IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。3.2总经理负责合格供应商的批准。4.0程序内容4.1供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。采购部，技术部2供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料作为筛选的依据。■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。采购部《供应商调查表》3供应商评价■调查和资料评价。由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商■体系评价。采购部根据要求或需要对供应商进行二方审核，或索取供应商体系资料，并对结果进行评价，作出《供应商评价表》，具体执行本程序4.2■样品评价。关键、重要材料供应商需要实施样品评价，评价由质检部和采购部联合进行，并做好《供应商评价表》，具体执行本程序4.2采购部，相关部门《供应商调查表》，《供应商评价表》4供应商选择■采购部对供应商评价，建立《供应商评价表》，评价合格，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，报总经理批准。■原则上一种材料，尤其是关键材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。■对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》，但应按要求进行评价，但此时应加强进货质量控制，包括制定严格的材料技术要求和检验要求。■如果顾客指定供应商名单，可直接列入《合格供应商名单》，但仍应考虑对其进行资料、样品评价，若不合格应通知顾客。此时，如需从非顾客指定的供应商处采购时，必须事先得到顾客的书面批准。采购部，总经理《供应商评价表》，《合格供应商名单》5“采购合同”的签定■采购部负责与合格供应商签定“采购合同”（“采购协议”或“质量保证协议”）。■合同或协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。采购部“采购合同”6采购■对于新增关键、重要材料或供应商从未供过的用于新产品开发的材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购，否则不可以。采购过程的实施执行《采购管理程序》规定。■对于提供关键材料的供应商，采购部应要求其在第一批送货前提交产品批准资料，如供应商不能提交，采购部和质检部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。■对于提供重要、一般材料的供应商，在一旦时机成熟时逐步实施产品批准。采购部《采购管理程序》7供应商绩效评定■供应商评定方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。a)100分～90分为一级供应商；b)89分～80分为二级供应商；c)79分～70分为三级供应商；d)70分以下为不合格。■计分项目和评分。a)质量状况：60分×（质量合格批数/总交货批数）；b)交付情况：20分×（交付及时批数/总交货批数）；c)服务质量：10分×（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费等），总体认为，满意9分，一般5分，不满意1分）；d)价格水平：10分×（偏高3分、居中6分、居下9分）。■采购部日常应对所有供应商供货质量、数量、交期（准时交付）、服务等绩效应进行连续监视，并记录有关异常问题和重要信息（如顾客通知和生产中断），和由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用，并做好“采购管理台帐”，执行《采购管理程序》。当供应商连续有两次绩效不足或材料不合格时，采购部应要求其分析原因采取纠正措施。■在对供应商绩效进行连续监视时，采购部应要求或促使供应商加强其制造过程的自我监视，如要求其对关键过程采用SPC控制、记录和监控重要过程参数、采用统计技术进行生产质量数据分析等，需要时可要求供应商按月报告监视结果或定期进行现场检查。■评定频率：关键、重要材料和一般材料的供应商分别每半年（不长于六个月）、一年（不长于十二个月）评定一次，并记录考核结果，填写《供应商考核表》。■评定结果的处理。a)考核结果在90分及以上的供应商，优先采购；b)考核结果在80分～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；c)考核结果在70分～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并现场跟踪其整改结果，对其纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；d)对考核结果在70分以下供应商，应从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。采购部《供应商考核表》，《合格供应商名单》，《采购管理台帐》，《采购管理程序》8供应商连续评价■公司对供应商的评价，一般按一级材料供应商三年一次、二级供应商两年一次、三级供应商一年一次，期间对出现质量、价格、供应不及时等问题且情况严重或不愿改进的应取消其供应商资格。■新增的供应商按合格供应商的评价程序随时进行评价，合格者列入《合格供应商名单》。■供应商增加新的材料类别时，应对供应商的样品进行评价。采购部《合格供应商名单》9供应商质量体系开发■每年由采购部、质检部组织供应商学习ISO9001：2015或IIATF16949质量管理体系标准，并要求其开发ISO9001：2015或IIATF16949及顾客要求的质量管理体系，建立《供应商质量体系开发计划》。■原则上公司要求供应商（包括服务供应商）通过ISO9001：2015认证，其中生产性供应商必须通过ISO9001：2015认证；对关键或重要汽车材料生产性供应商（无论直接间接），根据其重要性，要求逐步建立IIATF16949体系，并有证据证明符合IIATF16949标准和顾客要求。■为使供应商尽快达成ISO9001：2015认证和顾客要求，采购部负责根据供应商重要性和管理实际，通知和要求供应商按计划开发质量管理体系，并设专人监督供应商执行。采购部《供应商质量体系开发计划》10供应商质量体系审核■供应商审核视需要进行，一般讲，除初始评价外，对关键供应商或当供应商供货绩效和材料质量存在严重问题时，应对其质量管理体系进行审核。■审核由采购部、质检部组织内审员现场评定，并做好《供应商审核记录》等资料。对供应商的审核流程和要求，执行或参考《内部审核管理程序》。■审核按非汽车和汽车材料供应商，分别依据ISO9001：2015、IIATF16949标准和顾客要求实施。采购部，质检部，内审员《内部审核管理程序》，《供应商审核记录》4.2其他管理要求4.2.1采购部应确保采购的材料符合国家法规、顾客和强制性认证要求，通过识别确定供应商材料的要求，再通过与供应商签订“采购合同”（协议）或定期审查供应商材料的法规符合性证明等方式予以控制。4.2.2供应商评价准则序号评价项目分值评价内容评价方法1调查评价20■信息真实性、完整性、准确性；供应商规模、能力；供应商调查配合度《供应商调查表》，《供应商评价表》资料评价20■信息真实性、准确性；资料的充分性、完整性；供应商合法性、资质；供应商信誉《供应商评价表》2体系评价30■对关键材料供应商：直接或间接厂家必须通过第三方的ISO9001认证，需要时采购部组织进行二方审核，结果应不少于85分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于80分。■对重要材料供应商：直接或间接厂家若通过第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织进行二方审核，结果应不少于75分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于70分。■对一般材料供应商：直接或间接厂家若通过第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部视需要进行二方审核，结果应不少于65分；经销商采购部视需要进行二方审核，结果应不少于60分。《供应商评价表》3样品评价30■对新增材料供应商，在批量进货前，应由采购部采购人员通知供应商送交样件（料），采购部和质检部需对样品提出详细的技术质量要求，包括包装标准等。■样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应满足检验/试验和使用需要。■样品在送达公司后，由质检部完成样件的材质、性能、外观质量等方面的验证（检验和试验）。■对新供应商的新增关键、重要材料，除进行样品验证外，还需进行小批试用，以对材料进一步予以确认。■采购部根据样品评价结果做好《供应商评价表》。《供应商评价表》结果评价评价结果总分不少于75分，并且单项不少于60%，则为合格供应商。其中不适用的项目以满分计。4