第一部分青原区教育体育部门概况

第一部分青原区教育体育部门概况一、部门主要职能部门主要职责:青原区教育体育部门为青原区教育体育行政管理机构，主要职责是贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规和地方性法规、规章及关于教育体育改革和发展的决定，制定全区教育体育改革和发展战略、教育体育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。二、部门基本情况青原区教育体育局局机关行政编制10名，工勤编制3名，领导职数设教体局局长1名，副局长2名，总督学1名。根据其职责设有办公室（行政服务科，兼设勤工俭学办公室）、人事科（兼设监察室）、计财科、资助中心、教育科、体育科、电教仪器装备站、教师学习与资源中心、少年儿童体育学校、教育会计核算中心、校建办、安稳办、等职能科室。下属单位有：教学研究室、招生考试办公室、青少年校外活动中心。区人民政府教育督导室与教育体育局同在一起办公并由教育体育局统一领导。纳入本套部门决算汇编范围的单位共27个，包括：全区共有小学11所，初中学校8所，九年一贯制学校3所,普通高中1所、幼儿园1所,局机关、教学研究室、招生考试办公室。本部门2019年年末编制人数2014人，其中行政编制11人，事业编制2003人；年末实有人数3282人，其中在职人员2581人，离休人员2人，退休人员699人；年末学生人数42639人。第二部分2019年度部门决算表见附表excel表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2019年度收入总计48734万元，其中年初结转和结余8302万元，2018年度收入总计42225万元，较2018年增加15%万元，主要原因是：年初结转增加是重大项目正在招投标，有些工程是按进度拨款；本年的收入增加了新招聘教师,全区教师人数增加及学生人数增加，富滩中学整体搬迁等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入46424万元，占95%；事业收入2310万元，占5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2019年度支出总计48734万元，其中本年基本支出合计33809万元，项目支出合计4662万元；本部门2018年度支出总计42225万元，其中基本支出合计31845万元，项目支出2101万元；2019年支出总计较2018年增长6509万元，增长15%，2019年基本支出较2018年增长1964万元，增长6%，2019年项目支出较2018年增长2560万元，增长121%，主要原因是：全区教师人数和学生人数增加,学校支出增加,校建项目增加，全区各乡镇和城区公办幼儿园的开办增加投入。2019年年末结转和结余8302万元，较2018年8400万元，减少98万元，减少1.2%，主要原因是：校建项目按进度付款。本年支出的具体构成为：支出总计38471万元，其中基本支出33809万元，占88%；项目支出4662万元，占12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为33557万元，决算数为48734万元，完成年初预算的145%。其中：下半年新招聘教师,教师人数增加，乡镇公办幼儿园及富滩中学整体搬迁。（一）一般公共服务支出年初预算数为31247万元，决算数为46424万元，完成年初预算的148%，主要原因是：下半年新招聘教师,教师人数增加，乡镇公办幼儿园及富滩中学整体搬迁。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31415万元，其中：（一）工资福利支出23190万元，较2018年20610万元，增加2580万元，增长12%，主要原因是：教师人数增加，一年一调工资增加。（二）商品和服务支出4299万元，较2018年6151万元，减少1852万元，减少30%，主要原因是：压缩日常公用经费。（三）对个人和家庭补助支出1910万元，较2018年1605万元，增加305万元，增加19%，主要原因是：退休教师纳入社保局发放工资。（四）资本性支出2016万元，较2018年2882万元减少866万元，减少30%，主要原因是：2018年富滩中学搬迁、幼儿园的建设、城北学校的扩建、滨江小学建设。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70万元，决算数为35万元，完成预算的50%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80万元，决算数为49万元，决算数较2018年减少14万元，减少28%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。（二）公务接待费支出年初预算数为70万元，决算数为35万元，完成预算的50%，其中国内公务接待批次706次，国内公务接待人次为5458人；决算数较2018年减少14万元，减少28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：原因是严格执行中央“八项规定、六项禁令”。《党政机关国内公务接待管理规定》和《江西省党政机关国内公务接待》等文件精神。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年0.38万减少0.38万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：井大附中一辆车在2018年11月已上交车改办，到2019年底本单位没有公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本部门2019年度机关运行经费支出490万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），占教育支出37934万元的1.3%。七、政府采购支出情况说明本部门2019年度政府采购支出总额1601万元，其中：政府采购货物支出1601万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、国有资产占用情况说明。截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项5个，共涉及资金4662万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区级部门决算中反映2019年薄弱学校改造项目绩效自评结果。2019年薄弱学校改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019薄弱学校改造项目绩效自评结果打分85.5分，评价等级为良。其中决策指标得分13.5分，过程指标得分18分，产出指标得分25.3分，效益指标得分20分，满意度指标得分9分。项目全年预算数为1385万元，执行数为1385万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为切实改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展，逐步缩小校际和城乡教育发展差距，全区成立了“全面改薄工程”领导小组，建立了相关部门配合协调机制；区教体局积极协调，提出有关政策措施建议，安排年度实施计划，及时开展设备政府集中采购，加大校建项目建设督促力度；相关中小学加强项目建设管理，积极落实项目建设“四制”要求，加强对项目建设的全过程监督，保障项目建设的顺利完成，薄弱学校改造取得预期成效。发现的问题及原因：一是部分项目未经过单位集体决策或决策程序不规范；二是部分工程项目验收程序不到位；三是少数工程项目立项程序不规范。下一步改进措施：一是对绩效评价发现的问题进行全面整改，及时收回项目结余资金并进行项目调整，尽早完善超预算工程项目相关审批手续，严格执行项目验收程序，规范工程项目立项程序；二是严格执行“三重一大”集体决策制度；进一步加强薄弱学校改造项目监管。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置