安全生产标准化评审程序文件

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全生产原则化评审程序文献HBYS-AB-B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5月25日-5-25公布-5-25实施目录TOC\o"1-3"\h\u15194第一章确保公正性程序HBYS-AB-B•01—1997第二章保护客户及全部权的程序23252HBYS-AB-B•02—22150第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B•03—423205第四章防止/纠正方法控制程序HBYS-AB-B•04—615574第五章人员培训程序HBYS-AB-B•05—920644第六章获取法律法规和技术原则控制程序1122150HBYS-AB-B•0６—1128590第七章安全生产原则化评审程序HBYS-AB-B•0７—136081第八章评审审核程序HBYS-AB-B•0８—2110517第九章安全生产原则化工作程序HBYS-AB-B•09—23第一章确保公正性程序HBYS-AB-B•01—1.1目的确保我司安全生产原则化评审人员确保现场评审工作的公正性及诚实性。1.2合用围合用于对我司全部评审员及评审专家公正行为的控制。1.3职责1.3.1总经理负责对工作人员不良行为的解决。1.3.2质量负责人规评审人员的工作行为。1.4程序1.4.1工作人员公正行为的教育与控制（1）应教育全体评审人员抵制来自于上级部门、关系单位及受审公司的影响和压力，确保评审工作的质量。（2）综合部在制订《XX年度培训计划》时，应充足考虑对全体人员的公正行为教育，加强对人员公正性教育的培训。（3）质量负责人根据《XX年度培训计划》对本单位评审人员进行公正教育和有关法律、法规的培训。（4）确保我司评审人员不参加与工作有关的商业活动，确保本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和诚实性。（5）监督人员应推行职责，监督各工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应及时上报解决。1.4.2工作人员不良行为的解决（1）质量负责人负责对我司评审人员不良行为的调查。当问题严重时，应由公司组织专门人员进行调查。（2）如评审人员存在不良行为时，应立刻停止其工作或调节工作岗位，上报总经理予以解决。如发现由于其不良行为对客户造成了损失，应及时与客户进行沟通，尽量挽回对客户的影响。（3）综合部负责不良行为解决的统计和统计存档。保护客户及全部权的程序HBYS-AB-B•02—2.1目的保护顾客和我司及技术全部权，维护客户及我司的利益。2.2合用围合用于对被评审公司及我司的技术文献、商业文献等工作。2.3职责2.3.1综合部负责执行本程序。负责工作的监督管理，负责被评审公司技术文献、商业文献传送和保管过程中的工作。2.3.2技术部负责技术资料工作。2.3.3档案管理员负责有关资料和查阅过程中的工作。2.3.4质量负责人负责工作的监督。2.4程序2.4.1全体人员应恪守国家有关规定，严格保守和技术全部权。的围涉及但不限于下列领域的：（1）质量手册、程序文献、作业指导书；（2）现场评审原始统计、影像资料等；（3）评审报告、自评报告等；（4）其它需要的档案。（5）合同及与评审有关的原则规；2.4.2接受被评审单位规定的文献时，综合部应予以登记，并在委托单上注明，告知评审人员作好工作，对技术文献使用围要控制。2.4.3不得复印和抄录被评审单位技术文献。技术资料由档案管理员负责保管，按规定寄存，避免无关人员接触。2.4.4客户规定参观档案室和技术部时，综合部在征得公司总经理同意后进行安排和接待。在此过程中应保护其它客户的。无关人员未经同意，不准进入档案室和技术部。2.4.5监督检查和处分（1）我司人员不得参加受评审单位有关项目或类似的竞争性项目有关系的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动，不得在受评审单位兼职或受聘。（2）全体员工必须自觉执行本程序文献制订的全部规定和规定。（3）质量负责人和质量监督员负责对工作进行不定时监督检查，发现有违反规定的现象应予以及时纠正，避免偏离进一步扩大。2.4.6如果发现有违反该规定的现象，应及时向质量负责人报告，并作好统计。2.4.7对泄露顾客技术或运用顾客技术进行技术开发工作侵犯委托单位权益的，按情节轻重进行处分、处分，直至移交司法机关追究刑事责任。第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B•03—3.1目的为确保质量体系有效运行，必须对安全生产原则化技术服务工作中出现的不符合项进行识别,及时采用有效方法，避免不合格报告发放或使用。3.2围合用于对公司安全生产原则化技术服务工作过程中不符合工作管理和控制。3.3职责3.3.1质量管理部负责组织调查分析不符合工作，并对识别出来的不符合项规定责任部门采用纠正方法；质量负责人组织不符合项评价，同意纠正方法，并对纠正成果的有效性组织验证。3.3.2综合部负责收集、登记不符合工作及纠正成果。3.3.3质量监督员、原始统计校核者、报告审批者负责反馈发现的偏离信息。3.3.4各责任部门主管负责对不符合工作采用纠正方法。3.4程序3.4.1综合部负责登记不符合工作，填写《不符合工作统计单》，报质量管理部。3.4.2质量管理部组织有关人员对不符合工作进行调查分析，并做出以下解决：（1）若不符合工作不成立，则注明不成立因素，反馈给综合部；（2）若不符合工作成立，则查明因素和责任者，对不符合工作的进行评价，告知责任部门负责人制订纠正方法。4.3纠正方法经质量负责人同意后，由责任部门的负责人制订完毕预定时间，并将完毕成果填在《不符合工作统计单》上。4.4质量负责人组织有关技术人员对纠正成果的有效性进行验证，并评价不符合工作的再度发生的可能性。4.5对不符合工作采用的纠正方法，按照《纠正/防止方法控制程序》执行，最大程度消除问题产生的因素，避免问题再次发生。4.6当不符合工作涉及到客户的利益时，综合部应及时与客户进行协商，力求将损失或影响减少到最低。4.7综合部负责收集全部不符合工作解决有关的统计和资料，按照公司规定执行。第四章防止/纠正方法控制程序HBYS-AB-B•04—4.1目的针对出现的不符合采用有效纠正和防止方法，避免重复问题再发生，实现质量管理体系的持续改善。4.2围合用于公司全部不符合工作纠正和防止方法的控制和管理。4.3职责4.3.1质量管理部负责组织对质量管理体系、评审活动出现不符合，规定责任部门制订纠正、防止方法，并监督、协调方法的实施，及跟踪验证工作。4.3.2责任部门负责制订、实施纠正和防止方法。4.3.3质量负责人负责改善、纠正/防止方法的审批。4.3.4总经理负责重大改善方法的审批。4.4程序4.4.1持续改善的策划（1）日常工作改善的策划和管理能够使用纠正和防止方法。（2）质量负责人通过质量方针和目的的贯彻过程、审成果、客户埋怨、数据分析、纠正/防止方法的实施、管理评审的成果，寻找体系持续改善的机会，确认体系需要改善的方面，组织各部门进行策划，制订改善计划，报总经理审批。4.4.2纠正方法（1）针对存在不符合工作要采用纠正方法，以消除不符合的因素，避免不符合再次发生，纠正方法要与发生的不符合问题的影响程度相适应。（2）识别不符合不符合识别时机：评审工作发现不合格；咨询工作发现的不符合；日常监督发现的不符合；（4）部审核发现不符合；（5）外部审核发现不符合；（6）管理评审发现不符合；（7）顾客埋怨信息分析确认存在不符合；（8）质量体系文献及其它不符合。4.4.3分析因素（1）质量管理部组织有关部门调查产生不符合问题的因素。（2）评审过程出现的不符合对质量影响的重要程度。4.4.4纠正方法的制订和实施（1）对于发现的不符合项，由质量负责人规定责任部门采用纠正/防止方法，填写《纠正/防止方法实施状况单》，描述不合格事实、不符合因素分析及纠正过程实施等容。（2）责任部门负责组织制订消除和避免问题再次发生的方法，其方法要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正方法经质量负责人同意后实施。（3）责任部门负责纠正方法的贯彻，针对严重不合格采用的方法，在实施前将方法计划交质量负责人进行评审，必要时报总经理同意后方可执行。4.4.5纠正方法的监控质量管理部组织对纠正方法进行跟踪验证并对有效性进行评价，如纠正方法无效，规定责任部门重新制订方法计划。4.4.6防止方法公司应识别潜在的不合格，并采用防止方法，以消除潜在的不合格因素，避免不合格发生，所采用的防止方法应与潜在问题的影响程度相适应。（1）识别潜在不合格质量负责人及时理解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势及顾客的规定和盼望，并在日常检查中收集各方面的反馈信息，重点做出下列统计：①原则化技术服务工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求分析、资源配备状况、顾客信息反馈；②纠正、防止改善方法执行统计等。（2）发现有潜在不合格时，质量管理部填写《纠正/防止方法实施状况单》，描述不合格事实，并对责任部门提出具体规定。（3）责任部门分析因素，组织制订防止方法，经质量负责人同意后实施。（4）第五章人员培训程序HBYS-AB-B•05—5.1目的为确保质量管理体系持续有效运行并得到不停完善，应适时对我司评审人员进行培训。5.2围合用于我司与安全生产原则化技术服务活动有关的技术人员、管理人员（涉及聘任人员）的培训、考核等活动的控制。5.3职责5.3.1总经理负责人力资源的配备。5.3.2综合部负责编制培训计划，并组织实施。5.3.3技术负责人负责技术培训、考核、签发上岗证。5.3.4综合部负责全部技术人员的有关技术资料及统计的归档和保管。5.4程序5.4.1制订培训计划每年年末，综合部根据原则化评审人员培训需求制订下年度培训计划，报总经理同意后实施。5.4.2组织培训（1）岗前培训对新分派、新调入及转岗人员由综合部组织上岗培训。培训容为我司质量管理体系文献、国家有关法律法规及有关的技术规、公司有关的规章制度、上岗所需的应知应会知识等。培训方式由综合部组织专门人员授课，综合部负责纪录，技术负责人考核。（2）岗位培训根据公司质量管理体系运行需要，全部技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的技术动态应及时理解。综合部负责定时组织技术交流会、座谈会、原则和规程应用研讨会，互相传授有关知识和技术。（3）待岗培训对在质量管理体系部审核过程中发现严重不合格的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，脱产待岗培训3个月，培训后进行考核达成了规定规定方可从事与原则化有关的工作。（4）适时培训①技术负责人及时跟踪原则、规程等技术规的修订状况，综合部及时组织人员参加培训；②原则上涉及我司开展原则化业务的每个新原则和规程，我司将最少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；③参加上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其它从事该项工作的人员进行培训；④凡送出参加培训的人员，由综合部提出意见，报总经理同意，并登记。培训结束后，被培训人需向综合部提交其参加培训达成预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。5.4.3考核、归档（1）综合部负责我司人员参加国家、省主管部门组织的人员取证考核。（2）技术负责人负责我司组织的岗前培训考核、岗位培训考核、适时培训考核。（３）全部的培训资料和统计以及每位技术人员的有关的授权、能力、书等，由综合部统一归档，建立个人技术档案。获取法律法规和技术原则控制程序HBYS-AB-B•0６—６.1目的为理解和掌握安全生产原则化方面有关的法律、法规、技术原则、技术规的最新规定，建立获取这些信息与文献的渠道并及时通报交流，确保安全生产原则化有关的法律、法规、技术原则的有效性、实效性、充足性，特制订本程序。６.2合用围合用于我司安全生产原则化技术服务工作的有关法律、法规和技术原则的获取和有效性的控制。６.3职责６.3.1综合部负责与国家安全生产监督管理总局、省安全生产监督管理局及其它有关方建立联系，获取合用于我司安全生产原则化业务围的法律法规和技术原则文献。６.3.2技术部、质量控制部负责收集网上公布的最新法律、法规和技术原则。６.3.3质量控制部负责法律、法规和技术原则目录的整顿与公司部公布。６.4获取法律法规和技术原则控制程序６.4.1技术部、质量控制部定时在安监部门、原则图书等进行法律法规和技术原则、政策信息的查新、更新工作。６.4.2综合部每６个月编制和修订《法律法规和技术原则类文献目录》，并不定时公布有关法律法规、国家、行业的原则、规类文献的制订、修订信息，局部修订《法律法规和技术原则类文献目录》，保持有关法律法规、技术原则和政策信息及时、有效。６.4.3法律法规和技术原则类文献的采购、标记、发放和回收解决由综合部组织执行。６.4.4综合部负责对法律法规和技术原则类文献的发放、回收并填写《文献资料发放清单》。６.4.5法律法规和技术原则的管理应按照文献和资料控制程序的规定进行。第七章安全生产原则化评审程序HBYS-AB-B•0７—７.1目的确保评审质量，使安全生产原则化评审工作正规化、职业化、专业化。７.2合用围合用于从接受评审工作开始到评审工作结束的全过程。７.3职责原则化室：负责对安全生产原则化评审项目的实施评价；策划编制评审方案并审核；按方案实施评审；编制评审报告；评审报告上报并存档；跟踪抽查服务。７.4评审的基本原则服务公司、公正自律、确保质量、力效。７.5评价的程序７.5.1评审准备工作（１）文献审查、订立技术服务合同：收到申请公司委托书后，在现场评审前对申请公司材料（重要是自评报告、有关申报资料、行业否决条款等）进行文献审查，这些文献容从形式上与否符合规定，并完毕文献审查报告。文献审查报告中的结论要明确给出对申请公司进行现场评审的可能性。公司申请材料符合规定，与申请公司拟定现场评审时间，并订立技术服务合同，明确评审对象、围，以及双方权利、义务和责任。（２）编写现场评审方案及所需要的工作文献评审方案：评审围、评审根据（评审方法、评定原则等）、评审时间、评审组构成、指定评审组长、选定评审办法、明确评审规定等。评审方案报评审组织单位审查转安监部门同意。同意后的评审方案评审单位函告申请公司。①评审围拟定首先拟定申请公司的评审围。评审围是构成评审组、拟定评审根据和评审时间的基础。评审围描述普通为公司名称、产品（服务）、区域。一种公司名称下可能有多个产品，这些产品可能不是同一种行业。一种公司名称下可能有多个生产经营区域，这些生产经营区域可能不在同一种行政区域。因此，需要具体描述。②评审根据拟定评审根据普通涉及评审管理规定、评定原则等。评审管理规定普通为评审工作管理方法或考核方法等，如《省公司安全生产原则化评审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔〕147号）、《机械等行业小微公司安全生产原则化考核方法》（冀安监管二〔〕33号）。③评定标精拟定根据申请单位生产实际状况和特点，按行业分类原则，鉴别申请单位所属的行业和专业，拟定合用的评定原则，并对所运用原则的合用性进行分析。a国家或省已经出台该行业（专业）安全生产原则化评定原则的，应优先使用行业（专业）安全生产原则化评定原则。b国家、省未制订该行业（专业）安全生产原则化评定原则的，参考《公司安全生产原则化基本规（AQ/T9006—）》、《冶金等工贸公司安全生产原则化基本规评分细则》（安监总管四〔〕128号）、《冶金等工贸行业小微公司安全生产原则化评定原则》（安监总管四〔〕17号）进行评审。c根据申请公司生产实际状况，精确把握行业及专业类别，识别拟定评定原则。当不能清晰确认申请公司属于哪一种行业时，应进行行业论证分析，认定属于的行业和使用的评定原则。当申请公司分属两个或两个以上行业（专业）时，按行业（专业）选定评定原则后逐个评审，出具行业（专业）评审报告，行业（专业）达标后颁发行业（专业）证书。只有对申请公司包含的行业（专业）全部评审达标后，才干颁发申请公司的整体证书。④评审时间拟定按照公司类型、规模等因素计算评审工作量。原则上，单个公司的现场评审时间不得少于1天，大型公司现场评审时间不得少于2天。⑤构成评审组按照申请公司评审时的评定原则中的管理、生产工艺（服务流程）、设备设施及作业现场等规定，配足对应的评审人员，构成评审组。评审单位应规定评审组长、评审员、评审专家的职责。规模以上公司现场评审时，评审组最少由5名以上含有有关专业评审资质的评审人员构成，其中评审专家不少于2名。机械等行业小微公司现场评审时，小型公司最少配足对应3名以上评审人员，其中2名以上含有行业评审资质的评审员，1名以上在省安全生产协会备案的有关专业评审专家。微型公司最少配足对应2名以上评审人员，其中1名以上含有行业评审资质的评审员，1名以上在省安全生产协会备案的有关专业评审专家。⑥指定评审组长评审组长主导评审工作的全过程，对评审工作质量起着核心作用。在评审组的评审员中指定评审组组长，评审组长应含有组织和沟通能力，对评定原则掌握精确和熟知行业特点等。⑦评审办法现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的办法进行。查证普通采用静态与动态相结合的办法进行，按照有形式、有容、有效果，有运行痕迹可追溯的办法进行。采用抽样评审办法时，要随机选择样本，使样本有代表性。——评审机械制造公司时，基础管理考核部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考核部分，按设备设施及物品的拥有量（H）比例抽样：H≤10，抽100%；10＜H≤100，抽10台；100＜H≤500，抽10%；500≤H≤1000，抽50台；H＞1000，抽5%——评审其它行业公司时，按照本行业抽样办法进行评审。没有规定抽样办法的，按照评审机械制造公司的抽样办法进行评审。——安全生产原则化现场评审真实性承诺书；——安全生产原则化现场评审检查表、评审统计表单；７.5.2现场评审的实施现场评审阶段重要有现场评审、形成评审报告和上报评审报告及评审材料三个工作过程。（１）现场评审1）评审组预备会议评审组长主持召开评审组预备会议，规定评审组全体组员参加。重要容：按照评审方案的容和规定，评审组长介绍申请公司概况、公司自评状况、重大危险源和较大风险及工艺流程；现场评审计划进度；评审构组员分工；现场评审注意事项等。2）初次会议=1\*GB3①目的：双方人员见面、签到，就有关评审活动作出安排；=2\*GB3②参加组员：评审组全体组员、受评审单位的重要负责人、有关职能部门等；=3\*GB3③会议容：双方人员介绍、现场评审日程进度安排、评审构组员分工、阐明评审的方式、拟定公司需评审组回避的事项并作出阐明；=4\*GB3④宣读承诺、告知公司应予以的必要的配合并请公司配备陪伴人员；⑤评审安排（涉及：文献统计的查阅方式、进入现场的区域、安全规定和规则）⑥阐明评审组工作组纪律；⑦请公司负责人介绍公司准备状况。⑧疑问澄清⑨初次会议应形成的统计3）现场分组评审现场评审普通以评审小组对照《评定原则》条款进行。初次会议结束后，评审组首先对被评审公司领导层推行职责状况进行评审，形成领导层评审统计。领导层评审结束后，评审小组的评审人员在公司陪伴人员陪伴下，按照评审方案和样本及评审路线，选定评审方式进行现场评审。=1\*GB3①评审小组评审小组应根据行业《评定原则》和行业规定及特点划分评审小组。评审小组普通按照《评定原则》的要素分为管理组、设备设施组、作业安全与职业健康组（或作业环境组）。设备设施组能够细分为机械设备组或工艺设备组、电气设备组、燃爆设备组。机械制造公司，评审小组普通按照《评定原则》的项目分为基础管理组、机械组、电气组、燃爆组、作业环境和职业健康组。=2\*GB3②评审方式现场评审普通按专业、按要素、按部门、顺向追踪、逆向追溯等方式进行检查和诊疗。=3\*GB3③现场检查与诊疗根据评审方案和公司具体状况，评审组按照评审方案与被评审公司拟定的评审样本和评审路线，对照《评定原则》条款，使用检查表进行检查和诊疗，评审人员应做好评审统计，统计保存期最少3年。公司应为每一种评审小组配备最少一名专业技术过硬人员全程陪伴。4）评审组部会议现场分组评审结束后，评审组需要独立召开部会议。现场评审完毕后，各小组对照合用行业安全生产原则化评定原则及有关规定，对给分点、扣分点、不符合项等进行分析汇总，完毕小组评审意见，各个小组形成问题清单。将各小组评审意见和问题清单进行汇总，综合分析、系统判断，评审组部会议形成评审组意见和组不符合项清单，并给出现场评审结论和等级推荐意见。评审组全体组员须在现场评审结论上签字。5）与领导层沟通在评审组部会议形成了现场评审结论后，末次会议前，评审组就发现的不符合项和现场评审结论与公司领导层进行沟通。公司负责人对发现的不符合项承诺制订整治方案和控制方法及整治完毕时间。公司重要负责人在评审报告（结论页）上签字确认，加盖公章。6）末次会议=1\*GB3①拟定评审等级及改善项目=2\*GB3②末次会议形成的统计=3\*GB3③末次会议签到表（２）评审报告编制与审核1）评审报告编制结束现场评审工作后10个工作日（公司整治时间不计），评审单位严格按照《省公司安全生产原则化评审报告编制导则（试行）》编制评审报告。评审报告容：=1\*GB3①评审构组员、资格；=2\*GB3②评审日期；=3\*GB3③申请公司的名称、地址等；=4\*GB3④评审的目的、围和根据；⑤文献评审综述；⑥现场评审综述；⑦打分阐明、扣分因素、纠正方法建议、验证方式及综述；⑧评审成果和等级推荐意见；⑨评审报告应由申请公司重要负责人在评审报告（结论页）上签字确认，加盖公章。评审报告的审核评审报告完毕后应由评审组每位组员对评审报告进行系统审核，确保各自评审行为和评审过程在评审报告中对的反映，并在审核意见上签字；评审组长对评审全过程进行监督审核，技术负责人根据评审报告编制导则以及现场评审统计对评审报告进行最后把关审核，需要报告编制人修改完善的经修改确认后出具最后版评审报告。3）向评审组织单位递交评审报告，评审组织单位对评审报告进行初步审查，形成审查意见书，报有关业务处（科）室。（３）评审存档①安全生产原则化评审技术服务合同②现场评审有关统计③公司安全生产原则化评审申请表④公司安全生产原则化达标等级证书复印件⑤公司安全生产原则化自评报告⑥安全生产原则化评审报告⑦评审单位材料真实性承诺书⑧公司法人营业执照复印件⑨安全生产许可证复印件⑩影像资料，最少有：评审组全体人员在厂门口合影、初次会议照片、评审人员现场评审照片、末次会议照片。照片彩色打印并装订在评审报告附录中。７.6资料流转评审组将下列资料：《评审技术服务合同》、《评审方案》、《现场检查统计表》、《项目整治告知单》、《自评报告》、《评审报告》、《影像资料》等传递给档案管理员入档。７.7统计《评审申请文献审查报告》《初次会议统计、签到表》《末次会议统计、签到表》《现场评审工作程序确认表》《评审不符合项清单》《评审统计》《现场评审人员工作体现评价表》第八章评审审核程序HBYS-AB-B•0８—８.1目的评审报告审核在评审过程质量管理中起重要作用。通过审核，及时纠正报告中存在的问题、缺点和局限性，确保评审成果对的有效和符合国家有关法律、法规、原则的规定。８.2合用围本程序合用于承当的全部安全生产原则化评审项目。８.3职责８.3.1报告编制人员的职责：负责编制、校核评审报告；根据审核意见，进行修改。８.3.2评审组人员负责评审报告的审。８.3.3技术负责人负责评审报告的技术审核；８.3.4评审组长负责对评审报告过程控制的审核。８.4评审报告校核８.4.1报告初稿完毕后，评审构组员和报告编制人对报告进行校核。８.4.2评审报告应符合原则化评审报告编制导则的编写规定，容完整，语句通顺，提出的安全对策方法和建议合理可行，评审结论对的，报告格式符合导则的规定。８.4.3校核工作重要涉及下列容：(1)文字校对及打印排版校对；(2)专业术语校对；(3)数据校对；(4)法规、原则校对。校核可在报告电子版（或纸版）上进行，无论在何版面上进行审核，一定要留下校核痕迹。８.5评审报告审核程序报告审核根据评审组长对评审全过程负总责，评审构组员共同参加、技术负责人最后把关的程序进行。必要时，质量监督员应对评价报告实施质量监督审核。审核统计应按规定填写、签字及确认，全部审核统计和修改痕迹应保存。８.5.1报告的部审核安全生产原则化评审报告编制、校核完毕后，由评审组人员对该报告进行部审核。部审核重要审核各小组的评审过程和评审结论与否在评审报告中对的体现，以及评审报告格式与否符合规定，文字与否精确等。审核人将审核意见反馈给该报告编制人按审核意见、规定进行修改。８.5.2技术审核技术审核是在评审报告部审核完毕后的技术审核，技术总工审核的重要容、重点涉及：被评审公司生产工艺设备、描述与否对的，安全对策方法与否对的，与否有针对性等。审核人将审核意见反馈给该报告编制人按审核意见、规定进行修改。８.5.3评审组长审核部审核和技术审核完毕后，报告编制人员针对部审核和技术审核提出问题进行修改并得到确认后，报请评审组长进行最后把关审核，重要是评审过程与否对的、全方面体现；评审结论、评审建议与否对的；报告附件与否完整、有效等。8.5.4审核过程中争议的解决如对审核人员出具的审核意见有异议，评审组长协调解决。如无法达成一致意见，按审核人的意见执行。8.5.5报告形成报告审核、修改完毕后，经总经理同意签发；综合部负责打印、装订、送交客户征求客户对评审报告的意见，与客户交流后，对报告进行修改、完善，形成评审报告备案版或最后稿，由评审组长负责将评审报告及有关资料上报。第九章安全生产原则化工作程序HBYS-AB-B•09—9.1目的进一步规、指导我公司技术人员安全生产原则化帮扶创立工作、安全生产原则化评审工作以及后期对达标公司跟踪服务工作。9.2合用围合用于公司委托我公司进行咨询和评审的项目，从开始帮扶创立至公司期满复评期间的技术服务活动。9.3职责咨询人员负责帮扶创立及期间培训工作，负责指导公司自评、申请，负责公司达标后运行期间的跟踪指导，负责创立及达标后期技术服务工作的留档；评审组负责现场评审活动；负责策划编制评审方案；按方案实施评审；编制评审报告；评审报告上报以及评审活动的留档。公司档案管理员负责咨询阶段和评审阶段全部资料的归档保存。9.4基本原则各负其责、互相监督、服务公司、确保质量、力效。9.5工作程序9.5.1咨询阶段（１）拟定咨询人员：收到申请公司委托书后，根据项目的行业（专业）拟定咨询专家，明确项目负责人；公司基础管理方面专家由我公司原则化室技术人员构成，不少于2名；设备设施部分咨询专家由我公司技术部专家构成，原则不少于2名。（２）前期准备工作拟定行业（专业）评定原则，收集行业规和行业规定，由项目组组长起草实施方案，涉及帮扶起止日期，自评上报日期、评审日期等。联系公司，拟定公司原则化建设启动时间，明确启动规定（公司领导层、各部门主管等参加）。（3）公司启动动员①项目负责人就安全生产原则化概念、意义、规定、核心要素向公司进行宣贯，公司初步理解、接受安全生产原则化建设。②拟定实施方案，明确原则化创立领导小组、推动小组和专业小组；明确创立起止时间和各阶段的任务规定等。③教育培训，涉及原则释义、模板应用等。④现状梳理，对标检查公司管理和生产现场，针对不符合项和需要改善部分制订整治完善方法和方案。规定：保存该阶段培训、宣贯、对标检查的影像资料和有关统计。帮扶创立阶段①协助公司进行管理文献制修订，对标培训和公司教育培训等。②对标检查公司创立状况，进一步指导完善。③指导公司试运行，及时纠正运行中暴露和反馈的问题。保存、分析、改善公司试运行阶段工作状况和统计。规定：保存该阶段全部培训、帮扶影像，日常沟通统计等。自评阶段，指导公司进行自评，分值计算，指导公司进行网上申报，提交申报材料。咨询阶段规定：被服务公司否决条款满足规定；自评打分满足等级规定；创立容与公司实际相符，公司基本掌握并能运用；公司自评小组会进行自评和网上申报。原则化体系建设基本完毕。9.5.2评审阶段成立评审组，拟定评审组组长。咨询人员不能为评审构组员，评审构组员应按照项目行业（专业）配备，应能满足项目和原则化等级规定，评审组长应从评审员中选定。（2）现场评审准备工作，评审组长编制评审方案，按照管理组、设备设施组、作业安全与职业健康组对评审构组员进行分工。根据自评报告、公司申报材料、公司工艺设备描述状况以及本专业评定原则，制订现场评审检查表，摘除不涉及项。准备现场评审所需其它材料。与公司联系，拟定现场评审时间。（3）现场评审