IATF16949第三方审核自查规划

02、回填资料第三方审核机构已经一年没来你公司了，他首先要通过一A、客户情况◆给客户提供哪些前装产品？--按照订单/合同如实填写、至少一款与车厂合作的产品。◆客户质量要求（CSR）有没有？---按照订单/合同/质量保证协议如实填写，审核会特别注意客户要求是否落实。◆公司地址、经营范围、----按照营业执照内容如实填写（证书与生产地址有密切关系、非生产地址不能获得证书、只可以作为支持性场所挂靠在证书上）◆人员多少？几班次？上下班时间？---如实填写，与审核费用有很大关系（人多/班次长审核时间就长、费用就高）◆正式员工有多少？临时工有多少？职员有多少？----如实填写与审核费用有很大关系（人多/班次长、审核时间就长、费用就高）◆提供过程文件和质量手册（IATF16949条款）对照表-----职责/流程没有变化就按质量手册回复即可（质量手册自查页有详细说明）第三方审核机构首先要看公司质量运行情况、需要提供以下文件资料：◆一个管理评审-----年度绩效的分析、审核结果的分析及管理改善◆3个内部审核----产品审核、过程审核、体系审核资料◆12月质量运行绩效表----这个要看从上次审核到此次审核12的绩效完成以上的资料、打包给三方机构、他们会根据这些内容做检查表。这边等待正式审核的到来、公司内部要开始自在认证资格方面、有两点需要自查：◆要有前装汽车供应商的资质-----要有国内外车的订单合同、或者交付的客户与车厂有合作的证明文件，这个很重要因为如果没有和车厂供货的资质是拿不到IATF16949认证的。◆认证主体是生产场地、其它的分公司、分机构可以支持性场所申请、但是生产场地有所变化提前报备进行再次审核认可的05、质量手册审查A首先要检查下质量手册及相关的文件关联性有没有变化和遗漏的、按照这样的逻辑◆过程文件的增减、职责调整会影响到与质量手册的关联性。所以要对过程文件与质量手册条款逐一核对一偏。06、质量手册审查B由于过程文件的增减、职责流程调整、因此有可能会导致另外二份文件的变化、章鱼图/过程关系图、所以要对过程文件与章鱼图逐一核对一偏。07、质量手册审查C根据变化点、可能会影响到部分需要修改的内容：◆组织架构图如果有所变化、对应的职责要做相应的调整◆场地变化、需要做相应的调整◆管理者代表、客户代表调整、需要做相应的调整◆质量方针和政策如果有调整、需要做相应的调整◆年度的质量项目、目标值有变化、需要做相应的调整、可能会影响到的部分需要修改的08、过程文件审查A根据变化点09、过程文件审查B过程文件如果变化了、会影响到的部分需要修改、高更新风险评估的内容◆每年做组织风险评估每年都有做经营计划、检查下经营计划是否符合要求◆包含公司战略目标◆公司经营指标◆经营策略等11、产品审核审查A◆产品审核员有没有资质？-----产品审核员要有VDA6.5资质培训证书◆产品审核员的清单和年度考评有没有？----要有个审核员清单、在年度考评上写上合格12、产品审核审查B产品审核按照以下逻辑进行相关资料核查◆产品审核计划有没有？---对审核的目的、审核员、时间、样品等进行规划。◆产品审核检查表有没有？-----产品审核要有一个检查表、按照设计规范逐项核查、这个具体和贵司产品形态、规格有关系13、过程审核审查A过程审核没有强制的时间要去、可以一年做一次全面的、也可以是部分的过程审核、也可以滚动的进行过程审核、这些标准没有强制要去、但是为了对应外部审核、至少得有一次的过程审核的资料◆过程审核员的清单和年度考评有没有？-----要有个审核员清单、在年度考评上面写合格14、过程审核审查B过程审核按照以下逻辑进行相关资料核查：◆过程审核首次会议、末次会议有没有？----审核末次会议、问题点通报、改善跟进◆过程审核检查表有没有？-----过程审核基本上按照VDA6.3P2-P7来进行的、所以可以根据条款章节结合自己过程和产品来编制检查表、再根据检查表进行核查体系审核每年要进行一次、对审核员的资质认定、在新版要求较高、需要有审核员的评价表◆体系审核员的清单和年度考评有没有？要有个审核员清单、在年度考评上面写合格15、体系审核审查B体系审核除了一般审核的流程资料外、重点是检查表◆体系审核首次会议、末次会议有没有？----审核首末次会议、问题点通报、改善跟进◆体系审核检查表有没有？----体系审核是依据过程来编制检查表（注意检查证据需要手12个月的绩效就是看公司整体运行是否平稳、注意核查各方面指标完成的情况◆首先指标与过程文件是有关联的、每个过程文件至少有一个以上的指标◆指标得有目标、不一定都是100分、也需要有一个爬坡的过程、这个能够理解◆指标统计的