城乡居民养老保险专管员及社区工作经费

城乡居民养老保险专管员及社区工作经费项目支出绩效自评报告（2020年度）部门名称（公章）：昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局项目单位：昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局主管部门：昆明市官渡区人力资源和社会保障局项目名称：城乡居民养老保险专管员及社区工作经费绩效自评日期：2021年4月评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长杨春局长杨春副组长任丽娟科长财务科任丽娟成员金艳张明悦财务科业务科金艳张明悦……报告撰写人（签字）：毛怡璇2021年4月29日评价工作负责人（签字）：杨春2021年4月29日目录一、项目基本情况 （一）项目立项背景 （二）项目立项依据（三）项目实施内容 （四）项目实施计划及完成情况 （五）项目的组织及管理 （六）项目绩效目标二、绩效评价工作情况 (一)评价的目的和依据 (二)绩效评价工作方案制定过程 (三)绩效评价原则、评价方法等 (四)绩效评价实施过程 (五)绩效评价的局限性 三、评价结论及绩效分析(一)评价结论 (二)绩效分析 四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法 (二)存在的问题 (三)建议和改进措施五、附件 附件一：项目支出共性指标评价体系；项目支出个性指标评价体系附件二：2020年度拨街道社区和专管员经费明细表；2020年度预算、明细表、决算报表(单位：元）附件三：2020年度部门决算分析报告附件四：官渡区城乡居民养老保险实施办法（官办通2014.115) 城乡居民养老保险专管员及社区工作经费2020年项目支出绩效自评报告摘要一、项目概况：根据昆明市官渡区人民政府办公室关于印发《官渡区城乡居民基本养老保险工作实施方案》的通知（官政办通〔2014〕115号）文件，建立与业务量相适应的长效工作经费保障机制，通过“以奖代补”的方式，区级财政对街道社保所每参（续）保1人给予2元的工作经费补助；区级财政对每个社区每年补助2000元工作经费、每个社区协办员按每月300元给予劳务补贴，确保城乡居民社会养老保险工作顺利开展。2020年城乡居民养老保险专管员及社区工作经费预算数为840000元，实际支出702524元，剩余137476元，已退还区财政。二、评价结论：优三、经验、问题和建议1.主要经验及做法：项目经费根据实有的社区个数和实际参续保情况来划拨给各街道。大力宣传，强化培训，高效经办。加强队伍建设，提高职工素质等。2.存在的问题：支付进度有些缓慢。资金拨入街道后未形成实际支出，资金后续监管力度不够。3.改进措施及建议：严格执行文件，加快支付进度。加强后续监管力度。正文：城乡居民养老保险专管员及社区工作经费2020年项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况。1.立项背景及目的。根据昆明市官渡区人民政府办公室关于印发《官渡区城乡居民基本养老保险工作实施方案》的通知（官政办通〔2014〕115号）文件，建立与业务量相适应的长效工作经费保障机制，通过“以奖代补”的方式，区级财政对街道社保所每参（续）保1人给予2元的工作经费补助；区级财政对每个社区每年补助2000元工作经费、每个社区协办员按每月300元给予劳务补贴，确保城乡居民社会养老保险工作顺利开展。2.项目实施情况。2020年城乡居民养老保险专管员及社区工作经费预算数为840000元，实际支出702524元，剩余137476元，已退还区财政。3.资金来源及使用情况资金来源于财政拨款。区城乡养老局专项资金按《中华人民共和国预算法》的规定使用，资金使用管理逐步加强，支出按照国家财经制度及财务管理制度规定执行，按照预算管理要求执行，加强了财务管理，保证财务工作规范有序进行，资金在使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，所有重大支出均经集体决策，资金管理基本规范。4.组织及管理情况项目经费根据实有的社区个数和实际参续保情况来划拨给各街道。（二）绩效目标。1.总目标。（1）贯彻执行国家、省、市关于社会保险的方针、政策和法律法规。（2）大力宣传，强化培训，高效经办。（3）加强队伍建设，提高职工素质。2.年度目标。（1）扎实做好宣传工作，进一步提高参保率。进一步加大政策宣传力度，重点宣传个人缴纳保费管理方式、个人领取养老金构成以及早缴多得、多缴多得的激励机制，打消群众顾虑，使广大城乡居民认识、认知、认同城乡居民社会养老保险政策，引导广大居民自觉自愿参保，早参保多缴费，尽可能的多增加个人账户积累，提高个人账户养老金水平。（2）完善经办及业务管理，进一步提高经办能力。严格做好参保人员账户进账记录、对账查询、实帐管理等工作，确保个人账户信息准确、管理规范、基金安全。着力提升经办人员的业务素质和服务水平，规范完善经办机构的工作职能、业务流程和办事规程，端正服务态度，减少疏忽和失误。（3）加强经办队伍建设。各街道办事处要配齐配强工作人员，认真做好日常经办工作和档案资料的归档管理。人员发生变动时要及时做好工作衔接和交接，防止工作断档和档案资料遗失。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。1.前期调研。2.研究文件。3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。（四）绩效评价实施过程1.数据填报和采集。2.社会调查。3.数据分析和撰写报告。（五）本次绩效评价的局限性。评价范围较为单一。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1.评价结果。优。2.主要绩效。及时足额下拨工作经费，确保城乡居民养老保险各项工作顺利开展。整体完成较好，评分为97分（个性指标）。具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。1.投入（共20分，其中：目标设定10分，预算配置10分）。本单位绩效目标设定合理、明确，在职人员控制率小于100%，合理编制基本支出预算，整体完成较好，得分为20分。2.过程（共50分，其中：预算执行35分，预算管理15分）。本单位合理使用资金，但预算完成率、支付进度需要提高，得分为32分；预算管理制度健全，资金使用合规，按时按规公开预决算，得分为15分。总体得分为47分。3.产出（共20分）本单位年末参保人数超过市局下发的人数，按时发放养老金，稽核认证工作完成较好，项目实际完成率较高，得分为20分。4.效果（共10分）本单位预算绩效管理制度健全，按时开展绩效自评工作，社会公众满意度较高，得分为10分。四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。2020年本单位财政拨款收入为358.46万元，其他收入18.06万元，收入共计376.52万元；实际支出374.02万元，其中：基本支出272.27万元，包括人员经费支出260.99万元，商品和服务支出11.27万元；项目支出101.75万元。2019年一般公共预算财政拨款387.44万，实际支出399.22万元，其中：基本支出296.69万元，包括人员经费支出285.16万元，商品和服务支出11.53万元；项目支出102.53万元。与上年比较基本支出减少24.43万元，原因是人员调出4人后人员工资、社会保险缴费及公积金基数减少。商品和服务支出减少0.25万元，原因是办公费支出减少；项目支出减少0.78万元，原因是节约开支。2020年因政府会计制度实施新增加其他收入支出18.06万元。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法；(1)大力宣传，强化培训，高效经办。我局多次组织培训会对各街道经办人员进行培训，讲解城乡居民社会养老保险政策及经办流程，现场讨论经办过程中存在的问题，进行答疑解惑；印制官渡区城乡居民基本养老保险政策问答10万余册，并发放给各街道及社区，对城乡居民养老保险政策大力宣传，利用微信公众号等先进手段对相关政策及业务经办流程进行宣传，探索手机缴费模式，对各街道现场指导或利用电话联系等方式对各街道经办人员进行业务指导，提高经办工作效率。（2）完善制度，保障网络安全。城乡居民养老保险业务实现了全信息化办公，工作效率进一步提高，并加强了网络安全管理，坚持“谁上网、谁负责”的原则，对外公开发布信息必须经过本单位主管部门保密审查批准，数据定期备份，计算机网络定时杀毒，全年网络安全运行畅通，安装了网络隔离卡，进一步增强了网络的安全性。(3)加强队伍建设，提高职工素质。现我局共有四个科室,四名中层干部，各科室负责人恪尽职守，发挥骨干带头作用，每周一定期召开由中层干部参加的局办公议，定期研究我局的各项工作，周五定期组织全局干部职工学习，及时传达各项方针，统一干部职工思想，更好地做好业务及服务工作。（4）积极落实领导干部日常工作实绩公示制度和考勤、请销假管理制度。为进一步加强队伍管理工作，切实转变工作作风，提高工作效率及执行力，促进勤政建设，我局工作人员以“日志”的形式每天记录主要工作和取得的工作成效，严格执行考勤