超市卖场收货部新员工培训

收货部新员工培训

总部人力资源培训部培训目的了解收货部工作流程；掌握商品质量验收方法及标准；明确要求和工作重点，学习设备及表单使用方法，为商场把好第一道关。23/10/2002培训内容一、收货部工作职责……………….…………..……….P4-P6二、收货程序…………….………….…P7-P20三、验收标准……………….…….….P21-P25四、验收技巧……………….….…….P26-P27五、赠品、特殊物品验收……..…….P28-P31六、退货程序………………..……….P32-P38七、换货程序……………….P39八、单据传递流程………………..….P40-P43九、商品的平安管理…..…………….P44-P46十、设备使用方法及日常维护…………..………….P47-P4823/10/2002一、收货部工作职责负责所有商品和物资的检查验收工作；负责退货商品和离店物资的检查登记工作；负责通知和催促营运部门转运商品，保证商品验收工作顺利进行；负责商品验收单的整理传递工作；负责收货区域内的防火、防盗、防事故工作。23/10/20021.1、收货员工作职责忠于职守，做好商品检查、验收工作；服从领导，愉快接受任务并努力更好的完成工作；工作中遇到问题及时沟通反响；维护工作区域的整洁、卫生；“三防〞工作的宣传和执行。一、收货部工作职责23/10/20021.2、收货部员工守那么按公司要求着装，着工衣、穿工鞋、带工牌；忠于职守，不离岗、串岗；老实做人，不贪不偷，不卑不亢；坚持收货原那么：是一不二，实事求是；坚持效劳第一，礼貌待人；坚持大局为重，协调好部门关系；注重环境整洁，抵抗恶习；注重平安，做好防火、防盗、防事故工作。一、收货部工作职责23/10/2002二、收货程序收货前收货登记本排放整齐卡板拉至收货平台外并摆放整齐叉车在指定位置摆放好2.1、准备工作收货标签〔印章〕准备好打印机、电子秤是否良好23/10/2002二、收货程序2.2、收货收货员安排送货车辆停放卸货供应商卸货后车辆开走供应商出示订货单收货员审核送货单查看送货单上是否部门主管签名，财务是否已审核。收货员凭订单打印验收单通知部门拒收没有订单的商品部门验收、确认、签名部门拉货至卖场销售23/10/2002每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一次验收〞处记录实收数量；验货完毕：送货人与收货员对单〔送货单与收货单〕签字。没有退货的收货单，柜组人员抽检签单和拉货，收货人员将收货单盖章传给供给商。有退货的收货单，等柜组签收并退货后传单给供给商。二、收货程序2.3、本卷须知-记录时23/10/2002各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。二、收货程序2.3、本卷须知-记录时23/10/2002夜间收货部下班后收货，需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。2.3、本卷须知-记录时二、收货程序23/10/2002接供给商件找出相应柜组的订货、验收单；接照收货程序依订货、验收单数量收货；做单；改动送货数量。二、收货程序2.3、本卷须知-记录时由此进入下一章节点击每一项，了解详细说明23/10/2002接供给商件找出相应柜组的订货、验收单二、收货程序注意！1、检查柜组下单人是否签名，柜组主管或助理是否签名确认；2、柜组下单数量有没有写在第一次验货处；3、三联订单不要混乱，一定要按照第一〔财务联〕、第二〔收货联〕、第三联〔供给商联〕的顺序；4、看清楚订单的柜组要求：a退货、换货；b抵堆头费、进场费、促销费、免费商品等。C要求何时到货等。23/10/2002按照收货程序依订货、验收单数量收货二、收货程序注意！1、不允许在收货区线外收货；2、要以最小收货量收货；3、收货结束后要立即将商品拉至第二验货区〔理货区〕；4、收货数量不能大于订货数量只能等于或小于订货数量。23/10/2002做单二、收货程序注意！1、对单、签名，认真核对送货单与验收单所验的数量是否相符；2、划单；3、送货单改动必须由送货人改正签名，收货人不需签名；4、第一次验收数量改动，收货人、送货人在备注栏中签名；5、不同的供给商编号或不同柜组要分开做单；23/10/2002做单二、收货程序注意！6、盖章时要再次检查有没有贴错标签或没有签名，回单是否是供给商联；7、标签要贴牢、无误；8、给送货人供给商联时要求送货人对单；9、抵促销费、堆头费、进场费、免费商品要做赠品验收单；10、送货单仅供参考，收货人不允许在送货单上签名、盖章。23/10/20021、改动送货单数量必须由送货商签名确认，2、改动收货数量由收货员、送货商、收货部负责人检查，没有过失后共同签字确认。3、改动生鲜商品要有防损员签字确认。4、将收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。5、各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。二、收货程序改动送货数量23/10/20022.4本卷须知-检验时进口商品：要有中文标志，假设无，拒收。进口食品：要有卫检证书原件。家电：要有说明书、合格证、保修卡、长城标志腌制品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液体浑浊-----拒收。罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂-----拒收。二、收货程序23/10/2002调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气，有油渍-----拒收。食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物，有泡沫-----拒收。饮料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物-----拒收。冲调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成块-----拒收。二、收货程序2.4本卷须知-检验时23/10/2002饼干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉---拒收。米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀，发芽，发霉-----拒收。冷冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完整，颜色正常，不能有破损，变色，包装袋无碎冰。冷藏奶制品：不应颜色浑浊。二、收货程序2.4本卷须知-检验时23/10/2002三、验收标准首先查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不符，那么是伪码，由供给商换上合格条形码前方可验收货。商品条形码正确，局部商品信息不符，通知供给商与总部采购部商谈改正前方可验货。3.1方法23/10/2002〔1〕收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原那么上收货员把数量关，部门验货人把质量关〔收货员、防损员、对商品质量负有监督责任〕；〔2〕检查商品新鲜程度〔颜色、气味〕。冷冻品要查看生产日期与保质期。〔拒收保质期超过2/3的冻品〕；〔3〕带水的鱼类、海鲜类产品称重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，〔扣除标准由部门提供〕，称重后要快速转运到卖场。三、验收标准3.201处〔生鲜食品〕23/10/2002〔1〕检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；〔2〕拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品；〔3〕进口商品要向供给商索取有效卫检证书原件；〔4〕大包装内有小包装的要抽检20%；〔5〕贵重小商品要100%检查；〔6〕冷冻商品要先验收并快速运到卖场。3.302处〔干食品〕三、验收标准23/10/2002〔1〕检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；〔2〕检查订货要求的色码配备；〔3〕清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；〔4〕家电类商品有外包装要粘贴“长城〞标志；〔5〕大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；〔6〕进口商品要有商检报告或委托检验报告。3.403处〔非食品〕三、验收标准23/10/2002建筑材料、机器设备按合同要求收货；店用品使用部门先填写申请表，要经理或处长、财务、店长共同签名前方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。促销设备要求供给商出示已交促销费收据，然后用“特殊物资进场表〞登记；赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记，与柜组及时签字交接。〔详见赠品验收/交接本卷须知〕三、验收标准3.5其他23/10/2002四、验收技巧“一看、二查、三快、四准〞01处商品：首先观察商品的颜色及气味，以掌握其新鲜度，根据商品新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行0.2-0.4的扣重。02处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装，且整齐完好，须翻开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，并为全新的商品，即按收货部商品验收原那么快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。23/10/2002四、验收技巧03处商品：因03处的商品根本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号。因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。34部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡、合格证是否具有“长城标志〞。23/10/20021、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供给商名称、赠品名称、数量、登记人签名；2、赠品统一放在赠品存放领取处；3、通知柜组领取各部门赠品；4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。5.1验收、交接手续五、赠品、特殊物品验收23/10/20021、所送赠品是否与本商场销售商品一致，假设一致必须贴上“新一佳超市〞赠品标签；2、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴“新一佳超市〞赠品标签；3、所送赠品假设是凭电脑小票领取的，分别通知柜组人员送到效劳中心；五、赠品、特殊物品验收5.2本卷须知23/10/20024、赠品须与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，如果是赠相同商品，必须登记，每件贴“新一佳超市〞赠品标签。5、赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员；6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；7、与商场相同的销售商品印有“赠品〞二字可以免贴；5.2本卷须知五、赠品、特殊物品验收23/10/20021、供给商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记；2、如供给商所进物品商场有销售，要贴“新一佳超市〞赠品标签；3、要登记厂家名称、物品名称、型号、规格；4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；5、登记“特殊物资进场表〞白联给送货人，要求送货人不要把白联丧失，以免日后不能退回。5.3特殊物品验收五、赠品、特殊物品验收23/10/2002柜组:

月初主管或助理到财务领取退货单，按联号顺序使用；

营业员将退货通知写在订货单上；

营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。六、退货程序6.1退货流程23/10/2002收货部：供给商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部；收货员、防损员、营业员与供给商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认；退货单供给商联由供给商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。六、退货程序6.1退货流程23/10/2002退货单确认：退货金额≤3000元以下，柜组主管、处长签字确认；退货金额＞3000元，必须要店长、处长和财务经理签名确认，缺一不可退货；所有退货必须经过财务审核确认方可退货。〔可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效。〕六、退货程序6.1退货流程23/10/20021、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号；2、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责签名确认；3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。六、退货程序6.2本卷须知-准备退货23/10/20021、送货金额≥退货单的金额；2、一定要把验收单〔标签〕号记在退货单上。6.2本卷须知-验收单要求退货六、退货程序23/10/20021、要求退货人开厂家〔代理商〕的委托证明；2、>3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。〔可由各分店根据自已情况由部门制定退货标准，由财务及店长确认生效。〕6.2本卷须知-直接来退货的供给商六、退货程序23/10/20021、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量〔防损员〕，是否相符；2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；3、>3000元的必须要在助理处登记。六、退货程序6.2本卷须知-退货后23/10/20021、由收货部通知部门负责人；2、把换货商品拉至收货部退货平台；3、经收货员、防损员、供给商、柜组员工对换货的商品分类放好；4、认真核对商品的条码、名称、规格、数量；5、按验收标准进行换货。七、换货程序供给商到来，如件里有注明换货的商品时23/10/2002八、单据传递流程8.1单据与供给商、分店各部门往来表单：1、验收单2、调拨单3、退货单4、赠品交接记录表5、店用品验收单6、特殊物品进店登记表7、固定资产验收单与物流中心往来表单：1、验收单2、

暂收单3、

店退货单4、退货标签内部管理表单

1、

店收货数量周报表

2、收货部月报表23/10/2002收货部〔二联〕电脑部输单组联财务部收货联财务部八、单据传递流程8.2主要单据传递流程-验收单每天每月23/10/2002处长柜组制单〔调入部门、四联〕八、单据传递流程店长收货部确认防损部确认调拨店确认电脑部通知调拨店处秘书财务部8.3主要单据传递流程-调拨单〔店间调拨〕23/10/2002柜组八、单据传递流程收货部供给商财务部电脑部输单组财务联收货联供给商联财务联收货联供给商联送货送至收货部盖章、签名、核对清楚，以此单为结算凭证。传真月底送到财务做帐。8.4主要单据传递流程-退货单23/10/20021、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏；2、使用叉车拉货要轻拉轻放，以免叉车放下时速