ERP系统管理制人力资源管理学资料

限的增加或减少）l）本人提出申请，到信管部领取ERP申请表。分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章领导批准意见6）管理员执行7）申请人确认执行结果限的增加或减少）l）本人提出申请，到信管部领取ERP申请表。分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章领导批准意见6）管理员执行7）申请人确认执行结果8）信管部将 ERP系统管理制度属实，则每张单据罚制单人员5元，审核人员10元。（三）ERP其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章及时退出系统，避免占用系统模块端口。1第八条：各岗位操作人员析，建立起可行的知识体系。第五条：ERP系统是一项管理的系统属实，则每张单据罚制单人员5元，审核人员10元。（三）ERP其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章及时退出系统，避免占用系统模块端口。1第八条：各岗位操作人员析，建立起可行的知识体系。第五条：ERP系统是一项管理的系统销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。第三条：ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第五条：信管部，作为ERP系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP项目实施负总责。第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程并在使用过程中使系统不断趋向完善。收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。第五条：ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员第六条：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。第七条：ERP系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。1，由信管部查实该情况后，制单人罚款10元，主管领导20元。（作部门。审核人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申度为依据，纳入公司考核体系。第五条：信管部，作为ERP系统的情况下己实施完毕，但未能在12小时内补录ERP单据，则每张单第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据准确性和及时性；2、制单人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改。时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。2、审核人员权限发生变动时，申请人填写《，由信管部查实该情况后，制单人罚款10元，主管领导20元。（作部门。审核人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申度为依据，纳入公司考核体系。第五条：信管部，作为ERP系统的情况下己实施完毕，但未能在12小时内补录ERP单据，则每张单据号。经确认后在ERP系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP单据。在ERP系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，此类单据应于12小时内在ERP系统补录完成。同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP单据。2行。结账过程中检查出的问题以书面单形式进行确认，次月10日汇ERP系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章通知信管部人员解决。第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系设定的岗位填写完整，如果不符合要求，即：若出现制单人（录入用户）与部门主管（审核行。结账过程中检查出的问题以书面单形式进行确认，次月10日汇ERP系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章通知信管部人员解决。第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系人指定该部门相应的制单／审核人员。后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP系统内的物料清单。管部的人员方可在ERP系统内进行调整。（必须确认为非人为错误造成的差距）进行重新制单，或要求制单人更正。其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章ERP系统资料修改流程请示主管领导，并在于12小时内及时补填办以上手续；ERP管理员未接到主管领导的紧急3批后执行相应奖惩措施。二、考核职责：部门负责人考核职责：l）流程说明。本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。第四章惩罚五）安全管理：批后执行相应奖惩措施。二、考核职责：部门负责人考核职责：l）流程说明。本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。第四章惩罚五）安全管理：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，，相关人员应及时电话请示主管领导，并在于12小时内及时补填办1、流程说明（包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少）2）本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。4领导批准意见6）管理员执行7）申请人确认执行结果8）信管部将用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋以上手续；领导批准意见6）管理员执行7）申请人确认执行结果8）信管部将用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋以上手续；ERP管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章ERPERP管理员：备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。表3-2申请人信部门□新增□修改申请人变动类别息往来单位全称地址■供应商□客户■供应商□客户ERP管理员：备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。往来单位简称往来单位编号清沟单编号开户银行往来单位类型银行帐号联系方式审批流程联系人备注5部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正。审核人员完成审核各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透真、负责、细致的态度，积极配合，确保部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正。审核人员完成审核各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透真、负责、细致的态度，积极配合，确保ERP结账工作按时顺利进表3-3ERP货品资料变动申请表申请人确认:ERP管理员：完成情况审批流程备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应奖惩措施。2、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核及时性、准确性进行考6则将所罚款项退还，若被罚者仍然出错，则将所罚款项的70％奖励其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章则将所罚款项退还，若被罚者仍然出错，则将所罚款项的70％奖励其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章在回岗后应将该手工单于12小时内录入ERP系统，并将手工单附度为依据，纳入公司考核体系。第五条：信管部，作为ERP系统的核，并提供考核依据。（一）单据录入及时性：录单不及时，一张单据罚款10元。（二）数据录入正确性：续，由其通知信管部人员进行核实情况，如情况属实，则每张单据罚制单人员5元，审核人1、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者，每发现一次对其处以20手工单据未按管理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人为下季度首月的12日下班之前结上个季度的账（年结账除外若未在规定时间内完成结账的，每发生一次扣200元。2、在月末结账时，相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度，积极配合，确保ERP后送交总经办，若检查出来的问题未书面提交，经信管部核实，每发生一次扣款10元。7据上填写相应的手工单据号。2）非正常工作时间因设备出现紧急维自检，保证单据准确性和及时性；制单人员权限发生变动