CX12-10-《不符合检测工作的控制程序》

程序文件修改记录版本号发布日期编写人审核人批准人第1版第0次修订2023.05.011目的对不符合检测工作进行鉴别和限制，使检测活动（过程）符合管理体系文件要求以及满意客户要求。2适用范围当检测工作的任何方面，或该工作的结果不符合相关程序或与客户达成一样的要求时,予以实施。3职责技术管理者负责限制技术活动中的不符合项，对不符合工作的严峻性和可接受性作出评估和确定；必要时确定暂停检测工作和扣发检测报告，并通知客户；批准复原检测工作。当评价表明不符合工作可能再度发生，或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，应刚好实行订正措施，执行ZZ/CX13-10《实施订正措施程序》。质量主管负责限制管理体系运作中的不符合项，对不符合工作的严峻性和可接受性作出评估和确定；当评价表明不符合工作可能再度发生，或对管理体系运作的有效性产生怀疑时，应刚好实行订正措施，执行ZZ/CX13-10《实施订正措施程序》。负责维护本程序文件的有效性。监督员负责识别和限制从检测物品接受到检测报告发布全过程的不符合工作，对不符合检测工作进行立刻订正；必要时，有权暂停检测工作和扣发检测报告。应记录、报告、分析和评价不符合检测工作，提出订正措施建议，执行ZZ/CX03-10《质量监督管理程序》。试验室全部员工，包括检测人员有责任和权力向技术管理者或质量主管直至最高管理者报告任何不符合检测工作，并提出订正措施的建议。4程序不符合工作的识别和报告对管理体系或检测活动的不符合工作或问题的识别，可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，例如：客户投诉质量限制仪器设备校准对检测人员的考察或监督检测报告的核查管理评审和内部或外部审核全部这些环节都有相应的程序文件进行限制，并规定了相应的职责和权限。试验室全体员工有责任刚好发觉检测活动或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合。业务受理员通过客户看法调查或客户投诉识别不符合工作，执行ZZ/CX10-10《服务客户工作程序》和ZZ/CX11-10《处理投诉程序》。检测结果的质量限制执行ZZ/CX3cM0《检测结果的质量保证限制程序》。当发生某项检测实力达不到规定要求时，应：1）立刻停止检测工作；2）通知客户取消检测工作；3）停止运用CNAS认可标识；4）立刻向技术管理者报告。仪器设备校准执行ZZ/CX26-10《实现测量可溯源程序》。出现不符合时，应：1）立刻停止检测工作；2）粘贴红色“禁用”校准状态标识，停止运用；3）立刻向技术管理者报告。对员工或检测人员的考察或监督执行ZZ/CX03-10《质量监督管理程序》，并定期填写ZZ/CX03-10-JL01《质量监督记录/报告》。检测报告的核查执行ZZ/CX31-10《检测报告的编制和管理程序》。检测报告不符合应立刻向授权签字人报告。内审中发觉的不符合检测工作执行ZZ/CX16-10《内部审核管理程序》。管理评审发觉的不符合检测工作执行ZZ/CX17-10《管理评审程序》。对不符合工作的严峻性和可接收性进行评价技术管理者、质量主管和监督员应对发觉的不符合的严峻性进行评价，确认不符合已经或可能造成的影响及可接受的程度，并探讨确定改进方案和措施。不符合的分类依据不符合对检测结果有效性和体系运作的影响程度和可能造成的后果，检测工作的不符合分为略微不符合、一般不符合和严峻不符合。略微不符合是指偶然的孤立不符合，未对检测活动和管理体系的运行造成影响。一般不符合是与CNAS认可规则、认可准则、管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）的不符合，但并未严峻影响到体系运行和检测结果的有效性。严峻不符合：是指严峻影响到检测结果有效性和精确性，或造成重大损失，或管理系统存在严峻问题，以及有意识违反认可机构标记运用规则的不符合项。例如，下列状况造成的、对检测结果有严峻影响的不符合：1）管理体系文件不符合认可准则/规范的要求，影响体系的有效运行；2）运用曾经过载给出可疑数据、发觉已超差、出现间隙性工作不正常和其它异样的设备；3）运用过期的技术标准/规范和方法；4）环境条件失控；5）量值溯源失准；5）实力验证或比对结果离群或一样性不满意等。对不符合工作的可接受性作出确定发觉不符合工作应立刻进行订正，与此同时技术管理者、质量主管和监督员应对发觉不符合工作的可接受性作出确定，鉴别：1）该项不符合的发生是否可以避开，是否可能再发生；2）该项不符合的发生是自然事故还是责任事故；3）该项不符合造成的影响所涉及到哪些方面，是否可以消退或削减；4）对不符合项的订正措施的难度和所需的投入初步估计。确认不符合已经或可能造成的影响及可接受的程度后，确定改进方案和措施。发觉不符合检测工作的处1口头订正方式任何不符合检测工作都应立刻订正。当分析表明属于略微或局部性的一般不符合检测工作,但是须要引起部分检测人员留意，则监督员或管理人员可在其职责权限范围内，口头方式向有关人员传达相关留意事项，以防止类似不符合再度发生。监督员应将不符合检测工作及实行的口头订正措施记录在ZZ/CX03-10-JL01《质量监督记录/报告》上。质量主管在每周例会上口头通报不符合留意事项，提请全体员工留意。必要时，在ZZ/CX12-10-JL01《周工作例会纪要》上通报。书面订正方式当评价表明不符合工作可能再度发生，或对试验室的运作与其政策和程序的符合性产生怀疑时，应立刻填写ZZ心X03-10-JL02《不符合工作通知单》，要求相关责任岗位人员实行订正措施，并执行ZZ/CX13-10《实施订正措施程序》。5相关文件5.15.25.35.15.25.35.45.55.65.75.85.9ZZ/CX10-10ZZ/CX11-10ZZ/CX03-10ZZ/CX13-10ZZ/CX16-10ZZ/CX17-10ZZ/CX26-10ZZ/CX30-10ZZ/CX31-10《处理投诉程序》。《质量监督管理程序》。《实施订正措施程序》。《内部审核管理程序》。《管理评审程序》。《实现测量可溯源程序》。《检测结果的质量保证限制程序》。《检测报告的编制和管理程序》。6质量记录ZZ/CX12-10-JL01《周工作例会纪要》。ZZ/CX03-10-JL01《质量监督记录/报告》。ZZ/CX03-10-JL02《不符合工作通知单》。ZZZ公司试验室周工作例会纪要(20—〕号文件编号：ZZ/CX12-12-JL01 限制编号：20—年—月—日，试验室在会议室主持召开了试验室周工作例会。会上中心各岗位汇报了上周完成工作和本周工作支配。针对上周……各岗位接着做好各项……工作。试验室本周各岗位详细工作支配如下：1>;2、；、1、；2、；参加人员：抄送：签发： 整理：不符合工作通知单序号:文件编号：ZZ/CX03-10-JL02序号:发生不符合岗位： 日期： 年月日不符合工作描述：依据的管