2021年凤凰县人力资源管理服务中心部门整体支出绩效自评报

2021年凤凰县人力资源管理服务中心部门整体支出绩效自评报告根据县财政局绩效考评股的有关要求，我中心领导高度重视，认真研究，积极部署，扎实开展了2020年度凤凰县人力资源管理服务中心部门支出绩效评价自评工作。现将该项工作开展情况报告如下：一、成立绩效自评小组组长：滕军（主任）成员：钱红珍（副主任）、龙江（副主任）、田莉（出纳）、蒋杨慧（会计）二、部门整体支出基本情况（一）实施单位基本情况凤凰县人力资源管理服务中心为凤凰县人力资源和社会保障局下属的全额拨款事业单位，内设综合股、培训股、档案管理股。部门职责概述：管理全县人力资源市场，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。承办全县公务人员与专技人员的培训工作，提高公务人员学习能力、政治鉴别能力、依法行政能力和公共服务能力。负责劳动力转移人员的求职介绍、职业技能培训。管理全县聘干、工勤、专技档案。部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围年度资金收支决算情况2021年总收入496.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入224.99万元，其它收入272.00万元；总支出547.71万元，按用途划分：（1）基本支出182.01万元；（2）项目支出365.70万元：项目支出包括公务人员培训及再就业培训等支出。一切开支围绕单位工作事项进行，项目的资金运转完全按照我中心财务管理制度执行，专款专用，对于资金的使用严格把关，不存在虚报开支，资金套取的违法违规问题。2、“三公经费”支出使用和管理情况“三公经费”2021年初预算为26000元，支出决算为690元，其中公车运行维护0元，公务接待690元。对“三公经费”的管理我单位认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，严格按县公务用车改革方案执行。3、部门资产配置情况截至2021年12月31日，本单位固定资产原值65.47万元。共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是就业培训和宣传；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。4、部门政府采购情况本单位2021年度政府采购支出总额0.56万元。5、公用经费执行情况本单位2021年度公用经费支出21.70万元。其中办公费7.03万元，差旅费0.34万元，邮电费0.1万元，公务接待费0.069万元，劳务费1.43万元，委托业务费0.3万元，工会经费0.7万元，福利费1.57万元，其它交通费用4.48万元，其他商品和服务支出5.69万元。6、绩效目标申报情况二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年基本支出182.01万元。其中工资福利支出160.31万元，商品服务支出21.70万元。工资福利支出160.31万元。其中基本工资支出55.55万元，津贴补贴支出7.44万元，奖金支出20.07万元，绩效工资支出37.95万元，养老保险缴费支出15.73万元，职业年金支出3.92万元，医疗保险缴费支出7.32万元，其他社会保险缴费支出0.50万元，住房公积金支出11.83万元。2、商品服务支出21.70万元。其中办公费7.03万元，差旅费0.34万元，邮电费0.1万元，公务接待费0.069万元，劳务费1.43万元，委托业务费0.3万元，工会经费0.7万元，福利费1.57万元，其它交通费用4.48万元，其他商品和服务支出5.69万元。（二）项目支出情况1、年度专项资金收支情况2021年专项资金收入315.00万元，支出365.70万元。2、项目资金使用情况项目资金支出365.7万元。包括公务人员培训及再就业和职业技能提升培训支出。公务人员培训支出43万元，再就业和职业技能提升培训支出322.7万元。3、项目管理情况根据《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《中华人民共和国预算法》、《湖南省财政监督条例》等有关法律法规进行管理，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，接受县人社局和县财政局、县人民政府的监督检查，层层落实工作责任。三、部门整体支出绩效情况（一）投入指标得分情况和绩效分析1、在职人员控制率为82.35%，得8分。以编委确定的编制数安排人员，无超编情况发生。2、“三公经费”变动率为-20%，得8分。2020年“三公经费”预算数为3.25万元，2021预算数为2.6万元。1、预算执行指标（1）预算完成率为100%，得8分。（2）预算控制率为4.77%，得6分。本年追加的预算为10.24万元，年初总预算为214.74万元。2、预算管理（1）公用经费控制率为93.77%，得8分。（2）“三公经费”控制率为2.65%，得8分。厉行节约，从严控制此类经费的开支规模。（3）政府采购执行率为11.43%，得0分。（4）管理制度健全性，得8分。单位财务开支按照制定的财务管理制度执行，遵守国家会计核算管理制度，厉行节约，严格执行财务法律、法规以及有关管理制度的规定。（5）资金使用的合规性，得5分。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金使用管理办法的规定，资金拨付手续完整，符合应有的流程。支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。（6）预决算信息公开性，得5分。按规定内容时限公开预算信息，基础数据信息和会计数据信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。（三）产出及效益1、职能履行得8分各项工作指标完成情况如下：（1）再就业培训工作：2021年我中心完成职业技能提升培训2600余人。（2）公务人员培训工作：2021年我中心完成事业单位新录（聘）用人员岗前培训两期共180人，专业技术人员继续教育公需科目培训18期，共有4520人参训。办理事业单位人员辞职21人。

（3）档案管理工作：共接收流动人员档案2452份，转递294份，查借阅流动人员档案240余人次，出具相关证明460人次，提供政审服务105人次；共接收人事档案694册（袋），聘用合同续签1500余人次，收集归档材料1500余份，查借阅人事档案2600余人次，完成干部人事档案专项初审、复审2027册。（4）其他工作：按照县委县政府的要求完成党风廉政建设、信访工作、依法行政、乡村振兴等工作。2、履职效益得18分(1)履职经济效益和社会效益共得6分。通过一年的工作，本单位积极开展再就业培训宣传和再就业培训服务工作，使我县再就业培训得到了快速发展，覆盖面逐步扩大，进一步提高城镇失业人员及农村剩余劳动力的就业率，维护了我县的社会和谐稳定；对全县公务员与专技人员的培训，提高公务人员学习能力、政治鉴别能力、依法行政能力和公共服务能力；管理全县人力资源市场，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。（2）行政效能得6分。通过促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，建立微信QQ群，推动网上办事，提高了行政效率。（3）社会公众或服务对象满意度得6分。通过对培训人员进行问卷调查以及现场打分等方式，统计出社会公众和服务对象对我们的工作是非常满意的。四、综合评价情况及评价结论2021凤凰县人力资源管理服务中心部门整体支出绩效评价总分为90分。五、主要经验及做法以及存在的问题和建议（一）主要经验及做法1.目标责任明确，确保了项目目标顺利实现。根据2021年整体支出绩效目标，明确各方责任，积极组织实施，一方面加强对社区、乡镇基层就业平台建设，全面提升就业服务能力；二是加大宣传力度，利用广播电视、电子显示屏进行宣传报道，进入乡镇虚场，举办大型招聘会等方式为城镇失业人员及农村剩余劳动力提供就业平台。2.项目资