华为质量回溯(根因分析与纠正预防措施)模板

XX问题质量回溯基本信息部门

产品

问题来源

问题级别

发生版本

回溯责任人

参与人

问题详细描述（时间、地点、发现人、发生了什么，影响是什么）如果有多个影响均需说明2.问题是如何恢复的

说明恢复的方法、恢复时长，主要原因问题造成的影响

说明事故对客户/下一道工序的影响，需要量化影响结果，比如范围、数量、涉及金额等问题描述关键背景说明如果该事故涉及比较复杂的技术，请在该页进行介绍，可以使用流程图、组网图等方式过程回放1.过程回放是客户面问题，用交付过程回放的形式来描述问题。注意不要体现内部流程，聚焦客户面事件描述2.回放一般从收到问题通过开始，如涉及前段过程，也可以需求分析接纳开始回放3.回访过程中仅描述活动以及问题和处理过程，不要描述原因。4.通过回放提取需要回溯的问题点（技术问题、管理问题，如定位时间长、工作组配合问题、发布规范等）BeginEnd事件发生的开始时间，发生了什么，怎样处理的第二个关键时间点，发生了什么，怎样处理的处理成功还是规避还是失败？问题汇总（技术根因分析）本次回溯需要开展技术根因分析的问题清单包括：从过程回放中识别出来的问题针对上述问题，识别是否重犯问题（从以下几个方面识别）：1）已发布的预警整改；2）共性问题中已发起排查的问题；3）其他客户或版本中已发生过的问题；技术根因E-C分析EC分析（失效机理分析）：从诱发因素出发，说明在什么样的环境下，缺陷是如何激活的。被激活后系统内部是如何活动的，最终导致外部可见的故障症状，剖析一个完整清晰的故障传播路径诱发操作导致故障症状事件输入Input输出Output过程Process事件XX成功的屏障防护失效防护直接原因条件/状态补充说明/设计意图说明、证据技术根因分析总结通过技术根因分析提取出需要回溯的管理根因技术根因举一反三告警分析：分析问题发生前后是否应该产生告警而没发生？应该产生什么告警？相同/类似根因举一反三：

针对识别出来的根因/隐患点，发散思考由点入面，从单点问题的改进扩展到一类问题的排查和预防。纵向排查（其他版本）：横向排查（其他产品）：技术根因改进计划序号根因（why）改进类别（what）改进措施（How）交付件（What）责任人（Who）完成时间（When）

纠正修改

排查清零

预防-负向改进

预防-设计准则

预防-测试经验

预防-异常场景库

预防-工具化

问题汇总（管理根因分析）本次回溯需要开展管理根因分析的问题清单包括：（从以下几个维度识别：1）开发流程问题：识别问题的引入点和控制点，对开发阶段流程打开分析2）通过过程回放识别关键问题点和对应的失效过程3）在技术根因分析中识别到的管理问题）管理根因分析打开流程图，针对活动进行详细描述，对比发现问题点编写代码代码自检代码评审代码提交过程中活动是什么？存在什么问题点？管理根因分析通过活动要素法（6E）+5why进行分析，纵向6E，针对每一项横向5why人员活动输入活动步骤活动输出执行标准工具从该活动中的主要角色是否明确，如职责要求、能力要求方面识别问题活动问题根因从该活动的输入件是否明确，活动要求是否明确识别问题从检查要素或质量标准是否完善识别问题从规范、标准、指导书、模板识别问题管理根因改进计划序号根因/隐患（why）改进类别（what）改进措施（How）交付件（What）责任人（Who）完成时间（When）