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文档简介

内审检查表（设备设施及信息资源保障过程）文件编号：审核过程：设备设施及信息资源保障过程 审核员： 受审部门:时间：序条款检查方法客观证据记录符合性16.4设备设施访谈对象:设备设施归口管理部门相关负责人员访谈内容：了解企业如何对设备设施是否满足日常经营要求进行评价；了解近期是否发生设备设施安全/应急响应事件，若有如何进行处理。查阅文件：.规定设备设施维护和日常管理的制度文件。.对设备设施评价以及升级改造进行要求的文件。抽查记录：.抽查设备设施清单或台账，抽查2-3类设备设施的维护记录，可包括日常检查、保养等记录。.抽查设备设施评价及升级改造（必要时）的记录。.查看重要设备设施风险识别清单，抽查1-2个设备设施应急预案，若应急事件发生应检查应急处理情况。26.5信息资源访谈对象：信息资源管理人员访谈内容：企业在信息资源标准化、共享方面的策划；企业通过什么手段/工具保证所采集、获取和存贮的数据的准确性和时效性；企业如何将数据提炼成为信息和知识，信息和知识是否得到有效的利用。查阅文件：规定信息资源标准化、数据管理等的责任主体、内容、范围、方法等的制度文件。抽查记录：数据标准化记录、数据管理的计划与记录、。36.6信息安全访谈对象：信息安全管理人员、信息安全相关的重要岗位员工访谈内容：访谈信息安全管理责任人，了解企业信息安全风险识别和管理过程。访谈信息安全相关的重要岗位员工，了解其对信息安全意识及对企业信息安全相关规定的了解情况。查阅文件：规定了信息安全的职责、风险识别和防范机制、技术手段、事件管理、处置措施等的制度文件。抽查记录：信息安全教育培训或宣贯记录，信息安全事件及处理记录，信息安全的技术投入记录，信息安全风险识别记录。47.6运行维护访谈对象：相关部门负责人访谈内容:运行控制与运行维护的对象与权责、日常运维的内容与方式、故障的处理方式、应急方案的执行情况。查阅文件：规定了应用系统、设备设施等的日常管理、故障处理、应急响应等的责任主体、内容、频次和要求的制度文件。抽查记录：1.应用系统

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