恒大海花岛产业集团工程建设管理制度

第一章工程建设过程管理第一条项目收地时开发中心必须委托有资质的测绘部门对用地红线及用地面积进行核定。否则，给予开发中心负责人扣罚100%综合奖金处分，计划管理中心考核。第二条各单体在开工前一周内，由计划管理中心牵头，集团董事长主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为为工程、营销、开发、设计领导，总工室或设计招商运营管理中心、工程管理中心、工程质量监察中心、工程建设招投标中心、开发中心、合同管理中心、营销中心、物业公司等相关负责人。会议召开三天前由相关工程管理中心负责将编制方案报工程质量监察中心及计划管理中心。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚计划管理中心负责人50元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任中心负责人200元，工程质量监察中心工程技术部考核。会议召开三天内由相关工程管理中心负责将最终方案报工程质量监察中心、计划管理中心备案。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：1、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。2、制定项目设计（出图）计划。3、制定招标及合同提交计划。4、制定开盘前甲供材料采购供应计划。5、结合当地配套费缴纳、预售、融资及交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案及计划。6、施7、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。8、施9、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。10、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。11、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。12、总工室或设计招商运营管理中心制定小区设备用房规划（包括供水、供电、供煤气、备用电源、电信、有线电视、消防、供暖、污水、垃圾处理等），确保满足首期交楼需要。上述第1至5项由计划管理中心考核；其它项由工程质量监察中心工程技术部进行专项检查并考核。未落实的，扣罚责任部门负责人500元，并制定整改计划。第三条工程部必须在新项目规划方案下发后三天内沿小区道路外3米围蔽独立的中心园林、售楼部及销售环境施工区域，避免交叉施工。否则，给予工程部经理扣罚100%综合奖金处分，计划管理中心考核。第四条营销中心必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置，确定销售平面及销售围蔽的平面布置图、样板房数量及装修标准，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，报董事长审批后，再报恒大集团营销中心审批。否则，扣罚营销中心负责人500元。计划管理中心考核。审批通过后两天内由营销中心书面通知总工室或设计招商运营管理中心、工程建设招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销中心负责人100元，计划管理中心考核。第五条在每期工程开工前须召开一次由工程部经理组织工程质量监察中心工程技术部、全体监理人员、施工单位管理人员以上参加的第一次工程建设专题会议。未召开的，扣罚工程部经理500元。工程质量监察中心工程技术部考核。会议内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部对质量控制措施、工作面移交标准进行交底；5、工程部就施工单位的问题进行解答。会议第六条总经办、工程管理中心必须在工地开工前两天安装好视频监控系统，对工程施工过程进行监控。否则，每延迟一天，扣罚总经办负责人、工程部负责人500元。工程质量监察中心工程技术部考核。利用视频监控系统做好以下工作：1、要求监理工程师在视频监控区域留下影像记录每天不少于两次（分别是9:00-11:00、15：00-17:00）；项目经理每天不少于两次，工程部经理每天不少于一次，时点不限。2、对勘察、桩基础、混凝土浇筑施工旁站监理进行检查；3、大宗材料（如钢筋、混凝土、石材等）验收须在视频监控区域内进行，现场不具备视频条件采用验收终端系统进行验收；4、督促工程部日常工作（在工程部办公区域安装监控，监控工程师出勤情况）；5、记录大型土石方主要施工过程，为结算提供辅助影像资料；6、重大事件的维权取证；7、掌握现场施工动态。第七条每期地下室、主体工程施工图在各自开工前30天下发，公建装修、住宅装修图纸在开工前90天下发。开工前10天，工程部必须组织召开由工程管理中心负责人主持的，由总工室或设计招商运营管理中心涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部组织工程建设招投标中心、总工室、预决算中心、工程质量监察中心工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚责任部门负责人500元。计划管理中心考核。会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工、结算中暴露的，须对参加会审的相关人员问责处理。工程质量监察中心工程技术部考核。第八条项目主体开工前，工程管理中心组织总工室或设计招商运营管理中心、工程质量监察中心工程技术部、预决算中心、监理单位及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程质量监察中心工程技术部考核。审查通过后报工程管理中心工程管理中心负责人48小时内完成审批。各专业重大施工组织方案（地基处理、桩基础、基坑支护、大型园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土浇筑、高大支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水等）必须报工程质量监察中心工程技术部审核，如对工程造价有影响的，工程质量监察中心工程技术部在审核时，须给出明确意见；凡是作为结算依据并影响造价的方案，须要求施工单位明确提出并报价，并经工程部审核后组织工程质量监察中心工程技术部、总工室或设计招商运营管理中心、工程建设招投标中心、预决算中心组成的评审小增加造价300万元以上的，需再报集团董事长审批。第九条各楼栋动工前开发中心须委托规划局认可的测绘部门进行放线，工程至正负零时完成验线，未按此执行给公司造成损失的，给予开发中心、工程部、总工室或设计招商运营管理中心负责人扣罚100%综合奖金处分。计划管理中心考核。第十条配套工程报建1、配套工程指的是满足项目交付使用所需的永久供水、永久供电、永久供气、永久供暖等工程。2、首期工程动工后90天内，由开发中心牵头组织工程管理中心、总工室或设计招商运营管理中心、预决算中心、工程建设招投标中心等召开专题会议，讨论并制订水、电、气、暖等配套工程的报建方案（具体内容包括接入源点、路由、投资方式、建设周期、开通时间、相应收费标准等），每延迟一天扣罚相关责任人100元。计划管理中心考核。3、在确定配套工程报建方案后90天内，开发中心必须到自来水公司、供电局、煤气公司、供暖公司提前申请足以保证项目各期建设及交付使用的水、电、气、暖负荷指标；同时，必须根据项目分期进度取得各期配套工程接入源点负荷指标，该项工作纳入集团计划考核。如当地无负荷的，必须制定解决方案并实施，每延迟一天扣罚开发中心负责人50元。计划管理中心考核。计划管理中心第十二条在开盘60天前，由主管营销领导组织总工室或设计招商运营管理中心、开发中心、工程管理中心、预决算中心、营销中心、合同管理中心、物业公司及相关主管领导召开开盘前工作协调会，会议须确定：1、总工室及相关设计招商运营管理中心须在开盘前确认符合当地测绘部门要求的图纸，预决算中心按图完成预售面积的计算，开发中心同时委托当地房管局认可的测绘部门进行面积测绘。预决算中心对预测结果进行复核、协调、确认，对各项目首次开盘楼栋及新增物业类型的销售面积须再报招投标监察中心审核。2、对销售合同中关于永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套项目的开通条款及交楼所需验收手续条款进行会审并确定，确保合同条款的合理性、可行性。3、确认每一楼栋的户型、朝向，尤其须注意总工室或设计招商运营管理中心下发的镜像图纸的楼栋。4、确定项目的竣工及交楼时间，并提交董事长批准。5、确认合同交楼标准，包括工程竣工标准、取得验收证照标准、配套工程开通标准等，确保交楼实体与样板房、沙盘模型、报建图一致。6、确认物业管理合同备案的完成时间节点，并纳入集团计划考核。7、对项目内可能影响销售及交楼的公建配套（如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设置情况进行确认，确保展示模型与实际设置情况一致，由当地公证处作公示公证。未按时召开会议的，每延迟一天，扣罚主管营销领导500元。计划管理中心考核。开盘30天前，由董事长组织召开会议对上述内容予以审定。第十三条对可能影响销售、交楼的公建配套和设备用房（如变电站、配电房、垃圾中转站、垃圾压缩站、公厕、烟道、风道等），各部门须做好以下工作：1、设计阶段总工室或设计招商运营管理中心须严格执行相关规范要求，预留足够退缩距离；住宅部分公建配套设置方案须按恒大集团制度规定报恒大集团建筑设计院审批。2、报建阶段开发中心必须确保环评、规划等手续合法、齐全，依照政府规定做好前期公示及我司的维权取证工作。如有后期图纸变更与原报建图不一致的，开发中心应及时到规划局办理变更手续。3、销售阶段营销中心须对公建配套设置情况进行确认，确保展示模型、宣传资料与政府审批通过的报建图纸 保持一致，并做好公示公证，同时须向业主做好告知工作。4、施工阶段工程部须严格按照政府相关部门批准的报建图纸施工，确保建成的各类设施与环保、规划部门批准的图纸一致。总工室或设计招商运营管理中心每半年至少组织一次对在建、在售项目公建配套和设备用房的一致性检查，检查内容包括实际建设情况与图纸是否一致。未按此执行的，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程质量监察中心工程技术部考核。第十四条每期楼宇发售15天前，工程部须完成销售环境的围蔽，及销售方案中要求的售楼部、样板房、会所、商业街、销售电梯、销售区域周边园林、室内外配套等。每延迟一天，扣罚工程部经理50元。计划管理中心考核。第十五条营销中心每月5日前针对销售过程中工程部、总工室或设计招商运营管理中心、物业公司等部门存在的问题，提出整改要求，并报董事长审批后各责任部门负责实施，相关工作纳入计划考核。否则每次扣罚营销中心负责人1000元。计划管理中心考核。第十六条每年年后复工、五一、十一，工程质量监察中心质量监督部联合营销中心对销售环境进行专项检查，各工程管理中心对存在的问题必须及时整改。否则，第十七条每期工程各类户型三层楼面结构完成后五十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程质量监察中心工程技术部考核。（）每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室或设计招商运营管理中心牵头组织工程质量监察中心工程技术部、工程部、营销中心、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室或设计招商运营管理中心主任500元。工程质量监察中心工程技术部考核。完成“三层会验”两天内，总工室或设计招商运营管理中心整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给“三层会验”参加部门及预决算中心、开发中心，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室或设计招商运营管理中心主任500元。工程质量监察中心工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由材料计划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚责任人500元。总工室或设计招商运营管理中心考核。第十八条工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕后，涉及到新材料、新工艺、新做法的施工样板由工程质量监察中心工程技术部及工程管理中心负责人审批，涉及到外观效果的施工样板由总工室或设计招商运营管理中心及直管设计领导审批，其他施工样板由工程部审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚。工程质量监察中心工程技术部考核。各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程部考核。一、施工过程中需做样板的有：1、主体结构的钢筋及模板；2、室内外砖砌体及批荡；3、预制构件的安装等；4、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程；5、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、内外保温等；6、室内墙地面砖（含石材）、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层）、地暖；7、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰、涂饰及墙纸（含基层）、阴阳角处理、木饰面、石膏线；8、大堂、电梯前室的所有装修；9、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。二、对于第十九条装修工作面移交1、合同交楼10个月前（不含冬歇期），工程部组织工程质量监察中心工程技术部、主体单位、装修单位、工程质量监察中心质量监督部、物业公司等成立联合验收小组，在工作面移交验收前，工程部须将验收通知通过EMS系统发工程质量监察中心工程技术部、物业公司、工程质量监察中心质量监督部，并抄送至工程管理中心负责人。装修工作面原则上必须整栋移交；个别情况，工程部必须保证至少每十层办理工作面移交手续。2、装修工作面移交标准：（1）外立面施工完成，脚手架拆除完成。（2）厨房、卫生间、阳台（露台）、屋面、外墙、窗边等部位淋（蓄）水试验合格，室内不得出现渗漏水。（3）墙面抹灰强度、平整度、垂直度符合要求，无空鼓、开裂。（4）建筑尺寸、入户门和户内门的位置、洞口尺寸及墙厚符合要求，不得出现大小头。（5）室内地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位的标高符合要求。（6）室内开关（插座、灯具、弱电、等电位）底盒、空调洞口等预埋（留）位置符合要求。（7）给水管、地暖管试压合格且做好成品保护，并带压移交（8）主体结构尺寸出现严重偏差的，严格按图纸规范整改，达到与样板房保持一致。单位验收小组以单元为单位逐层、逐户、逐房间对装修工作面进行验收，填写《住宅装修工作面验收表》，详细记录主体单位的完成面情况，提交预决算中心作为重要的结算资料。参加验收人员必须签名确认，验收完成后24小时内统一交工程部归档。（3）验收完成后48小时内由工程管理中心负责人主持召开专题会议制定整改计划，限期主体单位一个月内全部整改完成；会后24小时内由工程建设招投标中心负责将验收表内容送达主体单位及其高层。（4）由原验收小组复验合格，方可办理移交手续，同时工程管理中心可根据工程进度款追加支付办法，向分管工程领导提出给予主体单位追加支付进度款奖励申请。（5）主体施工单位须4、因主体单位无力整改或整改不力的，由工程管理中心负责人牵头组织工程部、工程建设招投标中心、预决算中心等召开专题会，协调主体单位以约定转扣费用总额的方式，将整改任务委托装修单位或其他单位负责。因主体单位拒绝协调的，经工程管理中心负责人审批同意，各工程部可直接委托其他单位整改，费用转扣主体单位，委托施工过程中须做好现场拍照、记录等工作；合同管理中心全程指导工程部开展维权取证工作，工程建设招投标中心负责定期书面通知主体单位及其高层。《批量装修进场申请单》，经物业分管维保修副总签署意见后,报工程管理中心负责人审批，审批通过后方可开始批量装修施工。工程质量监察中心工程技术部考核。工程管理中心负责人审批通过就进行批量装修工程施工的，给予项目经理、工程部经理免职处分。工程质量监察中心工程技术部考核。因质量问题整改严重不及时造成工作面移交滞后的，给予项目经理、工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部负责人、工程管理中心负责人扣罚100%综合奖金以上处分。计划管理中心考核装修工作面验收流于形式的工程质量监察中心质量监督部考核。第二十条批量装修进场时间原则上不得早于合同交楼前12个月（不含冬歇期），如特殊情况，需报分管工程领导审批后方可进场施工。否则，给予工程管理中心负责人、工程部相关责任人降三级工资处分。计划管理中心考核。第二十一条住宅工作面移交进度款追加支付办法1、精装修工作面按计划合格移交时：15层及以下住宅，按已完±0.00以上工程总价的3%追加支付主体施工单位一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造价的2%支付；26层及以上住宅，按已完±0.00以上工程造价的6%分多次追加支付工程进度款，且每次移交不少于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完±0.00以上工程造价的6%控制。2、工作面移交计划经工程管理中心负责人审批后实施。工作面移交由工程部组织工程质量监察中心工程技术部、物业公司、装修单位、主体单位、铝合金单位、安装单位、监理单位等进行逐层验收，验收合格方可移交。验收合格的标准为重大问题100%整改、一般问题80%整改完成。3、竣工验收合格后：追加支付至承包人已完工程总造价的86%。4、竣工资料移交并取得《建设工程竣工验收备案表》时，再追加支付已完工程造价4%的工程进度款。5、经三次追加支付工程进度款后，总的工程进度款项支付至已完工程造价的90%。第二十二条每季度初，工程质量监察中心负责人组织工程管理中心、计划管理中心、工程质量监察中心工程技术部、合同管理中心对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、电梯等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经分管工程领导审批后报工程建设招投标中心。每项工程竣工验收后10天内，工程管理中心组织总工室或设计招商运营管理中心、工程质量监察中心工程技术部、预决算中心、合同管理中心召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额300万以下的由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见经分管工程领导审批后抄送工程建设招投标中心、合同管理中心；合同管理中心同时将评定为不合格的参建单位报集团监察中心备案核实，核实后报工程建设招投标中心纳入《恒大集团暂不合作单位库》，未组织的，扣罚工程部经理500元。合同管理中心考核。对不合格单位由工程建设招投标中心纳入《海花岛产业集团暂不合作单位库》。招投标监察中心对工程建设招投标中心的招标台帐及其相关资料中的投标单位进行审查。如发现有违规再次使用《海花岛产业集团暂不合作单位库》内暂不合作单位或项目团队，招投标监察中心将按集团制度规定每次给予相关责任人降三级工资的处罚。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平、各专业管理人员配备等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，中标后不进场的或进场后退场的，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十三条工程管理中心应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府通报、被政府停工或发生重大安全事故，若属于管理不到位、工作失职的，给予相关责任人降薪、降职处分。工程质量监察中心工程技术部考核。对重大质量安全事故，工程管理中心负责人须第一时间报董事长，同时报品牌推广中心、工程质量监察中心、计划管理中心，否则给予降三级工资处分。1、在工程施工过程中，如发生质量安全事件，工程管理中心应在第一时间组织处理并收集相关证据，除属于施工单位单方责任且其明确愿意承担相关责任外，其它情况根据预估损失按以下流程进行处理：相关工程管理中心在30天内完善取证，由工程分管领导牵头，组织相关工程管理中心、总工室（或相关设计招商运营管理中心）、预决算中心、合同管理中心、工程质量监察中心等相关部门及相关单位进行原因分析、责任界定并确定费用分摊方式，造成我方承担损失在50万元以下（含50万元）的，报工程分管领导审批，50万元以上的，再报集团董事长审批。2、如须我方先行承担费用的，由预决算中心根据我方承担费用总额及经审批同意的费用分摊比例从责任单位当期工程款中暂扣该部分费用，在责任单位完成费用分摊比例的确认后正式扣除。未执行本规定的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除的处分。发生质量、安全事故后，工程部立即收集视频监控系统内影像，作为维权的基本资料。第二十四条桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。每延迟一天扣罚工程部经理10元。计划管理中心考核。第二十五条在每期楼栋第一批外立面完工后1个月内，由开发中心负责人和工程管理中心负责人共同组织开发中心、工程部、工程建设招投标中心召开开发报建验收协调会，明确各专项验收和竣工备案需要达到的工程进度验收标准及时限，明确责任人和责任目标，会议每延迟一天扣罚相关责任人50元。计划管理中心考核。第二十六条建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。高层（含中高层、小高层）主体工程完工后90天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程完工后120天内，须达到上述工程竣工标准。2、精装竣工标准:在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。主体工程完工后210天内，最迟合同交楼前90天达到上述工程竣工标准。第二十七条建设工程交楼标准：各项工程全面完工（水、电、气、暖、智能化、道路、园林环境等），质量须达到精品标准，卫生达五星级标准，完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（具体根据合同约定及当地政府规定）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、电梯使用许可证；4、人防验收备案表；5、消防验收意见书；6、环保验收意见书；7、建设工程竣工验收备案表；8、交楼许可证。毛坯交楼的主体工程完工后180天内，豪装交楼的主体工程完工后270天内，最迟须合同交楼前15天达到上述工程交楼标准。计划管理中心负责纳入计划考核。第二十八条每期工程合同交楼前9个月、6个月、3个月由分管工程领导分三次组织相关分管领导、开发中心、工程部、工程建设招投标中心等相关部门召开永久电、永久水、供气、供暖等生活必需配套工程开通及消防验收工作协调会，确保具体工作责任到人、会议决议在合同交楼30天前完成。否则工程部必须制定交楼应急预案，报计划管理中心备案。未按此实施的，给予开发中心经理、工程部经理、开发中心负责人、工程管理中心负责人扣罚50%综合奖金以上处分。合同到期水电气暖等配套工程未开通、相关验收未完成的，给予开发中心负责人、工程管理中心负责人降六级、主管开发及分管工程领导降三级工资处分。第二十九条每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程管理中心负责人及工程部负责人500元、开发中心负责人及开发部负责人500元、工程建设招投标中心相关责任人500元。计划管理中心考核。第三十条合同交楼前9个月，需完成配套工程（永久水、电、气、暖）定标，合同交楼前6个月确保配套工程（永久水、电、气、暖）进场施工。智能化控制中心及系统、消防控制中心、水泵房、配电室、换热站、化粪池、垃圾处理站等配套设施及物业用房与交楼楼栋同步开工，最晚于交楼前1个月移交物业。每延迟移交一天，扣罚工程部经理100元。计划管理中心考核。第三十一条毛坯交楼的，开发中心必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》；精装交楼的，开发中心必须在精装竣工后30天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。计划管理中心考核。第三十二条毛坯交楼的，工程部、开发中心必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》；豪装交楼的，工程部、开发中心必须在豪装竣工后75天内取得。每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理50元。计划管理中心考核。第三十三条毛坯交楼的，开发中心、工程部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》；豪装交楼的，开发中心、工程部必须在豪装竣工后85天内取得。每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理50元。计划管理中心考核。第三十四条开发中心必须在合同约定房产证办理时间180天前取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图；取得《房地产权属证明书》6天内，办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。每延迟一天扣罚开发部经理20元。计划管理中心考核。第三十五条面积实测和确权办理1、取得竣工备案表后30天内，开发中心必须取得当地房管局或房管局认可的测绘部门出具的面积实测结果，并提交给预决算中心。未按时完成的，每延迟一天扣罚开发部负责人50元。营销中心考核。2、预决算中心收到实测的确权面积后，须在7天内与开发中心、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经董事长签字确认后1天内将确权面积抄送至营销中心、财务部。未及时复核，每延迟一天扣罚预决算中心负责人、开发部负责人各100元。营销中心考核。第三十六条开发中心、预决算中心必须准确做好商品房面积计算及审核工作，面积误差比必须控制在－0.3%至－0.6%（含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数30％的，每超1％，扣罚开发部经理、预决算中心负责人各50元；如其中又出现面积误差比超出0至0.6%（含本数）或－0.6%（不含本数）至－3%范围的，每户扣罚开发部经理、预决算中心负责人各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3％的，每户扣罚开发部经理、预决算中心负责人各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销中心考核。第三十七条工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在0.6%以上（不含本数）至1％以内的，每户扣罚工程部经理50元；套内建筑面积误差比绝对值超过1％的，每户扣罚工程部经理200元。营销中心考核。第三十八条计划管理中心每月制定内部工作计划，报董事长审批后发文执行；计划管理中心负责督促落实并考核，考核结果经董事长审批后，在计发本月的各项奖金中执行。第三十九条董事长每月组织各相关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、部署下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到的问题。会议决议由计划管理中心负责纳入集团考核。会议须对以下问题进行讨论，并制定解决措施：1、分析当前货量及去化情况，并制定下月推货计划；2、审议各项目后两月开工计划，确保不断货、不压货；3、审议下月新推货户型与样板房、销售用图、报建图是否一致；4、审议影响销售及交楼的公建配套（如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设置情况，并做好公示公证。5、各项目开发建设、设计、招标情况；6、各项目各期合同交楼工程建设、水电气暖开通及工程验收情况；7、各项目重大质量问题的整改处理；8、客户投诉、品牌事件的处理；9、各项目索赔与反索赔问题；10、开发建设其它问题。第四十条恒大集团管理及监察中心对海花岛集团的设计、招投标、开发报建、工程进度进行大节点考核，牵头组织恒大集团相关中心对海花岛集团的设计、招投标、预决算、材料及工程质量等进行定期和不定期的检查。第二章工程签证管理第四十一条合同未约定价格的乙供零星材料定价办法1、总价不超过10万元（含上浮）的单项材料（同一批同类）为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单（包括数量、规格、材质）至少在使用前10天内通过EMS系统发至采购配送中心采购部，采购配送中心采购部必须在24小时内（以工程部发EMS系统时间为准）确定价格并将价格清单通过EMS系统发回工程部，采购配送中心采购部确定的价格必须是收货价，工程部可以在材料采购配送中心采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算中心以此价格作为结算依据，施工单位对采购价格不认可的，工程部一天内报工程管理中心负责人审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。工程质量监察中心工程技术部考核。采购配送中心采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购配送中心采购部经理500元；采购配送中心采购部确定的价格在市场上不能采购的，每次扣罚采购配送中心采购部经理1000元；由工程质量监察中心工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程质量监察中心工程技术部考核。第四十二条合同未约定价格的乙供大宗材料定价办法1、总价超过10万元（不含10万元）的单项材料（同一批同类）为大宗材料。2、预算金额在50万（含50万）以下的，工程部在使用前30天内将大宗材料采购清单（包括数量、规格、材质）通过EMS系统发至采购配送中心采购部，采购配送中心采购部根据三三制原则必须在7天内询价并确定价格；预算金额在50万（不含50万）以上的，工程部在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发回工程建设招投标中心，工程建设招投标中心必须在7天内确定价格。各核价部门确定的价格必须是收货价，50万（不含50万）以下的，工程部可在确定的价格基础上上浮不超过20%作为采购价；50万以上、100万（不含100万）以下的，可上浮10%作为采购价；100万元以上的，不得上浮。预决算中心以此价格作为结算依据，施工单位对采购价格不认可的，工程部一天内报董事长审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。各核价部门未按时限要求将大宗材料价格发回工程部的，每次扣罚相关部门负责人500元；各核价部门确定的价格在市场上不能采购的，每次扣罚相关部门负责人1000元。工程质量监察中心工程技术部考核。第四十三条非全国性、甲供大宗材料的采购办法1、总价超过10万元（不含10万元）的单项材料为大宗材料。2、预算金额在50万（含50万）以下的，采购配送中心根据三三制原则竞价采购，工程管理中心在使用前30天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发至采购配送中心，采购配送中心负责在15天内采购到场（定制类材料30天内采购到场）。预算金额在50万（不含50万）以上的，工程管理中心在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统传至工程建设招投标中心和采购配送中心。工程建设招投标中心或采购配送中心负责在15天内定标、再15天内供应到场。由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额50万元（含50万元）以下的议标，由采购配送中心负责人审批；预算金额50万元以上的议标，由工程建设招投标中心和采购配送中心分管领导审批。工程部未按时将大宗材料清单发至工程建设招投标中心或采购配送中心采购部，每延迟１天，扣罚工程部经理100元；工程建设招投标中心或采购配送中心采购部未按时采购，每延迟１天，扣罚工程建设招投标中心或采购配送中心采购部经理100元。工程质量监察中心工程技术部考核。第四十四条海花岛产业集团建立零星（委托）工程单位库。由工程建设招投标中心牵头建立，报分管招标领导审批后完成建库工作。原则上，所有委托须使用单位库中的单位。工程建设招投标中心牵头组织工程部、工程质量监察中心工程技术部、预决算中心、合同管理中心等部门每半年对单位库中的单位进行评估，淘汰10%-20%，并启动征召流程增补新单位。未按上述规定执行的，给予工程建设招投标中心负责人降一级工资处分。工程质量监察中心工程技术部考核。第四十五条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任、保修期等；进度款按实际完成工程量的90%支付，无预付款。所有造价在5万元以上的委托须在零星（委托）工程单位库中找两家及以上单位竞价；造价在20万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处分。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处分。由物业集团或园林集团成立委托施工队伍，工程委托发生时优先考虑物业或园林施工队伍。委托书的结算价不得超出暂定价的50%，如工程施工过程中发现工程量超过50%的，须废除原委托；金额20万以内的另行签订委托，20万以上的（含20万）另行签订合同。否则给予工程部经理、项目经理、经办工程师降一级工资处罚。工程质量监察中心工程技术部考核。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚工程建设招投标中心相关责任人500元。合同管理中心考核。第四十六条严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、高压临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程质量监察中心工程技术部考核。第四十七条零星工程委托办理流程单项工程委托金额超过20万元（含20万元）的，必须签订合同。金额在20万元以下的委托由工程部负责将委托书通过ERP系统上报到工程质量监察中心工程技术部，工程质量监察中心工程技术部必须在24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后审批通过，手续完备后方可施工。工程质量监察中心工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程质量监察中心工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价20万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过20万元的，扣罚工程部经理500元。工程质量监察中心工程技术部考核。第四十八条工程部在委托书办理完成后3天内归档，抄送工程质量监察中心工程技术部及预决算中心，并送合同管理中心备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理中心考核。第四十九条委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收，办理《工程竣工验收表》，并使用验收终端系统进行拍照、上传。办理工程委托结算必须附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程质量监察中心工程技术部考核。第五十条设计费用在10万以下的设计委托的办理流程由总工室或设计招商运营管理中心负责零星设计委托，报直管设计领导审批后方可开始进行设计工作。违反上述规定的，扣罚总工室或设计招商运营管理中心负责人500元。计划管理中心考核。第五十一条工程签证ERP办理流程：施工单位报送签证→工程部在施工单位送达48小时内审批完成→工程质量监察中心工程技术部24小时内签署完意见→工程管理中心负责人48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位。每违反一次，给予责任人降三级工资的处分；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。为规避签证考核，该签未签的，每发现一次给予责任人降三级工资以上处分。工程质量监察中心工程技术部考核。每季度末工程质量监察中心质量监督部检查一次遗留签证问题，凡发生大量遗留签证的，给予工程部经理降职、项目经理免职、工程师降薪处罚。工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降三级工资以上，直至开除处分。工程质量监察中心工程技术部考核。第五十二条在工程签证办理流程中，只能由工程部资料员收、发签证单，并建立收发台帐，其他任何人不得私自收、发。违反上述规定的，给予相关责任人降三级工资处分。工程质量监察中心质量监督部考核。第五十三条工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算中心作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理100元、工程部经理50元。工程质量监察中心工程技术部考核。第五十四条签证工程内容施工过程中，监理工程师须使用验收终端系统对实体施工及完成情况进行检查、验收，并拍照、上传。未按要求执行的，每发现一次扣罚责任人50元。工程质量监察中心工程技术部考核。（工程管理平台系统考核）第五十五条工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档，并使用验收终端系统拍照、上传。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程质量监察中心工程技术部考核。第五十六条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在10天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理100元、工程部经理100元。工程质量监察中心工程技术部考核。第五十七条工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算中心各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，同时须附图及照片标注，以满足计量、计价要求。拆改工程签证须附设计变更、拆改前后的图纸及影像资料。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程质量监察中心工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录、土质类别、土方运输方式及运距等应以签证形式确认。11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施12、工程类合同履行中，如发生可索赔事件（如停工缓建和不可抗力事件）后，由工程管理中心负责人牵头，工程部组织合同管理中心、预决算中心会同施工单位一起每周清点确认数量，对现场存在过多人员、材料（含周转材）、机械的，工程部须书面督促对方整改。停工缓建超过十天的，由工程部报请分管工程领导组织工程部、工程建设招投标中心、预决算中心、合同管理中心等相关部门成立索赔反索赔专项小组，专项小组组织召开专题会议制定并落实减损措施，明确责任人。停工缓建超过一个月的，合同管理中心应提请董事长决定施工单位是否退场。涉及退场的，应做好现场成品保护、安全防范等工作。当收到对方提出索赔申请后，如索赔理由不成立的，相关工程管理中心应在收到书面函件7日内驳回相关申请。对方索赔申请应予以适当考虑的，工程管理中心应在初审的同时收集对方的违约证据并提出初审意见，由合同管理中心牵头组织专项小组审核并谈判，谈判金额50万元以下（含50万元）的，由工程建设招投标分管领导审批；金额50万元以上、200万元以下（含200万元）的，报集团董事长审批；金额200万元以上的再报集团董事局主席审批。严禁在集团出具审批意见之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔的标准或金额进行确认。未执行本规定的，每次扣罚直接责任人1000元、部门负责人500元。合同管理中心考核。如造成重大损失的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除处分。编造虚假资料、泄露公司机密、串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。第五十八条施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理中心后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理中心与施工单位谈判，工期延期十天以内报工程管理中心负责人审批，十天以上报分管工程领导审批。第五十九条转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行安排其他单位施工，所发生的费用从责任单位当期工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定，则合同约定的计价方式）。3、涉及4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程质量监察中心工程技术部考核。第六十条确认签证的办理1、土质类别、爆破方式、土石方运距、堆放场地的确认。2、方案措施类的确认签证。施工单位已有施工方案，须工程部签证确认施工单位是否已按方案施工。如：土方开挖方案及放坡系数、措施钢筋的布置方案、砖胎膜的厚度及砂浆编号、塔吊基础等。3、大型机械进退场记录签证。4、要隐蔽的一些构造做法确认签证。如墙体构造柱及圈梁的设置、使用非商品砼的构造部位、泵送商品砼使用部位等；5、主体工程安全斜挡板实际搭设层数及搭设范围等。第六十一条由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算中心每月1日前汇总，并反馈给工程质量监察中心工程技术部等相关部门。未按时反馈的，每次扣罚预决算中心负责人200元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚工程建设招投标中心负责人200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室或设计招商运营管理中心负责人200元。工程质量监察中心工程技术部考核。第六十二条每季度由工程质量监察中心负责人组织工程部、工程质量监察中心工程技术部、总工室或设计招商运营管理中心、预决算中心、合同管理中心、工程建设招投标中心等部门召开签证、委托、设计变更专题会议，分析签证、委托、设计变更问题出现的原因，落实相关整改措施。如未召开的，扣罚工程质量监察中心负责人1000元。第三章工程进度款与结算管理第六十三条工程进度款审批1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报工程管理中心负责人48小时内审批完成后提交预决算中心。2、预决算中心在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理中心，合同管理中心3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款金额不认可的，预决算中心应在上述时间内将有关资料一次性反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算中心须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后2小时内送交合同管理中心3小时内审核完毕，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在4小时内支付（发票等手续须齐全）。未按上述时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分。招投标监察中心考核。工程部重复或提前申报、超报工程进度或进度资料与实际不符的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；工程质量验收合格、中间验收资料齐全方可申报工程进度款，质量整改差的项视为不合格不予申报进度款。否则，给予责任人扣罚1000元处分。每期工程进度款，须扣回水、电等分摊费。否则，给予责任人扣罚1000元处分。以上三项由预决算中心考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。施工单位在申报进度款中必须明确当期甲供材料物资接收量、使预决算中心进度重复申报的，每次扣罚经办人1000元、中心负责人500元；计算错误造成当期进度款超付10%以上的或超付的没在下期进度款扣回，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元。招投标监察中心考核。性质严重的给予责任人降三级工资以上处分。第六十四条施工单位质量问题整改情况与进度款挂钩办法各施工单位当月质量整改情况与进度款审批挂钩，重大问题须100%整改、一般问题整改率须达80%，否则当月进度款根据合同计算后再乘以0.6至0.9的质量整改系数，该系数由工程部经理决定。质量整改完成后可支付被扣部分进度款。装修单位最后一笔进度款的支付与分户验收质量问题整改完成率挂钩，重大问题100%整改，一般问题整改率须达90%，否则最后一笔进度款根据合同计算后再乘以0.6至0.9的质量整改系数，该系数由工程部经理决定。质量整改完成后可支付被扣部分进度款。第六十五条工程结算管理1、工程部在主体工程竣工验收（综合验收）后四个月内、其他专业工程竣工验收后三个月内将工程结算资料提交预决算中心，未按时提交的，每次扣罚工程部负责人500元；工程部在收到施工单位报送的工程结算资料后20天内完成审核，每延期一天扣罚项目经理、工程部负责人500元，招投标监察中心考核。2、工程部须按要求审核结算资料，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。（1）未按要求提交结算资料的，每项扣罚经办人100元、工程部负责人50元，预决算中心考核。（2）在结算资料审核中出现工程签证与实际不符的，每次每处扣罚工程部及工程质量监察中心工程技术部经办人、部门负责人各500元；结算资料与实际不符的，每次每处扣罚工程部经办人、部门负责人各500元；情节严重的，给予责任人降三级工资以上处分。预决算中心考核。（3）各部门在对结算资料的真实性、完整性及准确性进行事后确认导致增加造价时，应提供相应的证明资料，并报相关主管领导或工程管理中心负责人确认。资料虚假的，给予责任人降三级工资以上处分。招投标监察中心考核。第四章工程质量管理第一节基本规定第六十六条加强质量“六防”管理1、针对结构安全（含基础、地基处理）、渗漏水、空鼓开裂、假次材料、大小头及尺寸不规整、装修细部处理六大类质量问题，工程质量监察中心质量监督部、工程技术部，总工室及设计招商运营管理中心、工程部成立“六防”专项小组，各工程中心一把手组成集团“六防”领导小组，由工程质量监察中心负责组织，有针对性的制定质量控制措施，并每月进行总结。2、工程质量监察中心对“六防”措施执行情况予以重点监督。3、工程质量监察中心每月对每层结构强度，每户卫生间、阳台、铝合金窗渗漏水情况，每户大小头问题，装修期间每个装修班组施工质量进行重点检查、验收、考核及查处。第六十七条施工班组管理1、在每个装修施工班组进场前，2、在每个装修施工班组施工前，工程部组织施工单位对班组进行施工技术交底，明确工序施工注意事项，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。3、工程部工程师须使用验收终端系统将施工技术交底过程及结果实时拍照、上传，未按上述要求办理的，每次扣罚责任人100元。第六十八条勘察、桩基础、混凝土浇筑施工过程中，监理工程师必须旁站监理，并现场做好旁站记录；项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程质量监察中心质量监督部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。施工过程中，每发现一次无人旁站，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部负责人降三级工资处分。工程质量监察中心质量监督部考核第六十九条工程质量监察中心工程技术部必须通过视频监控或现场查看的方式对每个项目勘察、桩基础、混凝土浇筑施工关键部位、关键工序的旁站情况以及材料验收、大型土石方验收，每周进行两次及以上检查。否则，给予工程质量监察中心质量监督部负责人扣罚50%综合奖金以上处分。工程质量监察中心质量监督部考核。第七十条主体施工单位在整个施工过程中须组建不少于10人的专项质量整改小组，并委派专人负责管理。第七十一条住宅主体施工单位工程进度及质量奖励办法1、对于集团计划管理中心下达月度进度考核计划的楼栋，主体单位当月进度完成率超过70%且质量达标，方可给予进度奖（结构封顶前，按主体单位当月进度款的3%，封顶后、竣工前，按主体单位当月进度款的6%计算）。2、主体单位有进度奖的，其奖金分配方案须报工程管理中心审批后执行，未按照审批方案执行的，下次取消该主体单位进度奖。第七十二条工程分管领导每月组织工程质量监察中心、各工程管理中心、各设计招商运营管理中心及总工室、计划管理中心等部门召开工程管理、工程质量研讨会，总结制定并推广各项管控措施。会议纪要须于会后3天内报计划管理中心备案。未按规定组织召开的，给予工程分管领导扣罚20%综合奖金以上处分。第七十三条工程质量监察中心质量监督部每月对各工程管理中心质量情况进行考核，并严格按照制度有效行使质量锤，每月对各工程管理中心工程部工作检查、抽查规定如下：1、围堰高程、宽度、坡度、石料粒径、石料含泥量、吹填料含泥量，抽查比例不少于20%；2、对地基处理隐蔽工程量抽查比例不少于20%；3、勘察、桩基础、混凝土浇筑施工阶段工程部须全程旁站监理，工程质量监察中心每周突击检查两次以上；4、钢筋、水泥、混凝土、石材、电线电缆、机电设备等主要材料设备是否符合设计及合同要求，抽查比例不少于20%；5、建筑物的定位放线，抽查比例不少于20%；6、土方回填工程密实度检测，抽查比例不少于20%；7、每个人工湖或水系的地基处理、防水层施工质量；8、每层混凝土浇筑完成达到龄期（28天）后一周内，对混凝土的实体结构进行回弹检测；9、卫生间、阳台、外墙、屋面、露台等部位的蓄水或淋水试验，抽查比例不少于20%；10、装修工作面移交质量（建筑结构尺寸、空鼓、裂缝、带压施工等），抽查比例不少于20%；11、墙地砖空鼓、接缝高低差、墙纸发霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；12、精装修期间成品保护实施情况及不合理交叉施工情况；13、样板先行执行情况，抽查比例不少于20%；14、原始技术资料、分部分项验收资料及竣工验收资料等及时归档、整理情况，抽查比例不少于10%；15、其它各种较为严重的偷工减料、不按图施工的情况。第七十四条工程质量监察中心质量监督部对各工程管理中心发生的重大工程质量问题及未遂质量事件进行查处，经工程分管领导审核后，报海花岛集团董事长审批，给予各级相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职直至开除处分。同时，要求工程分管领导牵头在24小时内组织相关部门召开专题会议，制定整改措施，并组织落实。第七十五条由于检查及监察不到位，未能及时发现处理重大质量问题，造成重大经济损失，给予工程质量监察中心质量监督部、工程技术部负责人、工程部负责人降一级工资以上的处分。第二节填海工程第七十六条围堰及吹填工程1、围堰工程：1.1验收内容：（1）基槽放线、尺寸（2）堤心石规格和质量（3）堤心石抛填宽度和高程、坡比、分层厚度和预留沉降量（4）倒滤层厚度、坡度及土工布（5）护面块体制作原材料（6）护面块体安装密度和均匀程度（7）块石垫层厚度及坡度，块石护脚的厚度（8）二片石材料厚度、坡度。监理工程师须对以上内容进行验收，每20米内验收不少于3个点，项目经理每40米内验收不少于3个点，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。1.2基槽开挖原始地形图与竣工验收地形图测量，工程部必须100%验收，并做好原始记录，工程质量监察中心工程技术部不少于20%抽查。使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。1.3做好倒滤层碎石垫层成品保护，铺设土工布时，应紧贴碎石垫层，预留一定的余量，同时，缩短暴露时间，以免老化变脆，强度降低。1.4工程部必须每月至少一次到施工单位自办混凝土搅拌站核实混凝土配合比（强度等级）、试件、原材料（严禁使用海水、海砂）等情况，并如实填写检查台帐。否则，给予工程部负责人降一级工资处分。1.5加强围堰主体沉降和位移观测，每200米设置一个观测点，工程部在围堰抛填施工前期每天观测一次、待沉降稳定后每周观测一次，并形成沉降位移观测台账和记录。否则，给予工程部负责人降一级工资处分。1.6围堰抛填方量、石料质量与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部责任工程师，工程部负责人开除处分，给予工程质量监察中心工程技术部、质量监督部负责人，工程管理中心总经理降三级工资处分。2、吹填工程：2.1验收内容：（1）吹填区高程（2）吹填区土质（3）吹填区排水口设置2.2监理工程师须对吹填标高100%验收，项目经理进行不少于20%的验收，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部进行不少于10%的核验，要求使用验收终端系统及时拍照、上传。未按上述比例进行验收的，每少1%抽查比例，扣罚责任人100元，工程质量监察中心质量监督部考核。2.3现场含泥量抽测每1万立方米不少于1处，工程部需做好抽测记录，项目经理100%验收，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部不少于20%的验收，并在验收记录上签字。未按上述比例进行验收的，每少1%抽查比例，扣罚责任人100元，工程质量监察中心质量监督部考核。2.4排水口的设置需有利加长泥浆流程、有利泥沙沉淀；施工排泥管须远离排水口。2.5吹填方量、吹填料质量与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部责任工程师，工程部负责人开除处分，给予工程质量监察中心工程技术部、质量监督部负责人，工程管理中心总经理降三级工资处分。第七十七条地基处理工程1、真空预压：1.1验收内容（1）塑料排水板质量、规格、排水性能（2）塑料排水板底标高、顶标高、间距及垂直偏差（3）打入地基塑料排水板的完整性（4）编织布、土工格栅、土工布质量，连接工艺、强度（5）真空膜下稳定真空度（6）卸载后的固结度和沉降速率（7）排水主管、支管质量、规格及间距（8）密封系统工艺；监理工程师须对以上内容进行验收，每100平米内验收不少于20个点，每项检查不少于2点，项目经理每天检查不少于一次，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。要求使用验收终端系统及时拍照、上传。1.2未经验收合格就进行隐蔽的，每次扣罚工程部责任工程师、项目经理1000元，扣罚工程部负责人500元。1.3验收后仍出现排水板插入深度不足、间距过大、垂直偏差不符合规范要求、板体完整性较差，土工布搭接宽度不足的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部负责人10元。1.4验收后仍出现不符合合同或方案要求，造成重大损失的，地基承载力和强度达不到设计要求的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部责任工程师，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部负责人降三级工资处分，给予工程管理中心总经理降一级工资的处分。2、强夯：2.1验收内容：（1）夯锤重量、尺寸、落距和夯点布置（2）夯击范围、遍数、顺序、夯沉量（3）夯后地基承载力和强度监理工程师须对以上内容进行验收，每100平米内验收不少于20个点，每项检查不少于2点，项目经理每天检查不少于一次，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。要求使用验收终端系统及时拍照、上传。2.2开夯前必须检查夯锤重量和落距，以确保单击夯击能量符合设计要求；2.3在每遍夯击前，应对夯点放线进行复核，夯完后检查夯坑位置，发现偏差和漏夯应及时纠正；检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。2.4验收后仍出现不符合合同或方案要求，造成重大损失的；夯后地基承载力和强度达不到设计要求的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部责任工程师、工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部负责人降三级工资处分，给予工程管理中心总经理降一级工资的处分。3、振冲密实3.1验收内容：（1）振冲填料的粒径、级配、含泥量（2）振冲过程中密实电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间（3）振冲后的地基强度和承载力监理工程师须对以上内容进行验收，每100平米内验收不少于20个点，每项检查不少于2点，项目经理每天检查不少于一次，工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人100元。要求使用验收终端系统及时拍照、上传。3.2验收后仍出现振冲料粒径、级配、含泥量、电流、水压力、料量、孔底留振时间不符合设计要求的，每处扣罚责任工程师20元、项目经理15元、工程部负责人10元。3.3验收后仍出现不符合合同或方案要求，造成重大损失的；地基承载力和强度达不到设计要求的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部责任工程师、工程部负责人、工程质量监察中心工程技术部、质量监督部负责人降三级工资处分，给予工程管理中心总经理降一级工资的处分。第三节勘察工程第七十八条勘察工程1、验收内容：（1）孔位、孔口标高、孔深；（2）土样、岩样、水样的数量；（3）原位测试、岩土芯采取率等。勘察施工阶段，监理工程师须对以上内容每个孔进行验收，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每孔每漏验一个检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一个孔，扣罚责任工程师100元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程质量监察中心工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程质量监察中心质量监督部考核负责检查外业勘察工作的质量和进度情况，检查钻孔比例不少于10%，每个勘察项目至少抽查5个钻孔。3、监理工程师负责对每个勘探点的孔深及岩芯采取率等进行验收确认。验收合格，在原始记录表上签名确认。验收不合格，应要求勘察单位对该钻孔重新施钻。未进行验收确认的，每次扣罚监理工程师1000元，项目经理、工程部经理500元。工程质量监察中心质量监督部考核。

经验收确认合格，但在基础施工时,发现与勘探点资料相差较大等质量问题的，每次给予监理工程师降一级工资以上处分，扣罚项目经理、工程部经理1000元、工程管理中心负责人500元。工程质量监察中心质量监督部考核。4、对验收合格的每个勘探点的岩土芯进行拍照并保存，对已完成钻孔的中风化岩层或微风化岩层的岩芯拍照后进行喷漆。未进行拍照并保存的，每次扣罚监理工程师300元。工程质量监察中心质量监督部考核。5、基础施工时，勘察报告内容必须与岩土层的分层情况相吻合，严禁出现虚假报告。否则，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部经理降六级工资处分，给予工程管理中心负责人降三级工资处分。第四节基础工程第七十九条定位放线（使用工程管理平台系统考核）1、监理工程师必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验，并及时办理验收手续；工程质量监察中心工程技术部抽查不少于10%楼栋。若测量误差在30-50mm时，扣罚责任人3000元，若测量误差超过50mm，给予责任人降一级工资处分。2、监理工程师必须对总平面图中镜像楼栋的定位坐标进行100%复核第八十条预制桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）预制桩进场材料（含桩尖）；（3）；（4）预制桩接桩、收桩等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩位（轴线）、标高、接桩、收桩重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师200元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程质量监察中心工程技术部、质量监督部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知工程建设招投标中心限期更换。3、预制桩进场时，由一名非监桩工程师和一名保安共同验桩的质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩的规格、数量、长度及编号，必须有送货人、验收人及施工单位签字。所有预制桩退场须按照进场程序办理。4、第一根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室或设计招商运营管理中心、工程质量监察中心工程技术部共同确认收桩标准。5、预制桩施工过程中，监理工程师必须全程旁站，并现场做好旁站记录，如无人旁站，必须停工。6、施工过程中，必须对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收，并根据土质情况及桩型控制接桩时间；同时需送桩施工的必须使用送桩器。收桩时，监理工程师必须对锤击桩最后1m锤击数、入土深度、收桩贯入度；静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。7、预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，工程部应暂停施工，及时通知总工室或设计招商运营管理中心、设计到场处理。并且监理工程师在原始施工记录上写明事件原因。8、收桩时未达到设计桩顶标高的桩，施工单位应负责接桩至设计桩顶标高，并办理接桩确认记录，作为重要的结算资料存档。9、未按上述2至8项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十一条冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）；（3）孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性；（4）沉渣厚度、泥浆比重；（5）钢筋笼制作与安装；（6）混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的终孔深度、持力层岩性、沉渣厚度、钢筋笼重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师100元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师500元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程质量监察中心工程技术部、质量监督部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、工程部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知工程建设招投标中心限期更换。3、桩基4、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室或设计招商运营管理中心、工程质量监察中心工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。5、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知总工室或设计招商运营管理中心、设计单位、勘察单位到场处理。在持力层岩性无法判断情况下，组织地勘单位现场确定，并提供书面意见。6、入岩时监理工程师须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。7、终孔时监理工程师及保安必须用大于0.5Kg重锤的测绳测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样，验收合格后现场在原始记录上签字并复印当日存档，岩样拍照封存。8、监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。9、清孔完成之后、混凝土浇筑前，必须用比重计测量孔底50cm以内的泥浆比重（应小于1.25并符合设计要求）；混凝土浇筑须采用导管，导管底部至孔底距离为30-50cm；同时根据核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度，保证导管埋入混凝土深度在2-6m之间。10、监理工程师必须对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。11、未按上述2至10项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十二条人工挖孔桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：、桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩的孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参考。每根桩每漏验一个检查项，扣罚责任工程师100元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师500元。对工程师的验收情况，项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程质量监察中心工程技术部、质量监督部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚责任人200元。2、桩基3、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室或设计招商运营管理中心、工程质量监察中心工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。4、成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，工程部须及时通知施工、勘察、总工室或设计招商运营管理中心、设计等相关单位到场处理。5、人工挖孔桩终孔时，项目经理或者监理工程师必须下到每个桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字，当天归档，岩样由项目经理封存。6、监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。7、监理工程师必须对灌注桩钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。8、成孔完成之后必须尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必须浇筑水下混凝土。9、未按上述2至8项要求办理的，给予责任人扣罚100%综合奖金以上处分。第八十三条搅拌桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）水泥的品牌、标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位、桩