长顺县科学技术协会2019年部门预算及三公经费预算公开

—-1-长顺县科学技术协会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明目录1.部门概况；2.部门预算公开报表；3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；4.其他重要事项的情况说明；5.名词解释。二、长顺县科学技术协会概况（一）主要职能1.加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，转播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。3.开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。4.作为人民政协的组成单位，应积极履行政治协商民主监督，参政议政的职能。5.广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。6.开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。7.对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。8.表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。9.发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者。10.兴办符合县科协章程及宗旨的社会公益事业。（二）机构设置及部门预算单位构成科协内设1个处室，即科学素质纲要办公室，无下属单位。从预算单位构成看，我会单位部门预算包括：本级预算。（三）人员构成情况科协在编在册在职人员为7人（编制数为5人），离休人员0人，退休人员1人,抚恤0人。部门预算公开报表（一）部门收支总表（二）部门收入总表（三）部门支出总表（四）财政拨款收支总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）一般公共预算“三公”经费支出表（八）政府性基金预算支出表四、长顺县科学技术协会2019年度部门预算安排说明（一）科协2019年度收入支出预算总体情况说明科协2019年度收支预算总计91.11万元，与2018年相比，增加14.14万元，增长18.37%。主要原因是：工资调标，养老保险提标。（二）科协2019年度收入预算情况说明本年收入合计91.11万元，其中：财政拨款收入72.58万元，财政补助拨款收入18.53万元。（三）科协2019年度支出预算情况说明本年支出合计91.11万元，其中：基本支出83.11万元，项目支出8万元。（四）科协2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明科协2019年度财政拨款收支预算总计91.11万元。与2018年相比，增加14.14万元，增长18.37%。主要原因是：工资调标，养老保险提标。（五）科协2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明1．一般公共财政拨款支出预算总体情况。科协2019年度一般公共预算财政拨款支出91.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.14万元，增长18.37%。主要原因是：工资调标，养老保险提标。2．一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。科协2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术管理事务支出64.65万元，占70.96%；科学技术普及支出6万元，占6.59%，社会保障和就业支出10.49万元，占11.51%；医疗卫生与计划生育支出3.0万元，占3.29%，住房保障支出6.98万元，占7.66%。（六）科协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。科协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出83.11万元，其中：工资福利支出76.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；商品和服务支出5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。（七）科协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算3.45万元，比上年减少0.05万元，降低1.43%，减少原因是严格执行中央八项规定以及厉行节约等相关政策。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占57.97%，与上年持平；公务接待费支出1.45万元，占42.03%，比上年减少0.05万元，降低3.33%，减少原因是是严格执行中央八项规定以及厉行节约等相关政策。政府性基金预算预算情况科协2019年无政府性基金预算。五、其他重要事项的情况说明1．机关运行经费支出情况2019年科协运行经费支出预算5万元，与2018年相比无变化。主要原因是科协上年人员与今年人员总数无变化，相应经费不变。2．政府采购支出情况2019年科协政府采购支出预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。3．国有资产占用情况截至2018年12月31日，科协房屋共有69.32平方米，其中，办公用房69.32平方米，业务用房0平方米，其他房屋0平方米（无其他房屋）。共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上设备0台（套）。4.预算绩效管理情况（1）严格控制“三公”经费，压缩会议费用等支出，发挥预算资金使用效益；（2）根据单位职能和年度工作计划完成设定目标；（3）认真完成上级主管部门交办的其他工作任务。5.项目支出安排情况说明2019年科协一般公共预算支出中的重要支出有：科普工作专项经费6万元和全民科学素质专项经费2万元，科普工作专项经费和全民科学素质专项经费主要用于科普宣传支出。6.国有资本经营预算县科协无国有资本经营预算拨款。名词解释财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目