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文档简介
,WJRegionQualityProcessAudit,,,
,Adda'Y'totheBoxiftheProcessWasAssessed,Y,,
Warehouse,,,,Rev.2.0
#,AuditCriterion,SelfScore,AuditScore,Comments
,Enter1or0.NAmaybeavalidresponseforshadedcells.,,,
,,,,,
Palletization,,,,
1,IstherearevisioncontrolledOperatorWorkInstructionforboxstackingonthepallet?(Score0ifanyunsigned/undatedhandwritteninstructionsoranyhandwritteninstructionsmorethan48hrsold),,,
,栈板打包作业指导书是否有版本控制?(得分0:如果无签名/无日期/手写超过48or72小时),,,
2,IsthepallettypeanddimensionsindicatedontheWorkInstructions?,,,
,作业指导书是否有备注栈板类型及尺寸?,,,
3,"Doestheinstructionrequireboxestobecrossweavedforstability,unlessotherwiseapprovedbyDell?",,,
,"作业指导书是否有定义包装箱要交叉摆放来增强稳定性?如果没有,是否有被客户核准?",,,
4,Doesthisinstructionrequiretheouterboxlabelforeachboxtobevisibleforeveryboxonthepallet?,,,
,作业指导书是否要求包装时单箱标签朝外摆放?,,,
5,,,,
,作业指导书是否要求包装时单箱堆栈的数量与高度?,,,
6,,,,
,"作业指导书是否要求包装堆栈后,必须缠绕胶膜或打绑带?",,,
7,"stockproductputonthedefectiveboard(worn,nailout)orputfreely?",,,
,"不良产品是否置放不良栈板上(指破损,铁钉凸出等不良现象)或随意放置?",,,
8,Arethereclearinstructionsonthelabelprintingprocess?,,,
,卷标印刷制程是否有清楚的作业指导?,,,
9,"Ifalabelprintingprocessisnecessary,wastheoperatortrainedonhowtousetheprogram?",,,
,"假如标签印刷制程是必要的,作业员是否有被训练如何操作打印程序?",,,
10,Arecontrolsinplacefortheiradequateprotection?,,,
,印刷完成的标签是否被适当的保护管制?,,,
11,"ArecontrolsinplaceforimmediatenotificationofLoss,Damage,orotherunusablereasons?",,,
,印刷完成的标签若损坏/遗失/或其他不勘使用等是否被立即通知?,,,
12,Isthelabelprintingsoftwareunderrevisioncontrol?,,,
,卷标印刷程序是否有版本管理?,,,
13,"Arealltheproductlabelsappliedtotheproduct,locatedinthecorrectlocation&withthecorrectproductspecificinformation?",,,
,是否有正确指示说明产品卷标张贴在产品的位置/方向及其他注意事项?,,,
14,WastheSafetyLabelappliedinthecorrectlocation&withthecorrectproductspecificinformation(ie.LRnumber)?,,,
,是否有正确指示说明安规卷标张贴在产品的位置/方向及其他注意事项?,,,
15,Areallshippinginformationvisibleontheoutsideofpackage?,,,
,是否所有包装品上皆有可见的运送信息?,,,
16,"Doallofthepackaginglabelsconformtothepackaginginstructionsfortheproduct?Ie.Contentoflabel,location,position.",,,
,包装作业指导是否明确指出包装卷标张贴位置/方向与内容?,,,
Warehouse,,,,
17,AretheWI'sformaterialmovementwithinthewarehouseeffective?,,,
,在仓库内﹐物料的搬运有无作业指导书?,,,
18,AretheWI'sformaterialbeingbrought/takenwithinthewarehouseeffective?,,,
,在仓库内取放料有无作业指导书?,,,
19,Isthereaproperrecordtocontrolmaterials'input/output?,,,
,仓库内存取记录数据是否正确?,,,
20,,,,
,材料及产品取放、搬运是否有防止劣化、损坏的方法建立?,,,
21,,,,
,材料及产品保存是否有防止劣化、损坏及不良之发生?,,,
22,,,,
,材料是否有实施先进先出之管理?,,,
23,,,,
,成品是否有实施先入先出之管理?,,,
24,,,,
,温湿度记录器是否有校正(明确的识别表示)?,,,
25,,,,
,对于特定材料(ex.潮湿敏感组件/静电敏感组件)之保存条件是否有管理?管理条件是否适当?,,,
26,Istheoperatorhandlingthematerialsproperlytoavoiddamageormixing?,,,
,"为了避免损坏和混料,操作员是否能正确的处理物料?",,,
27,Isthereaevidencetoprovepersonnelistrainedandcertified?,,,
,有无仓库人员的培训及其记录?,,,
28,"DoesthewarehouseareaincludespaceforHold,Reject,andSort/Reworkareaswithclearidentification?",,,
,来料区是否清晰定义Hold区﹑拒收区﹑返工区?,,,
29,,,,
,材料的区域规划是否完善?是否有区隔保税/非保税(内销/外销)成品放置区?,,,
30,,,,
,成品的区域规划是否完善?是否有区隔保税/非保税(内销/外销)成品放置区?,,,
31,,,,
,"合格品,不合格品放置区域是否有适当的标示?",,,
32,,,,
,放置区与作业区之动线是否区分完善?,,,
33,,,,
,材料的标示方式是否明确?,,,
34,,,,
,成品的标示方式是否明确?,,,
35,Isthereavisualsystemthatdefinesmaterialstatus(I.e.coloredtagsystem)?,,,
,"有无介定物料状态的目视系统?(FIFO,颜色管理)",,,
36,,,,
,是否有制式标准的清扫工具摆放储藏装置或容器?,,,
37,,,,
,是否有统一的清扫工具摆放区域与定位?,,,
38,,,,
,是否有制式标准的垃圾储藏装置或容器?,,,
39,,,,
,是否有规范垃圾的存放区域?,,,
40,ArematerialsandP/Nconfirmedthesamebeforeoutput?,,,
,作业人员于出货前是否有确认部品与料号相符?,,,
41,Areoutofcontrolpointsactioned?,,,
,发现异常后是否有采取相关作业?,,,
42,Arematerialsstoredtimeidentified?Isitcontrolledwhenoutoftime?,,,
,物料的储存是否有作时间上的限定管理?超过期限的物料将做何处理?,,,
43,,,,
,"物料的储存超过期限将做何处理,是否有规范定义?",,,
,,,,,
,MaximumScore,43,43,
,ScoreObtained,0,0,
,ScorePercentage,,,
,PassPercentage,80%,80%,
,Outcome,,,
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