来料异常处理规范V01

公司名称XXX科技有限公司文件编码AQ2B-02-S001文件名称来料异常处理规范页次/总页码PAGE3/3本文件归属XXX科技有限公司所有，未经允许，任何人不得以任何方式外传或转给与本文件无关的人员阅读（公司规定除外）。来料异常处理规范文件编码AQ2B-02-S001版本V01编制部门采购部机密等级■内文□秘密□机密□绝密编制人文件类别通用□项目审核编制日期审批生效日期总页数3分发编号01文件发布盖章

文件制/修订记录页码章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定无VO11.目的

保证来料不良物料能得到快速处理，不影响正常生产。2.适用范围物料来料异常处理。3.术语和定义无4.职责品质部：负责来料检验，反馈来料不良信息并发出不良品质报告给供应商品质确认。采购部：负责协助品质部处理来料不良物料及召开急料处理评审会议。PMC部：负责判定来料不良物料是否影响正常生产。5.作业内容5.1作业流程图流程权责单位作业内容相关文件及表单开始开始来料不良来料不良与供应商确认与供应商确认OKNGOKNG不可按时补货可按时补货不可按时补货可按时补货反馈PMC安排退货反馈PMC安排退货是否确认是否急料供应商补货是否确认是否急料供应商补货采购通知退货采购部组织召开会议采购通知退货采购部组织召开会议评审供应商补货评审供应商补货让步接受退货让步接受退货挑选使用挑选使用完毕完毕品质部品质部主导采购部协助采购部PMC部采购部采购部相关部门出席会议5.25.35.4【来料不良评审表】5.2来料不良5.2.1品质部对来料进行检验，检验结果为来料不良，反馈来料不良信息并发出不良品质报告给供应商品质确认。5.3与供应商确认5.3.1来料不良品质报告邮件发送给供应商品质，并电话沟通协调，有必要时可请供应商来现场看实物处理，如果在供应商品质不配合的情况下，可知会采购部出面协助一起处理，供应商品质认可此品质来料不良，请供应商品质现场签字确认或邮件回复，品质部将此确认的信息反馈给采购部。5.3.2采购部收到品质部反馈的信息，联系供应商业务人员，沟通协调是否能按时补货，若供应商能按时换货，采购部通知仓库及时安排退货，供应商按时补货；若供应商不能按时换货，采购部需要第一时间将此信息反馈给PMC。5.3.3PMC收到信息，结合生产计划做出判定是否急料，若不是急料，采购部通知仓库及时安排退货，供应商按时补货；若是急料，采购部立即组织相关部门（如：PMC、品质部、中试部、深圳分公司总经理等）召开会议。5.4评审会议5.4.1相关部门（如：PMC、品质部、中试部、深圳分公司总经理等）出席会议，品质部需要给出详细来料不良报告，并描述不良现象会带来的影响，中试部针对不良现象判定对生产会带来的影响，PMC给出是否影响生产计划与客户交期信息。5.4.2相关部门将处理意见填写【来料不良评审表】并签字，深圳分公司总经理结合相关部门意见最终确认评审结果。5.4.2.1评审结果为让步接受，仓库按照正常手续办理入库。5.4.2.2评审结果为退货，仓库安排退货给供应商，采购部及时要求供应商补货。5.4.2.3评审结果为挑选使用，品质部联系供应商品质人员过来现场挑选，若供应商品质人员没有时间或因太远，不能来我司现场挑选，可沟通协调我司人员挑选，费用工时由供应商承担，达成一致后，费用工时损耗给供应商品质确认，确认OK，转发采购部，采购部扣