义马市人民医院

义马市人民医院2022年度部门预算公开说明目录义马市人民医院概况一、主要职责二、单位构成第二部分义马市人民医院2022年度部门决算情况明第三部分名词解释附件：义马市人民医院2022年度部门预算表一、2022年部门收支总体情况表二、2022年部门收入总体情况表三、2022年部门支出总体情况表四、2022年财政拨款收支总体情况表五、2022年一般公共预算支出情况表六、2022年一般公共预算基本支出情况表七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表八、2022年政府性基金支出情况表第一部分义马市人民医院概况及主要职责义马市人民医院主要职责；义马市人民医院是我市政府举办的唯一一所县级综合二级医院，是三门峡城乡居民医保、城镇职工医保定点医疗机构。其主要职责如下：（一）为社会提供医疗服务（二）承担相应的康复医疗职责（三）完成社区卫生服务（四）从事相应的医疗教学活动（五）进行有关医学的科研研究（六）承担区域内的急救任务及所管区域内大型活动的医疗援助义马市人民医院单位构成义马市人民医院坐落在龙山街、快速通道边，临近义马市高速路口交通便利。占地面积79.6亩，建筑面积达到47000余m²。楼内设有中央空调、中心供氧、中心吸引、病房24小时热水、直饮水系统等现代设施，开放床位400余张。现有职工415人，其中，正式在编130人，临时聘用人员299人；共有专业技术283人，其中，高级职称15人，中级职称52人。我院开设有心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、康复医学科、重症医学科（ICU）等病区，另设有手术室、五官科、口腔科、中医科、放射科、检验科、超声科等诊疗功能专业科室。拥有多排螺旋CT、DR、彩超、腹腔镜、全自动生化分析仪等大中型诊断设备100余台件；电解质分析仪、多功能麻醉机、呼吸机、多参数心电监护仪等中、小型设备200余台件。同时新引进的64排128层螺旋CT、1.5T磁共振将安装到位。第二部分义马市人民医院2022年度部门预算情况说明一、部门收支预算表情况说明义马市人民医院2022年收入总计1943.93万元，支出总计1943.93万元，与2021年相比，收、支总计各增加1169.24万元，上升60.15%。主要原因是增加购置新设备相关政府性基金。二、收入预算总体情况说明义马市人民医院2021年预算收入合计1943.93万元，其中一般公共预算收入1043.93万元，政府性基金900万元;国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明义马市人民医院2021年预算支出合计1943.93万元，其中基本支出638.67万元，占32.85%：项目支出1305.26万元，占67.15%。四、财政拨款收支总体情况说明义马市人民医院2022年财政拨款收支总预算1943.93万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加269.24万元。主要原因是项目支出增加。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、一般公共预算支出预算情况说明义马市人民医院2022年一般公共预算财政拨款收支预算为1943.93万元，主要用于卫生健康支出976.1万元，占50.21%；住房保障支出64.39万元，占3.49%：其他支出900万元，占46.3%六、一般公共预算基本支出情况说明义马市人民医院单位2022年一般公共预算基本支出年初预算为1043.93万元。其中：人员经费支出602.53万元，占57.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出36.14万元，占3.46%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、“三公”经费支出预算情况说明我单位2022年“三公”经费预算为0万元，具体支出情况如下：目前没有需要出国（境）的业务。2022年我单位无公务接待费。2022年我单位无公务用车购置及运行费。八、政府性基金预算支出决算情况说明我单位政府性基金收支为900万元。主要用购入医疗设备。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况义马市人民医院2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年0万元对比（增加/减少）0万元，（增长/降低）%，主要原因：我院没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况义马市人民医院2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金824万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为568.35万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额568.35万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额568.35万元。（四）国有资产占用情况截至2022年3月，义马市人民医院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备13台（套）一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车