格把关，不符合入库手续的物资不得入库。9、任何物资非经检查合格都不允许进厂入库。质量手册第一版质量手册第一版共37页第24页生产过程质量控制制度1、从原始材料准备，投料加工，直至成品产出整个生产过程都要严格控制质量，确保产品制造质量得到有效的控制，保持制造质量的稳定性，生产出符合原则规定的产品。2、生产科负责根据产品技术规定和合理的期量原则编制生产作业计划，在计划执行中做好监督，检查和调度等工作，有效地控制各个生产环节，保持正常的生产秩序，均衡地完毕生产任务。3、车间负责现场管理，合理组织生产。做好工序质量控制点和贯彻工艺纪律的日常管理工作。做好设各维护保养及文明生产，定额管理等各项工作。4、各职能部门和车间要严格做好制造过程的各项原始一统计，加强质量信息管理，做好在产品的运转、寄存、保管和清点工作。5、检查室负责原料、最后产品等质量进行鉴别、把关、报告工作。6、生产科负责生产现场的技术指导工作，严格工艺纪律，控制核心工序，掌握质量动态及时解决质量问题及反馈质量信息。7、通过各个部门严格管理，确保不合格品，不流入到下道工序。质量手册第一版质量手册第一版共37页第25页产品质量检查制度1、产品质量检查范畴涉及：原材料、成品和包装物等多种生产环节的质量检查与控制活动。2、质检科是产品验证的归口部门，是在总经理直接领导下进行工作，代表公司对产品质量进行验收时：必须认真贯彻执行国家和上级质量部门有关质量工作的方针、政策、法规和规定，能独立正的行使质量鉴定权3、检查室必须采用科学合理的检测办法和手段严格把好产品质量关，严格执行我司各项规定。4、检查室应认真、及时、精确地做好各项原始统计、收集和提供重要的质量信息并进行整顿、分析，向有关领导和部门报告产品质量状况，为产品质量控制和改善活动提供根据。5、检查人员必须认真推行职责，实施对生产制造过程的质量检查和监督工作。未经检查合格的原材料或成品等不得流入生产过程和转序入库。6、质检科领导要加强对检查人员的技术业务及岗位培训工作不停提高检查人员素质。7、检查人员在实施检查前必须确保所需的计量器具，仪器及药品全部在使用期内，并通过校准和检查。质量手册第一版共37页质量手册第一版共37页第26页

不合格品管理制度1、鉴定原则：凡不符合合同规定和公司原则、国标的产品，均鉴定为不合格品。严禁使用和销售。2、不合格品要根据生产时间及批次单独寄存，妥善保管，做好标记，注明数量。3、对于不合格品能够返工的应报告分管领导同意，严格查明质量的基础上返工。并及时跟踪检查返工产品质量，仍不合格的严禁销售和使用4、不合格品不计入生产产量，不计酬劳，不算完毕生产任务，不得签发质量合格证，更不能以次充好蒙混出厂，否则后果自负。5、由我司分管领导，会同生产技术人员、技术检查人员，对每一批次的不合格品进行科学分析，找出因素，并及时采用对应的防备方法。6、不合格品的鉴定由质检科独立完毕，不受任何外界因素和人为影响，质检科应本着科学严谨、一丝不荀、实事求是的原则鉴定。如发生争议，报上一级国家认定的权威质检机构裁决7、出现不合格品应做到“三不放过”。1）、事故因素不查明不放过。2）、有关负责人和操作工没有受到教育不放过。3）、没有切实可行的技术防备方法不放过。8、不合格品的解决应严格按照我司制订的不合格品解决方法质量手册第一版质量手册第一版共37页第27页不合格品解决方法1、养分低于原则添加养分法：对于养分过低，采用添加养分的方法解决。即为养分含量低于原则的产品按一定比例重新加入原料造粒生产。2、水分超标水分超标，在正常生产时重新干燥。3、粒度不符合原则的，重新筛分。并检查筛分设备。4、对不合格的原料，原则上采用退货的方法解决。5、不合格品的解决，应有严格的审核签字程序，由生产技术人员会同质检科长、车间主管拿出解决方案，报公司分管生产的领导和总经理签字同意后，方可执行。6、但凡重新解决的不合格品，必须经检查合格后方可入库。质量手册第一版质量手册第一版共37页第28页安全生产制度安全生产是确保公司提高经济效益和增进生产快速发展的唯确保。公司应当保护职工人身安全与健康，这是我国制度的规定，因此，搞好安全生产是公司领导和每个职工的重要职责。一、安全生产的基本原则安全生产原则是“安全第一，防止为主”，复合肥公司管理人员，特别是公司领导要把安全生产方针渗入到生产的各个环节，贯彻“管生产，必须管理安全”的原则，各级领导必须认真贯彻执行在计划布置、检査、总结、评比生产的同时，在编制公司的年度计划与久远规划时，应把安全生产作为一项重要工作内容，安全技术是生产技术的一种构成部分，贯穿于生产的全过程，并随着生产技术的发展而发展。二、复合肥料生产安全防护通则质量手册第一版共37页第29页1、密闭与隔离：对于传动装置，重要防护方法是将它们密闭起来或加防护罩，使人体、手、脚接触不到传动部位。凡离地面二米下列的传动装置的多种传动部分由齿轮、皮带、联轴节和质量手册第一版共37页第29页带，不管其宽度和运转速度大小以及离地面二米以上，都需安装防护罩，防扩罩宽度普通规定不不大于皮带宽度约50毫米，网状防护单网孔空隙不不不大于70毫米2、遮盖与隔离：传动部件中有突出的螺帽、螺杆等零件，均应装圆形光滑的罩子。3、但凡离地面二米以上的传动装置，需经常检查的地方均应设工作平台，工作工厂台处有1．2米高的栏杆，并不少于0．8米宽的人行道。4、对的维护和使用防护装置，没有防护装置的设备不能进行使用，不能随意拆卸防护装置、安全用品和安全设备，或使其无效，一旦修理好设备，应立刻装好防护装置和防护设备。5、传动部件未停稳不得进行操作。6、传动部件上不得搁放物件。7、不得跨越运转设备。8、对的穿戴防护用品。9、严格执行操作规程。三、复合肥料生产防火、防毒、防尘、防噪音方法：1、严禁使用有毒、含毒物料。对易燃、易爆、刺激性等危险品要进行严格隔离，有专用寄存地点，有专人管理。2、减少粉尘散发面积。质量手册质量手册第一版共37页第30页4、增设通风除尘、空气净化设备。5、保持系统负压。6、隔音噪音及个体防护。7、车间、库房、化验室等场地必须配备消防器材，并确保消防器材能满足消防需求。8、电工必须持证上岗，认真执行供电部门的各项安全用电制度。严格按供电部门规定做好用电安全工作。质量手册第一版质量手册第一版共37页第31页员工教育培训制度1、质检科是我司员工教