全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

内部体系审核检查表,,,,,,,,,,,,

过程名称：,COP1顾客要求评审过程,,,审核日期：,3月16日,,,风险识别,,,,

过程的所有者：,销售部长,,,被审核人员：,,,,"①客户要求识别不及时

②客户要求未能完全识别",,,,

6个过程特性:,,是,否,4个支持过程的问题,,是,否,,,,,

是否已确定过程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、设备）,,√,,,,,,

是否已对过程加以定义？,,√,,由谁进行？（技能、培训）,,√,,,,,,

过程是否已形成文件？,,√,,使用什么关键指标？（测量、评估）,,√,,,,,,

是否已对过程的接口加以定义？,,√,,如何进行？（方法、技术）,,√,,,,,,

过程是否监控？,,√,,,,,,,,,,

记录是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持过程/管理过程,输入,输出,,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,,审核记录,评价,,,

C1顾客要求评审,"顾客要求；法律法规要求；体系要求

",确认的订单、签订的合同、已接受的报价,,订单评审及时率100%,JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序,"8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4",,"1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。

2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。",,,,

S1人力资源管理,培训需求，岗位职责,培训资料、培训记录,,"培训计划完成率≥90%

培训有效性≥90%",JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。,,,,

S2基础设施,设施清单；维护保养说明；设备使用说明,良好的工作环境；基础设施维护记录,,"基础设施维护计划完成率100%

6S活动定期检查实施率≥80%

安全保护设施完好率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,NA,,,,

S3设备工装管理,设备清单、保养计划,设备工装管理台账,,"设备工装完好率≥90%

设备工装维护计划完成率≥90%","JHMS-A0-PM01设备管理规范

JHMS-A0-PM02工装管理规范

JHMS-A0-PM03车间工具管理办法","8.5.1.5

8.5.1.6",,NA,,,,

S4文件记录管理,需要受控的记录,受控的文件记录,,"现场文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控,,,,

S5采购和供应商管理,"对供应商的要求

产品技术要求

合格供应商名录

法律法规要求","合格的供应商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供应商交付准时率≥95%

供应商交付产品合格率≥95%

供方业绩评价合格率≥90%",JHQP-A0-08采购控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。,,,,

S6产品防护和库存管理,"仓储要求

顾客特殊要求","温湿度记录表

FIFO

满足顾客要求的存储",,"产品防护不当次数≤3

仓储管理差错次数≤3","JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度

JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生产计划

检验合格的记录","不合格通知单

返工返修记录",,"返工产品一次交检合格率≥95%

不合格品处理按时完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作业指导书","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、查SEOR000328订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。不合格通知单有相应的回复和解决措施。,,,,

S8产品监视和测量,"产品规格、规范

顾客要求

检验标准","合格的产品

检验记录",,"检验记录符合率100%

首件检验执行率100%",JHQP-A0-12产品监视和测量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,NA,,,,

M1领导作用,顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望,组织架构、部门职责、过程绩效,,"经营计划达成率≥80%

内部审核一次通过率100%",JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求,5.1.2,,"1、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。

2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。",,,,

M2策划,法律法规要求、质量管理体系要求,风险和机遇的分析和对策,,风险和机遇有效识别率≥95%,JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序,"6.1

6.3",,"1、查顾客要求评审过程有识别风险和机遇。

2、有针对风险制订相应对策（应急计划）",,,,

M3数据分析,"过程绩效数据

市场信息

竞争对手资料","SPC记录

MSA记录

数据分析与评价报告",,"绩效考核及时率≥95%

数据分析收集完成率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,9.1.3,,NA,,,,

M4内部审核,"审核计划

顾客特殊要求

审核检查表",审核报告、纠正预防措施,,"内审不符合项整改及时率100%

审核计划达成率100%",JHQP-A0-11内部审核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,内审有覆盖顾客要求评审过程,,,,

M5管理评审,过程绩效、产品符合性,改进机会、体系变更,,管理评审问题及时整改率100%,JHQP-A0-03管理评审控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容,,,,

M6纠正预防措施,已发生的或潜在的不符合,纠正和预防措施,,纠正预防措施落实率100%,JHQP-A0-15纠正和预防措施控制程序,10.2,,NA,,,→,

M7持续改进,持续改进目标,改进项目,,持续改进项目完成率≥90%,JHQP-A0-14持续改进控制程序,10.3,,NA,,,,

,,,,,,,,,,,,,

过程名称：,COP2设计过程,,,审核日期：,3月16日,,,风险,,,,

过程的所有者：,技术部长,,,被审核人员：,,,,"①人员能力不足（资历或经验）

②与顾客接口不顺畅

③与销售部门沟通时出现沟通不顺

④设计中没有考虑到顾客特殊要求

⑤APQP流程与职责定义不清

⑥输入、输出内容不完整

⑦策划没有纳入供方

⑧设计过程未经评审和批准",,,,

6个过程特性:,,是,否,4个支持过程的问题,,是,否,,,,,

是否已确定过程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、设备）,,√,,,,,,

是否已对过程加以定义？,,√,,由谁进行？（技能、培训）,,√,,,,,,

过程是否已形成文件？,,√,,使用什么关键指标？（测量、评估）,,√,,,,,,

是否已对过程的接口加以定义？,,√,,如何进行？（方法、技术）,,√,,,,,,

过程是否监控？,,√,,,,,,,,,,

记录是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持过程/管理过程,输入,输出,,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,,审核记录,评价,,,

C2设计过程,顾客要求，技术协议，质量协议,图纸、工作指导书,,"项目按时完成率100%

PPAP一次批准通过率90%","JHQP-A1-0X产品先期策划控制程序

JHQP-A1-0X生产和服务过程管理程序","8.3

8.4",,1、经查SEORD000328订单的图纸，有做特殊特性清单、过程流程图，图纸标注的技术要求中有包括顾客特殊要求。,,,,

S1人力资源管理,培训需求，岗位职责,培训资料、培训记录,,"培训计划完成率≥90%

培训有效性≥90%",JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、经查,技术员有经过相关培训，并保存有培训记录。

2、技术员均有上岗证明。",,,,

S2基础设施,设施清单；维护保养说明；设备使用说明,良好的工作环境；基础设施维护记录,,"基础设施维护计划完成率100%

6S活动定期检查实施率≥80%

安全保护设施完好率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、查过程设计中有考虑到场地、工厂布局、照明等基础设施条件。,,,,

S3设备工装管理,设备清单、保养计划,设备工装管理台账,,"设备工装完好率≥90%

设备工装维护计划完成率≥90%","JHMS-A0-PM01设备管理规范

JHMS-A0-PM02工装管理规范

JHMS-A0-PM03车间工具管理办法","8.5.1.5

8.5.1.6",,1、查过程设计中有对设备和工装进行规定，并有清单和审核。,,,,

S4文件记录管理,需要受控的记录,受控的文件记录,,"现场文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、查看过程设计的相关文件，均有得到审核和受控。,,,,

S5采购和供应商管理,"对供应商的要求

产品技术要求

合格供应商名录

法律法规要求","合格的供应商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供应商交付准时率≥95%

供应商交付产品合格率≥95%

供方业绩评价合格率≥90%",JHQP-A0-08采购控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,1、查订单SEORD000328对供应商的要求，在设计过程中使用初始材料清单和图纸进行了规定。,,,,

S6产品防护和库存管理,"仓储要求

顾客特殊要求","温湿度记录表

FIFO

满足顾客要求的存储",,"产品防护不当次数≤3

仓储管理差错次数≤3","JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度

JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查过程设计中考虑了产品防护、运输和包装规范。,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生产计划

检验合格的记录","不合格通知单

返工返修记录",,"返工产品一次交检合格率≥95%

不合格品处理按时完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作业指导书","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,,,,,

S8产品监视和测量,"产品规格、规范

顾客要求

检验标准","合格的产品

检验记录",,"检验记录符合率100%

首件检验执行率100%",JHQP-A0-12产品监视和测量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1领导作用,顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望,组织架构、部门职责、过程绩效,,"经营计划达成率≥80%

内部审核一次通过率100%",JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求,5.1.2,,"1、查对技术部部长、技术员均有职责规定。

2、有对技术部制订相应绩效以检查销售部工作。",,,,

M2策划,法律法规要求、质量管理体系要求,风险和机遇的分析和对策,,风险和机遇有效识别率≥95%,JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序,"6.1

6.3",,"1、过程有识别风险和机遇。

2、有针对风险制订相应对策",,,,

M3数据分析,"过程绩效数据

市场信息

竞争对手资料","SPC记录

MSA记录

数据分析与评价报告",,"绩效考核及时率≥95%

数据分析收集完成率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,9.1.3,,,,,,

M4内部审核,"审核计划

顾客特殊要求

审核检查表",审核报告、纠正预防措施,,"内审不符合项整改及时率100%

审核计划达成率100%",JHQP-A0-11内部审核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,1、内审有覆盖设计过程,,,,

M5管理评审,过程绩效、产品符合性,改进机会、体系变更,,管理评审问题及时整改率100%,JHQP-A0-03管理评审控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到设计过程的相关内容,,,,

M6纠正预防措施,已发生的或潜在的不符合,纠正和预防措施,,纠正预防措施落实率100%,JHQP-A0-15纠正和预防措施控制程序,10.2,,无,,,,

M7持续改进,持续改进目标,改进项目,,持续改进项目完成率≥90%,JHQP-A0-14持续改进控制程序,10.3,,无,,,,

,,,,,,,,,,,,,

过程名称：,COP3产品生产,,,审核日期：,3月16日,,,风险,,,,

过程的所有者：,生产部长,,,被审核人员：,,,,"①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职）

②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件）或能力下降

③辅助资源没有及时到位

④控制计划未保持更新

⑤不合格品未隔离导致混料",,,,

6个过程特性:,,是,否,4个支持过程的问题,,是,否,,,,,

是否已确定过程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、设备）,,√,,,,,,

是否已对过程加以定义？,,√,,由谁进行？（技能、培训）,,√,,,,,,

过程是否已形成文件？,,√,,使用什么关键指标？（测量、评估）,,√,,,,,,

是否已对过程的接口加以定义？,,√,,如何进行？（方法、技术）,,√,,,,,,

过程是否监控？,,√,,,,,,,,,,

记录是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持过程/管理过程,输入,输出,,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,,审核记录,评价,,,

C3生产过程,"顾客订单（数量、交货期）

顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物料、追溯性等）

法律法规要求

变更通知书

原材料

质量管理体系要求","产品（合格与不合格）

检验报告

过程记录

管控图

问题改进报告

",,"生产计划准时完成率100%

产品一次合格率≥90%

PPM≤5",JHQP-A0-10生产和服务过程管理程序,"8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.1.4

8.5.1.5

8.5.1.6

",,1、经查现场SEORD000328订单的产品生产符合图纸要求，订单时间按照生产计划进行没有滞后。,,,,

S1人力资源管理,培训需求，岗位职责,培训资料、培训记录,,"培训计划完成率≥90%

培训有效性≥90%",JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序,"7.1.2

7.2",,1、抽查总装组员工周双全，有总装上岗培训记录，但实际从事的工作为附件装配，附件装配操作无问题，但无相应记录证明受到培训。,nc,,,

S2基础设施,设施清单；维护保养说明；设备使用说明,良好的工作环境；基础设施维护记录,,"基础设施维护计划完成率100%

6S活动定期检查实施率≥80%

安全保护设施完好率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,"1、查基础设施维护计划，本月已完成。

2、查现场6S情况，发现压接区域、分装区域需要改进，定置定位没有完全按规定做好。

3、查安全措施有做保护并定期巡查",nc,,,

S3设备工装管理,设备清单、保养计划,设备工装管理台账,,"设备工装完好率≥90%

设备工装维护计划完成率≥90%","JHMS-A0-PM01设备管理规范

JHMS-A0-PM02工装管理规范

JHMS-A0-PM03车间工具管理办法","8.5.1.5

8.5.1.6",,"1、查现场工装设备有做每日点检，并留存有记录；

2、查现场设备工装均有按照预防性维护计划进行维护。",,,,

S4文件记录管理,需要受控的记录,受控的文件记录,,"现场文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、抽查SEORD000328图纸，现场无未受控版本。,,,,

S5采购和供应商管理,"对供应商的要求

产品技术要求

合格供应商名录

法律法规要求","合格的供应商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供应商交付准时率≥95%

供应商交付产品合格率≥95%

供方业绩评价合格率≥90%",JHQP-A0-08采购控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S6产品防护和库存管理,"仓储要求

顾客特殊要求","温湿度记录表

FIFO

满足顾客要求的存储",,"产品防护不当次数≤3

仓储管理差错次数≤3","JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度

JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、查SEORD000328订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO,,,,

S7不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生产计划

检验合格的记录","不合格通知单

返工返修记录",,"返工产品一次交检合格率≥95%

不合格品处理按时完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作业指导书","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,"1、查生产现场的不合格情况均有不合格通知单进行标识；

2、产品的返修返工均有相关记录；

3、不合格品均得到及时处理，没有发生拖后影响交付的情况。",,,,

S8产品监视和测量,"产品规格、规范

顾客要求

检验标准","合格的产品

检验记录",,"检验记录符合率100%

首件检验执行率100%",JHQP-A0-12产品监视和测量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,"1、经查产品生产时，有按照规定进行自检和首检；

2、总装在制作GPS转接线时，有进行自检，但没有记录证明；

3、查证江南所有GPS转接线，检验均无问题。",nc,,,

M1领导作用,顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望,组织架构、部门职责、过程绩效,,"经营计划达成率≥80%

内部审核一次通过率100%",JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求,5.1.2,,"1、查对生产部部长、计划员、班组长均有职责规定。

2、有对生产部制订相应绩效以检查生产部工作。",,,,

M2策划,法律法规要求、质量管理体系要求,风险和机遇的分析和对策,,风险和机遇有效识别率≥95%,JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序,"6.1

6.3",,"1、过程有识别风险和机遇。

2、有针对风险制订相应对策（应急计划）",,,,

M3数据分析,"过程绩效数据

市场信息

竞争对手资料","SPC记录

MSA记录

数据分析与评价报告",,"绩效考核及时率≥95%

数据分析收集完成率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,9.1.3,,"1、经查，产量数据有得到监控；

2、生产过程能力有得到监控并形成记录；

3、设备产能和故障停机时间等均有得到监控，但未对生产计划产生指导作用。",OI,,,

M4内部审核,"审核计划

顾客特殊要求

审核检查表",审核报告、纠正预防措施,,"内审不符合项整改及时率100%

审核计划达成率100%",JHQP-A0-11内部审核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,内审有覆盖产品生产过程,,,,

M5管理评审,过程绩效、产品符合性,改进机会、体系变更,,管理评审问题及时整改率100%,JHQP-A0-03管理评审控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日补充：管理评审有涉及此过程。,,,,

M6纠正预防措施,已发生的或潜在的不符合,纠正和预防措施,,纠正预防措施落实率100%,JHQP-A0-15纠正和预防措施控制程序,10.2,,1、查质量问题有做分析并改进，现场新增了目视工艺卡,,,,

M7持续改进,持续改进目标,改进项目,,持续改进项目完成率≥90%,JHQP-A0-14持续改进控制程序,10.3,,1、经查，在订单SEORD000328的生产中有识别到2个持续改进机会，并纳入了持续改进机会清单。,,,,

,,,,,,,,,,,,,

过程名称：,COP4产品交付,,,审核日期：,3月16日,,,风险,,,,

过程的所有者：,仓储部部长,,,被审核人员：,,,,"①产品未能及时交付

②产品运输过程产生了损坏

③未按照顾客包装要求进行交付，导致无法入库",,,,

6个过程特性:,,是,否,4个支持过程的问题,,是,否,,,,,

是否已确定过程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、设备）,,√,,,,,,

是否已对过程加以定义？,,√,,由谁进行？（技能、培训）,,√,,,,,,

过程是否已形成文件？,,√,,使用什么关键指标？（测量、评估）,,√,,,,,,

是否已对过程的接口加以定义？,,√,,如何进行？（方法、技术）,,√,,,,,,

过程是否监控？,,√,,,,,,,,,,

记录是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持过程/管理过程,输入,输出,,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,,审核记录,评价,,,

C4产品交付,"包装规范

顾客订单

运输要求","顾客满意的产品

符合法律法规要求

收货单",,"准时交付率100%

超额运费≤5%",JHQP-A0-0产品防护管理制度,"8.5.4

8.5.4.1

8.6.1",,"1、经查，SEORD000328的发货单和出库单上数量和日期符合顾客的要求；

2、此订单交付未产生超额运费。",,,,

S3人力资源管理,培训需求，岗位职责,培训资料、培训记录,,"培训计划完成率≥90%

培训有效性≥90%",JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序,"7.1.2

7.2",,"1、经查，仓储部人员均得到培训，并有培训记录。

2、现场询问，发现各库管员对产品储存、防护要求均能理解运用",,,,

S1基础设施,设施清单；维护保养说明；设备使用说明,良好的工作环境；基础设施维护记录,,"基础设施维护计划完成率100%

6S活动定期检查实施率≥80%

安全保护设施完好率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,1、经查，产品存储的基础设施完备，但发现仓库对温湿度的控制容易接近规定上限。,OI,,,

S3设备工装管理,设备清单、保养计划,设备工装管理台账,,"设备工装完好率≥90%

设备工装维护计划完成率≥90%","JHMS-A0-PM01设备管理规范

JHMS-A0-PM02工装管理规范

JHMS-A0-PM03车间工具管理办法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件记录管理,需要受控的记录,受控的文件记录,,"现场文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,1、经查，仓库台账有受控。,,,,

S5采购和供应商管理,"对供应商的要求

产品技术要求

合格供应商名录

法律法规要求","合格的供应商

符合交期的材料

符合成本要求的材料",,"供应商交付准时率≥95%

供应商交付产品合格率≥95%

供方业绩评价合格率≥90%",JHQP-A0-08采购控制程序,"8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.2.4

8.4.3",,,,,,

S8产品防护和库存管理,"仓储要求

顾客特殊要求","温湿度记录表

FIFO

满足顾客要求的存储",,"产品防护不当次数≤3

仓储管理差错次数≤3","JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度

JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书","8.5.4

8.5.4.1

8.2.2.1",,1、经查，仓库有使用先进先出管理物料，对产品防护均有按照顾客要求进行。,,,,

S10不合格品控制,"合格的原材料、部件、成品

生产计划

检验合格的记录","不合格通知单

返工返修记录",,"返工产品一次交检合格率≥95%

不合格品处理按时完成率100%","JHQP-A0-13不合格品控制程序

JHWI-A0-QA04返工作业指导书","8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

8.7.1.6

8.7.1.7

8.7.2

",,1、经查，仓库中发现的不良物料均做了标识，并隔离在不良区域。,,,,

S8产品监视和测量,"产品规格、规范

顾客要求

检验标准","合格的产品

检验记录",,"检验记录符合率100%

首件检验执行率100%",JHQP-A0-12产品监视和测量管理程序,"9.1

9.1.1.1

9.1.1.2

9.1.1.3",,,,,,

M1领导作用,顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望,组织架构、部门职责、过程绩效,,"经营计划达成率≥80%

内部审核一次通过率100%",JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求,5.1.2,,1、仓储部各部长、操作员均有相应的职责，为产品防护设置了过程绩效。,,,,

M2策划,法律法规要求、质量管理体系要求,风险和机遇的分析和对策,,风险和机遇有效识别率≥95%,JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序,"6.1

6.3",,"1、过程有识别风险和机遇。

2、有针对风险制订相应对策（应急计划）",,,,

M3数据分析,"过程绩效数据

市场信息

竞争对手资料","SPC记录

MSA记录

数据分析与评价报告",,"绩效考核及时率≥95%

数据分析收集完成率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,9.1.3,,,,,,

M4内部审核,"审核计划

顾客特殊要求

审核检查表",审核报告、纠正预防措施,,"内审不符合项整改及时率100%

审核计划达成率100%",JHQP-A0-11内部审核程序,"9.2

9.2.1

9.2.2",,内部审核有覆盖该过程,,,,

M5管理评审,过程绩效、产品符合性,改进机会、体系变更,,管理评审问题及时整改率100%,JHQP-A0-03管理评审控制程序,"9.3.1

9.3.2

9.3.3",,2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容,,,,

M6纠正预防措施,已发生的或潜在的不符合,纠正和预防措施,,纠正预防措施落实率100%,JHQP-A0-15纠正和预防措施控制程序,10.2,,XX日补充，纠正预防措施有进行落实。,,,,

M7持续改进,持续改进目标,改进项目,,持续改进项目完成率≥90%,JHQP-A0-14持续改进控制程序,10.3,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

过程名称：,COP5顾客反馈管理,,,审核日期：,3月16日,,,风险,,,,

过程的所有者：,销售部部长,,,被审核人员：,,,,"①信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致错误没有纠正

②没有收集到顾客对产品/项目的反馈，流失客户",,,,

6个过程特性:,,是,否,4个支持过程的问题,,是,否,,,,,

是否已确定过程的所有者？,,√,,使用什么？（材料、设备）,,√,,,,,,

是否已对过程加以定义？,,√,,由谁进行？（技能、培训）,,√,,,,,,

过程是否已形成文件？,,√,,使用什么关键指标？（测量、评估）,,√,,,,,,

是否已对过程的接口加以定义？,,√,,如何进行？（方法、技术）,,√,,,,,,

过程是否监控？,,√,,,,,,,,,,

记录是否保存？,,√,,,,,,,,,,

COP的支持过程/管理过程,输入,输出,,过程绩效指标,使用的质量管理体系文件,IATF16949：2016条款,,审核记录,评价,,,

C5顾客反馈管理,市场信息反馈、顾客投诉、售后服务要求,改进计划、消除顾客抱怨、及时返修、退货,,"顾客满意度≥85分

客户投诉及时回复率100%

顾客重大投诉≤2","JHQP-A0-20顾客满意度评价管理程序

","7.4

8.2

8.2.1

8.5.5

8.5.5.1",,"1、顾客满意度达95.3%，已经达标。

2、建立了顾客沟通记录（包括抱怨），对顾客反馈、抱怨能够及时传递。经查，所有顾客抱怨均在限定期限内给予了回复。",,,,

S1人力资源管理,培训需求，岗位职责,培训资料、培训记录,,"培训计划完成率≥90%

培训有效性≥90%",JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序,"7.1.2

7.2",,1、查看销售跟单员，有经过相应的培训，并保存有培训记录。,,,,

S2基础设施,设施清单；维护保养说明；设备使用说明,良好的工作环境；基础设施维护记录,,"基础设施维护计划完成率100%

6S活动定期检查实施率≥80%

安全保护设施完好率100%",JHQP-A0-10产品先期策划控制程序,"7.1.3

7.1.3.1

7.1.4

7.1.4.1",,,,,,

S3设备工装管理,设备清单、保养计划,设备工装管理台账,,"设备工装完好率≥90%

设备工装维护计划完成率≥90%","JHMS-A0-PM01设备管理规范

JHMS-A0-PM02工装管理规范

JHMS-A0-PM03车间工具管理办法","8.5.1.5

8.5.1.6",,,,,,

S4文件记录管理,需要受控的记录,受控的文件记录,,"现场文件有效性100%

文件信息的可追溯性100%",JHQP-A1-01文件化信息控制程序,7.5,,"1、查顾客满意度调查均有评分记录

2、查顾客沟通有形成受控的文件记录",,,,

S5采购和供应商管理,"对供应商的要求

产品技术要求

合格供应商名录

法律法规要