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文档简介

项目采购流程采购流程分为：需求提交阶段、申请认可阶段、询价比价阶段、采购跟踪阶段、入库保管阶段1、 需求提交阶段第一步：项目需求部门领取并填写采购申请单。第二步：需求部门负责人审核物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政后勤及协调部提交采购需求，非特急采购，行政后勤及协调部需提前7天向采购部提交采购需求。需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有效。2、 申请认可阶段第一步：仓库先确认库存情况第二步：采购部经办人第三步：上报采购经理核实，采购部负责人审核。第四步：上报项目经理审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购经理核实；采购部负责人审核，最后要经项目经理审批同意后，进入询价阶段。3、 询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：采购部负责人审核第三步：项目经理审批第四步：签订合同采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价应使用录音电话，供应商的报价应传真到指定传真机）。报主采购部负责人审核后，呈报项目经理审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；4、 采购跟踪阶段第一步：采购、跟踪第二步：进货采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》。采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。5、 入库保管阶段第一步：验收第二步：入库按规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体：对于合金材料需抽样送检，选样时质检人员牵头，施工与采购参与，样品封存，由其中两人送样并领取结果；旧轴的检验：由质监部检验；刀具等消耗件，因入库时无法进行检验，需由请购部门对其使用出具评价报告，该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联财务部，第三联采购部；第三步：跟进由采购部对采购的物料建立使用情况跟踪表

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