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文档简介
网络安全与信息化工作评价与考核管理办法第一章总则第一条为促进XXX新能源公司(以下简称公司)网络安全与信息化工作持续健康发展,不断提高公司信息化工作整体水平,特制定本办法。第二条评价与考核原则:客观反映现状;评价公正透明;注重实效与创新。第三条本办法适用于公司所属各企业。第二章管理职责第四条公司网络安全与信息化评价与考核工作实行统一管理。公司生产运营部是网络安全与信息化工作评价与考核管理的管理部门,相关业务部门配合做好评价工作。主要职责:(一)根据集团公司信息化工作综合评价相关要求,制定与修订公司信息化工作评价与考核细则;(二)对公司所属各企业自评结果进行审核,对自评和整改工作进行指导;(三)通过评价与考核,做好总结和经验交流工作,促进各企业网络安全与信息化工作水平的不断提高;(四)按集团公司要求,汇总上报公司网络安全与信息化综合评价。公司相关业务部门的主要职责:(一)参与制定评价与考核细则;(二)为评价考核工作提供业务应用系统的考评依据。第五条公司所属各企业的职责:(一)公司所属各企业网络安全与信息化工作领导小组负责组织开展本企业的信息化评价与考核工作;网络安全与信息化归口管理部门负责网络安全与信息化工作评价与考核的日常管理工作。(二)网络安全与信息化归口管理部门负责按照评价与考核要求,落实到具体岗位和具体工作;负责做好本企业的自评价、问题分析与持续改进工作。第三章评价与考核细则第六条网络安全与信息化工作评价与考核,以信息系统业务数据与日常管理情况作为评价依据,兼顾日常工作及现场查证所掌握的情况进行评价。第七条评价与考核实行扣分制,满分100分。实际得分=100-扣分总和+加分项总和第八条年度考核以三级企业为考核主体,年度考核得分95分及以上为达标,不扣分。第九条评价方式分为:自评价和公司审核评价。自评价包括岗位自查、专业检查、单位检查;公司审核评价在所属各企业自评价结果的基础上进行,并排序。第十条公司审核评价可采用抽查或互查的方式进行。第十一条公司每年组织所属各企业进行自评价,汇总、初审后进行排序,并对评价工作进行总结、分析与提出整改意见,督促落实。第十二条公司生产运营部将会同有关部门对所属各企业考核情况进行复审,形成年度评价结果,提交公司人力资源部,纳入业绩考核。第十三条公司所属各企业应结合岗位责任制将网络安全与信息化工作评价结果与员工绩效挂钩。第四章附则第十四条本办法由公司生产运营部负责解释。第十五条本办法自发布之日起执行。附件网络安全与信息化工作考核指标及评价细则序号分项指标评价细则扣分统计网络安全与信息化管理1党委网络安全责任制落实情况1)未落实党委网络安全责任制的,一票否决,扣5分。落实不到位的,根据具体情节扣分,最多扣5分,严重降级;2)发生违法事件,或被国家监管机构、集团公司通报的,或对公司生产、经营和形象产生重大影响、后果严重的网络安全事件,根据具体情节扣分,最多扣5分,严重降级;3)瞒报网络安全事件或未及时处置、拒不整改的,根据具体情节扣分,最多扣5分,严重降级;4)未明确网络安全与信息化分管领导、归口管理部门,扣5分;没有明确网信岗位及人员,扣3分。以相关正式文件为准。注:按照党委网络安全责任制,发生以上事件需根据责任追究主要负责人、分管领导责任。2关键信息基础设施安全保护落实情况1)未按要求落实《网络安全法》和中央、国家监管机构规定的(如机构设置、人员配备、日常工作开展等),发生一起扣0.5分;2)关键信息基础设施存在安全隐患和漏洞且未采取措施,对机组(设备)运行安全造成威胁,发生一起扣0.5分;3)发生关键信息基础设施重要系统(设备)已被渗透控制,恶意程序内部一定范围传播或内部数据批量泄露的,发生一起扣1分;4)关键信息基础设施遭受网络攻击没有及时处置造成社会不良影响、造成经济损失的,发生一起扣5分。3网络安全保障情况1)通报的安全隐患和漏洞,未按期整改且造成损失、危害或不良影响的,发生一起扣2分;2)工控系统发生违规外联、跨区互联、违规远程运维、感染恶意代码等网络安全事件,或造成工控系统功能失效的其他网络安全事件,发生一起扣2分;3)映射到互联网上的系统被利用发布不良信息,或受到攻击导致4小时不能访问的,发生一起扣2分;4)发生重要数据和个人信息泄露的,发生一起扣2分;5)重大活动保障期间发生网络安全事件,发生一起扣2分;6)国家监管机构组织的检查、攻防演练等活动中对集团公司造成不良影响的,发生一起扣2分;7)发生恶意程序、垃圾邮件大范围传播的,发生一起扣1分;8)安装非正版软件,发现一起扣0.5分,因使用非正版软件导致发生网络安全事件,发生一起扣1分,因使用非正版软件导致发生法律事件(如被起诉等)或对公司形象产生影响,根据具体情节扣分,最多扣5分,严重降级。4网络安全等保测评等保三级系统未完成年度等级保护测评、安全评估工作的,扣3分。5安全防护评估工控等保二级系统未按要求开展等级保护测评的,扣1分。6国产自主可控所属企业未按公司要求开展国产自主可控工作的,扣1分。7网络安全和信息化投资预算完成率年度完成率95%及以上为达标,偏差每5%扣0.5分,最多扣5分。8网络安全培训未开展网络安全培训的,扣1分。9年度网络安全应急演练未开展年度网络安全应急演练的,扣2分。10视频会议及网络保障因本企业运维不足、操作错误等原因造成数据上传中断或视频会议中断故障的,每发生1次扣1分。因视频系统、网络设备硬件损坏或运营商线路故障引起的网络中断,中断超过2小时未上报公司,每发生1次扣1分。以XXX新能源公司视频会议系统及
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