吹哨人安全管理制度

吹哨人安全管理制度1目的根据国务院安委会安全生产“十五条”硬措施及省“65条”、市“75条”细化措施要求：“重奖激励安全生产隐患举报。鼓励社会公众通过政务热线、举报电话和网站、来信来访等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。用好安全生产‘吹哨人’制度，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为”，落实风险管控措施，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，确保风险受控和安全稳定，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司所有活动中的风险辨识管控及隐患举报。3事故预防职责与分工成立由主要负责人担任组长，分管安全生产负责人和安全管理部门负责人、各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气等各类专业技术人员为主要成员的风险辨识小组。主要负责人全面负责组织风险辨识建设工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管安全生产负责人及各部门、各岗位人员应负责分管范围内的风险辨识建设工作。3.1主要负责人职责：确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。确保体系变更时，维持体系完整性。组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。3.2分管安全生产负责人职责：公司总经理是危险源识别、风险评价及风险管控、风险公告报告和隐患举报对接过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施、风险公告报告、隐患举报确定工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为”，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。3.3其他职能职责：生产、行政、工程、仓储等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。新、改、扩建设项目由项目筹建组会同安全部门负责项目设计、施工、投产运行各阶段的风险评价和风险控制。所有岗位员工都应参与隐患排查、人人都应做事故隐患和安全防范的“主人翁”，积极排查隐患，举报安全生产违法行为。4术语和定义4.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或状态。4.2危害辨识识别危害因素的存在并确定其性质的过程。4.3风险某一特定危险性情况发生的可能性和后果的结合。风险可认为是潜在的伤害，可能导致伤亡、中毒、设备或财产等损害。4.4风险评价危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.5风险公告报告将辨识评估的风险因素分级后，在公司范围内公告并向上级主管单位报告5风险评价5.1风险评价程序风险分级管控程序主要包括确定危险源、划定危险源辨识范围、实施危险源识别、进行风险评价、进行风险分级、策划风险控制措施、全面实施跟踪验证。5.2风险评价指南5.2.1风险评价的时机相关法律法规变更，公司活动、产品、服务、运行条件及相关方要求等情况变化时，适时进行风险评价。5.2.2风险评价的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行、停产等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。5.2.3评价准则的依据（1）有关国家法律、法规、规范、标准的要求；（2）行业的设计规范、标准；（3）本公司的安全管理制度和操作规程；（4）合同规定；（5）公司的安全生产方针、目标等。5．3风险评价方法公司风险评价小组以作业场所人员活动及人为因素，设备、设施的日常维护和检维修，以及事故和潜在的紧急情况的风险管理为中心任务，复杂的风险管理活动则考虑定期委托专业评价机构完成。针对风险点识别采用：对于设备设施类风险采用安全检查表分析（SCL）识别出风险点，然后再采用风险矩阵法（L·S）判定风险大小；对于作业风险采用采取工作危害分析（JHA）识别出风险点，然后再用作业条件危险性评价（LEC）和风险矩阵法（L·S）判定风险大小。6风险管控6.1风险分级根据风险值的大小将风险分成四级。A级红色风险\重大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。B级橙色风险\较大风险，必须制定措施进行控制管理。公司对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安委办和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。C级黄色风险\一般风险，需要控制整改。部门、班组应引起关注；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级蓝色风险\低风险，可以接受（或可容许的）。班组应引起关注，负责D级危害因素的控制管理，所属部门、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。6.2风险控制6.2.1风险控制措施应遵循：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及企业的经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。6.2.2控制措施主要包括：(1）消除危害（风险）（2）取代危害（风险）（3）工程技术措施，实现本质安全；（4）管理措施，规范安全管理；（5）教育措施，提高员工的操作技能和安全意识；（6）个体防护措施，减少职业伤害;（7）应急处置措施。根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，落实所选定的风险控制措施消减风险，将风险控制在可接受的程度。7安全风险报告及公告警示培训7.1安全部门组织定期向上级主管部门上报安全风险管控信息。7.2公司在显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡/安全风险四色分布图。标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.3每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。7.4公司在显著位置，公示举报电话及奖惩制度，鼓励企业内部员工举报安全生产违法行为”8安全风险管理8.1安全部门对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关班组、部门等人员贯彻执行。8.2安全部门每三年至少组织一次全面的危险源辨识和风险评价工作，以有效管控风险，当出现以下情况时，应重新进行风险评估：A)法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；B)工艺流程和关键设备设施发生变更；C)组织机构发生重大调整；D)发生伤亡事故；E)当危险源辨识与评价；F)知识或方法有所进步认为有必要时；根据风险再评估结论，每三年至少更新一次风险清单、事故隐患清单、安全风险图。8.3按时向上级主管部门上报安全风险管控信息，及时处置内部隐患举报信息。9举报途径9.1任何人在发现事故隐患后应积极向向本单位安全部门反映内部安全生产隐患及违法行为，内线举报电话---XXXXXXXX9.2本单位内部对安全生产隐患不重视不受理的，应立即向相关的行业监管部门或政务服务热线12345反映。10奖惩10.1公司对举报人实行保密措施，安全部门在接到举报后立即核实情况，确认举报一般事故隐患属实的、给予口头表扬，确认举报重大事故隐患属实的、奖励人民币500元。10.2对收到举报后不采取行动，不组织整改的当事人，一般事故隐患每次处罚款100元，重大事故隐患每次罚款1000元，并向政府部门报告。10.3在日常工作中发现事故隐患不上报不处置的的当事人，一般事故隐患每次处罚款10元，重大事故隐患每次罚款200元，并向政府部门报告。11相关记录公司安全部负责隐患举报对接，在接到隐患举报后立即核实，确认信息属实后立即组织整改，并将隐患处置信息填入《“吹哨人”隐患处置情况登记表》和《“吹哨人”隐患处置情况统计表》XXXXXXXX有限公司202X年XX月XX日“吹哨人”隐患