和县图书馆2023年单位预算

和县图书馆2023年单位预算2023年1月目录第一部分和县图书馆概况1.主要职责2.和县图书馆预算构成3.2023年度主要工作任务第二部分2023年和县图书馆预算表1.和县图书馆2023年收支总表2.和县图书馆2023年收入总表3.和县图书馆2023年支出总表4.和县图书馆2023年财政拨款收支总表5.和县图书馆2023年一般公共预算支出表6.和县图书馆2023年一般公共预算基本支出表7.和县图书馆2023年政府性基金预算支出表8.和县图书馆2023年国有资本经营预算支出表9.和县图书馆2023年项目支出表10.和县图书馆2023年政府采购支出表11.和县图书馆2023年政府购买服务支出表第三部分2023年和县图书馆预算情况说明1.关于2023年收支总表的说明2.关于2023年收入总表的说明3.关于2023年支出总表的说明4.关于2023年财政拨款收支总表的说明5.关于2023年一般公共预算支出表的说明6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2023年项目支出表的说明10.关于2023年政府采购支出表的说明11.关于2023年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分和县图书馆概况一、主要职责（一）和县图书馆是县文旅体局二级机构。县图书馆成立于1978年，现址在县市民文化中心内。编制8人，实有在编在岗人员7人。现评为县级一级馆。现有：馆长室、办公室、报刊阅览区、成人阅览区、数字阅览体验区、儿童亲子阅览区、视障阅览区、社会活动区、休闲区等。（二）我馆实施免费开放。县域总分馆网络体系全覆盖，县图书馆为区域性总馆、镇综合文化服务中心为图书分馆、农家书屋为村级流通点，全部使用统一图书管理软件，图书借阅在县总馆与分馆之间、分馆与流通点之间实现了图书“通借通还、互联互通”和资源与信息共享,真正实现文献借阅“一卡通”。全县镇和村（居）委会都建有农家书屋（图书室），每个镇都建有电子阅览室，每个村委会都建有共享工程基层信息点。通过建设总分馆服务网络体系、RFID24小时自助借还系统、企业分馆、24小时公益书吧和24小时城市书房，实现了全县公共图书馆服务一体化，达到一馆办证、多馆借还、通借通还的服务效果，完善了县公共文化服务体系建设和文化惠民工程，提高了全民阅读的文化氛围和市民享受的文化福利，图书馆也越来越为市民提供更快捷便利的服务。根据公共图书馆的服务宗旨和业务范围，在做好各项服务工作的同时，开展对全县有条件的机关、团体、学校、镇文化站、社区图书室的基础业务辅导和社会宣传工作。做好馆外延伸服务活动，为读者提供全方位的服务，发挥图书馆的职能作用，提高了公共文化资源利用率。二、和县图书馆预算构成从预算单位构成看，和县图书馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2023年度主要工作任务（一）全力以赴迎接第七次县级以上公共图书馆评估定级专家组验收工作。对档案材料、评估系统数据认真核查，从服务效能、业务建设、保障条件等方面进一步梳理评估材料，做好材料汇编工作，全力以赴迎接专家组的实地考核和验收工作。（二）做好“书香和州”全民阅读系列活动。2023年，图书馆将继续利用各种媒体进行多方位的宣传推广工作，开展亲子、公益讲座、纪念传统节日、朗诵等特色主题活动，进一步扩大图书馆影响面，持续做好各项业务基础工作，让更多的群众加入到全民阅读的队伍中共建“书香和州”品牌。（三）做好新馆开馆及准备工作。新馆2023年年初完成内部装修工作，交付后县图书馆将在县文旅体局的领导下，制定搬迁方案，按照开馆标准，对系统、设备进行联调联试，确保顺利开馆，免费对外开放。（四）积极参加省级文化图书系统各项评选和评优活动。加强与上级图书馆联系沟通，通过公共图书馆联盟平台，安徽省文化云平台，省、市图书馆微信、网络门户等平台大力宣传我县图书馆事业。（五）做好图书系列队伍建设。一是做好新入馆员工和老员工图书系列培训和传帮带工作，力争每年所有馆员均能参加培训一次；二是完善图书馆及书房第三方物业管理，延长图书馆及书房对外开放时间，使管理更加规范。（六）继续持续开展融入长三角各项活动。（七）做好2022年县级图书馆免费开放服务绩效评价相关准备工作。第二部分2023年和县图书馆预算表单位公开表1和县图书馆2023年收支总表单位：万元收入支出收入项目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入149.06一、一般公共服务支出其中：中央转移支付收入二、外交支出二、政府性基金预算拨款收入三、国防支出其中：中央转移支付收入四、公共安全支出三、国有资本经营预算拨款收入五、教育支出其中：中央转移支付收入六、科学技术支出四、财政专户管理资金收入七、文化旅游体育与传媒支出96.99五、单位资金收入八、社会保障和就业支出33.89其中：事业收入九、卫生健康支出5.00事业单位经营收入十、节能环保支出上级补助收入十一、城乡社区支出附属单位上缴收入十二、农林水支出其他收入十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出13.18二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务利息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小计149.06本年支出小计149.06上年结转数一般公共预算结转下年政府性基金预算一般公共预算国有资本经营预算政府性基金预算财政专户管理资金国有资本经营预算单位资金财政专户管理资金单位资金收入总计149.06支出总计149.06单位公开表2和县图书馆2023年收入总表单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计149.06149.06149.06和县文化旅游体育局149.06149.06149.06和县图书馆149.06149.06149.06单位公开表3和县图书馆2023年支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计149.06123.2625.80207文化旅游体育与传媒支出96.9971.1925.8020701文化和旅游96.9971.1925.802070104图书馆96.9971.1925.80208社会保障和就业支出33.8933.8920805行政事业单位养老支出33.7733.772080502事业单位离退休18.9918.992080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.859.852080506机关事业单位职业年金缴费支出4.934.9320899其他社会保障和就业支出0.130.132089999其他社会保障和就业支出0.130.13210卫生健康支出5.005.0021011行政事业单位医疗5.005.002101102事业单位医疗4.304.302101199其他行政事业单位医疗支出0.700.70221住房保障支出13.1813.1822102住房改革支出13.1813.182210201住房公积金11.6411.642210202提租补贴1.541.54单位公开表4和县图书馆2023年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入149.06一、本年支出149.06（一）一般公共预算拨款149.06（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出96.99（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出33.89（九）卫生健康支出5.00（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出13.18（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务利息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收入总计149.06支出总计149.06单位公开表5和县图书馆2023年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计149.06123.26117.735.5325.80207文化旅游体育与传媒支出96.9971.1966.254.9325.8020701文化和旅游96.9971.1966.254.9325.802070104图书馆96.9971.1966.254.9325.80208社会保障和就业支出33.8933.8933.290.6020805行政事业单位养老支出33.7733.7733.170.602080502事业单位离退休18.9918.9918.390.602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.859.859.852080506机关事业单位职业年金缴费支出4.934.934.9320899其他社会保障和就业支出0.130.130.132089999其他社会保障和就业支出0.130.130.13210卫生健康支出5.005.005.0021011行政事业单位医疗5.005.005.002101102事业单位医疗4.304.304.302101199其他行政事业单位医疗支出0.700.700.70221住房保障支出13.1813.1813.1822102住房改革支出13.1813.1813.182210201住房公积金11.6411.6411.642210202提租补贴1.541.541.54单位公开表6和县图书馆2023年一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计123.26117.735.53301工资福利支出115.67115.6730101基本工资22.3322.3330102津贴补贴43.6243.6230103奖金1.861.8630106伙食补助费2.772.7730107绩效工资13.5413.5430108机关事业单位基本养老保险缴费9.859.8530109职业年金缴费4.934.9330110职工基本医疗保险缴费4.304.3030112其他社会保障缴费0.130.1330113住房公积金11.6411.6430114医疗费0.700.70302商品和服务支出5.535.5330201办公费1.091.0930216培训费0.580.5830217公务接待费0.290.2930228工会经费1.051.0530229福利费0.810.8130239其他交通费用1.721.72303对个人和家庭的补助2.072.0730302退休费1.521.5230307医疗费补助0.500.5030399其他对个人和家庭的补助0.050.05单位公开表7和县图书馆2023年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出注：和县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。单位公开表8和县图书馆2023年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：和县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。单位公开表9和县图书馆2023年项目支出表单位：万元类型项目代码项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计25.8025.80特定目标类340523232450800500001免费开放和县图书馆5.005.00特定目标类34052323245080050000224小时城市书房运转和县图书馆11.0011.00特定目标类340523232450800500003基本公共服务和县图书馆4.804.80特定目标类340523232450800500004图书购置和县图书馆5.005.00单位公开表10和县图书馆2023年政府采购支出表单位：万元项目名称政府采购品目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计注：和县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。单位公开表11和县图书馆2023年政府购买服务支出表单位：万元项目名称一级目录名称二级目录名称三级目录名称政府购买服务内容购买数量购买金额合计注：和县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分2023年和县图书馆预算情况说明一、关于2023年收支总表的说明按照综合预算的原则，和县图书馆所有收入和支出均纳入和县图书馆预算管理。和县图书馆2023年收支总预算149.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、关于2023年收入总表的说明和县图书馆2023年收入预算149.06万元，全部是本年收入。本年收入149.06万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加43.84万元，增长41.67%，增长原因主要是工作人员数量增加，新招录1人。三、关于2023年支出总表的说明和县图书馆2023年支出预算149.06万元，比2022年预算增加43.84万元，增长41.67%，增长原因主要是工作人员数量增加，新招录1人。其中，基本支出123.26万元，占82.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出25.8万元，占17.31%，主要用于免费开放、24小时城市书房运转、图书购置、基本公共服务等。四、关于2023年财政拨款收支总表的说明和县图书馆2023年财政拨款收支预算149.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出96.99万元，占65.07%；社会保障和就业支出33.89万元，占22.74%；卫生健康支出5万元，占3.35%；住房保障支出13.18万元，占8.84%。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。和县图书馆2023年一般公共预算支出149.06万元，比2022年预算增加43.84万元，增长41.67%，增长原因主要是工作人员数量增加，新招录1人。（二）一般公共预算支出结构情况。文化旅游体育与传媒支出96.99万元，占65.07%；社会保障和就业支出33.89万元，占22.74%；卫生健康支出5万元，占3.35%；住房保障支出13.18万元，占8.84%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算96.99万元，比2022年预算增加16.96万元，增长21.19%，增长原因主要是人员变动。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算18.99万元，比2022年预算增加14.57万元，增长329%，增长原因主要是退休人员工资标准变动。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.85万元，比2022年预算增加4.89万元，增长98.6%，增长原因主要是人员工资标准变动。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.93万元，比2022年预算增加4.93万元，增长0%，增长原因主要是职业年金纳入此项管理。5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.13万元，比2022年预算增加0.02万元，增加18.18%，增加原因主要是人员变动。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.3万元，比2022年预算增加0.58万元，增长15.59%，增长原因主要是人员工资标准变动。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.7万元，比2022年预算增加0.1万元，增长16.67%，增长原因主要是人员增加。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.18万元，比2022年预算增加3.15万元，增长31.41%，增长原因主要是人员工资标准变动。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.54万元，比2022年预算增加0.2万元，增加14.93%，增长原因主要是人员变动。六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明和县图书馆2023年一般公共预算基本支出123.26万元，其中，人员经费117.73万元，公用经费5.53万元。（一）人员经费117.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费5.53万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明和县图书馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明和县图书馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2023年项目支出表的说明和县图书馆2023年预算共安排项目支出25.8万元，比2022年预算减少15万元，下降36.76%，下降原因主要是本年度预算资金仅包括县级配套资金，不包括上级补助资金。全部是本年财政拨款安排十、关于2023年政府采购支出表的说明和县图书馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明和县图书馆2023年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。和县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。（二）项目及绩效目标情况。1.“基本公共服务”项目。（1）项目概述。公共图书馆是公益性文化事业单位，基本公共服务阵地是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，是推动社会主义文化大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。开展公共文化活动，加强公共文化阵地建设，完善公共文化服务网络，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本公共文化权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。立项依据。安徽省图书馆服务标准、关于印发《和县文化强县建设行动计划（2017—2020）》的通知(和发【2017】41号）。实施主体。和县图书馆。起止时间。2023年1月至12月。项目内容。公共文化日常运转；加强图书馆阵地建设，推进一级公共图书馆建设标准达标；完善公共图书馆数字化网络服务体系建设；增强与周围县图书馆联合交流，为新馆规划建设做参考；创新公共文化服务机制，积极响应全民阅读号召，开展各类公共文化进基层活动。 年度预算安排。2023年预算安排一般公共预算4.8万元。绩效目标。资金使用健全、合规；资产管理制度健全、安全；项目绩效符合客观实际、指标明确。公共数字文化服务参与率≧80%；进基层活动≧20次；验收合格率100%；严格执行相关财经法规、制度；项目成本≤4.8万元。明显减少居民文献资料获取等文化领域消费成本；明显提升群众参与文化活动积极性；明显提升对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度；明显提升对持续提升文化影响力的可持续影响程度；明显提升对丰富群众文化生活的可持续性影响；社会公众满意度达90%项目支出绩效目标表（2023年度）项目名称基本公共服务实施单位和县图书馆项目属性固定项目项目资金

（万元）中期资金总额：2.5年度资金总额：4.8其中：财政拨款2.5其中：财政拨款4.8其他资金其他资金总

体

目

标中期目标（2022年—20××+n年）年度目标目标1：资金使用健全、合规；资产管理制度健全、安全；项目绩效符合客观实际、指标明确目标2：公共数字文化服务参与率≧80%；进基层活动≧10次；验收合格率100%；严格执行相关财经法规、制度；项目成本≤2.5万元。目标3：明显减少居民文献资料获取等文化领域消费成本；明显提升群众参与文化活动积极性；明显提升对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度；明显提升对持续提升文化影响力的可持续影响程度；明显提升对丰富群众文化生活的可持续性影响；社会公众满意度达90%。 目标1：资金使用健全、合规；资产管理制度健全、安全；项目绩效符合客观实际、指标明确目标2：公共数字文化服务参与率≧80%；进基层活动≧20次；验收合格率100%；严格执行相关财经法规、制度；项目成本≤4.8万元。目标3：明显减少居民文献资料获取等文化领域消费成本；明显提升群众参与文化活动积极性；明显提升对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度；明显提升对持续提升文化影响力的可持续影响程度；明显提升对丰富群众文化生活的可持续性影响；社会公众满意度达90%。绩

效

指

标一级

指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产

出

指

标数量指标公共文化进基层活动数量≧10次10次数量指标公共文化进基层活动数量≧20次20次公共数字文化服务参与率≧80%80%公共数字文化服务参与率≧80%80%质量指标验收合格率100%100%质量指标验收合格率100%100%经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度时效指标经费支出时效性经费支出计划时间经费支出计划时间时效指标经费支出时效性经费支出计划时间经费支出计划时间成本指标项目成本≤2.5万元成本指标项目成本≤4.8万元效

益

指

标经济效益指标对减少居民文献资料获取等文化领域消费成本的影响程度影响程度（较高、明显、一般）明显经济效益指标对减少居民文献资料获取等文化领域消费成本的影响程度影响程度（较高、明显、一般）明显社会效益指标对满足群众多