黄山市广播电视台

黄山市广播电视台（含黄山市广播电视微波站二级机构）2018年度部门预算二〇一八年一月目录黄山市广播电视台概况主要职能部门预算单位构成黄山市广播电视台2018年部门预算表部门收支预算总表部门收入预算总表部门支出预算总表部门财政拨款收支预算总表一般公共预算支出预算表一般公共预算基本支出预算表七、部门政府性基金预算收支预算表八、部门国有资本经营收支预算表九、部门一般公共预算“三公”经费预算表黄山市广播电视台2018年部门预算情况说明名词解释第一部分黄山市广播电视台概况一、主要职能（一）黄山市广播电视台主要职责：一、广播电视新闻制作与发布；广播影视文艺节目的引进、生产、制作与发布；广播影视广告及其它信息的生产、制作与发布；广播影视技术传输服务与开发；广播影视文化产业开发与经营；广播影视理论研究与业务培训；指导全市广播电视工作。根据《黄山市广播电视台主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第33号）文件规定，黄山市广播电视台的主要职责概括为：1、贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；2、办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；3、大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；4、做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；5、负责广播电视台内部人财物的统一管理；6、指导区县广播电视台工作；7、完成市委、市政府交办的其他工作；根据上述职责，黄山市广播电视台设置5个综合管理机构和9个业务宣传机构，均为正科级建制。（二）黄山市微波站二级机构主要职责：1.国家遇紧急情况下，运用微波技术传输广播电视网络信号；2．维护日常微波传输网络安全。二、部门预算单位构成黄山市广播电视台由台本级和一家二级预算单位组成，其中，广播为全额拨款事业单位、电视为差额拨款事业单位。全台编制150人，目前在职148人。其中：在编109人，聘用39人。离休人员零人，退休人员31人。二级机构微波站为全额拨款事业单位。全站编制10人，目前在职9人，退休3人。从预算单位构成看，黄山市广播电视台预算包括：黄山市广播电视台本级预算、黄山市广播电视台下属事业单位黄山市广播电视微波站预算。三、2018年度主要工作任务1、认真做好新闻宣传。重点围绕市委市政府中心工作开展时政新闻和民生新闻宣传。2、加强干部队伍管理和人才队伍建设，培养一批名主持人、名记者。3、强化制度建设。在梳理以往各项规章制度的基础上，进一步细化，重点加强考勤管理和绩效考核管理，为全台健康发展奠定基础。4、加大基础设施投入，加快徽山顶无线数字覆盖项目建设步伐，抓紧开办新栏目。5、全力以赴抓好广告创收，努力完成全年创收任务。6、积极开展我市广播电视网络微波工作，确保广播电视网络微波信号安全优质传输。7、完成市委、市政府交办的其他工作。第二部分黄山市广播电视台2018年部门预算表表1：2018年部门收支预算总表部门：黄山市广播电视台单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入2128.64(一)一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入(二)外交三、纳入专户管理政府非税收入(三)国防四、其他收入(四)公共安全事业收入(五)教育经营收入(六)科学技术上级补助收入(七)文化体育与传媒1,771.33附属单位上缴收入(八)社会保障和就业206.80其他(九)医疗卫生支出55.68(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探电力信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)援助其他地区支出(十八)国土海洋气象等支出(十九)住房保障支出94.83（二十）、粮油物资储备支出(二十一)、国债还本付息支出(二十二)、其他支出本年收入合计2128.64本年支出合计2128.64上年结余收入结转下年收入总计2128.64支出总计2128.64注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。表2：2018年部门收入预算总表部门：黄山市广播电视台单位：万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他207文化体育与传媒支出1771.331771.3320704新闻出版广播影视1771.331771.332070404广播417.83417.832070405电视1289.301289.302070499其他新闻出版广播影视支出64.2064.20208社会保障和就业支出206.80206.8020805行政事业单位离退休206.80206.802080502事业单位离退休1.301.302080506机关事业单位基本养老保障缴费支出205.50205.50210医疗卫生与计划生育支出55.6855.6821011医疗保障55.6855.682101102事业单位医疗52.3452.342101199其他医疗保障支出3.343.34221住房保障支出94.8394.8322102住房改革支出94.8394.832210201住房公积金94.7394.732210203购房补贴0.100.10合计2128.642128.64注：本表反映部门各项收入预算情况。表3：2018年部门支出预算总表部门:黄山市广播电视台单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称207文化体育与传媒支出1771.331470.33301.0020704新闻出版广播影视1771.331470.33301.002070404广播417.83390.8327.002070405电视1289.301025.30274.002070499其他新闻出版广播影视支出64.2064.20208社会保障和就业支出206.80206.8020805行政事业单位离退休206.80206.802080502事业单位离退休1.301.302080506机关事业单位基本养老保障缴费支出205.50205.50210医疗卫生与计划生育支出55.6855.6821011医疗保障55.6855.682101102事业单位医疗52.3452.342101199其他医疗保障支出3.343.34221住房保障支出94.8394.8322102住房改革支出94.8394.832210201住房公积金94.7394.732210203购房补贴0.100.10合计2128.641827.64301.00注：本表反映部门本年各项支出预算情况。表4：2018年部门财政拨款收支预算总表部门：黄山市广播电视台单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转一、本年支出政府性基金预算拨款(一)一般公共服务(二)外交(三)国防(四)公共安全(五)教育二、本年收入2128.64(六)科学技术（一）一般公共预算拨款(七)文化体育与传媒1771.33经常收入预算拨款2068.64(八)社会保障和就业206.80国库管理非税收入60.00(九)医疗卫生支出55.68（二）政府性基金预算拨款(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探电力信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)援助其他地区支出(十八)国土海洋气象等支出(十九)住房保障支出94.83（二十）粮油物资储备支出（二十一）国债还本付息支出（二十二）其他支出二、结转下年收入总计2128.64支出总计2128.64注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。表5：2018年部门一般公共预算支出预算表部门：黄山市广播电视台单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出207文化体育与传媒支出1771.331470.33301.0020704新闻出版广播影视1771.331470.33301.002070404广播417.83390.8327.002070405电视1289.301025.30274.002070499其他新闻出版广播影视支出64.2064.20208社会保障和就业支出206.80206.8020805行政事业单位离退休206.80206.802080502事业单位离退休1.301.302080506机关事业单位基本养老保障缴费支出205.50205.50210医疗卫生与计划生育支出55.6855.6821011医疗保障55.6855.682101102事业单位医疗52.3452.342101199其他医疗保障支出3.343.34221住房保障支出94.8394.8322102住房改革支出94.8394.832210201住房公积金94.7394.732210203购房补贴0.100.10合计2128.641827.64301.00注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。表6：2018年部门一般公共预算基本支出预算表部门：黄山市广播电视台单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出1381.8030101基本工资429.9430102津贴补贴290.6430103奖金39.6030104社保保障缴费286.6230106伙食补助费24.0030199其他工资福利支出311.00302商品和服务支出170.7730201办公费3.8430202印刷费1.4230205水费0.9630206电费2.9230207邮电费9.4630211差旅费16.2230216培训费2.0030217公务接待费15.3030228工会经费14.9530229福利费5.7230231公务用车运行维护费18.0030299其他商品和服务支出79.98303对个人和家庭的补助275.0730305生活补助1.7530309奖励金0.9930311住房公积金94.7330313购房补贴0.1030399其他对个人和家庭的补助支出177.50合计1827.64注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。表7：2018年部门政府性基金预算收支预算表部门：黄山市广播电视台单位：万元科目编码科目名称政府性基金财政拨款收入政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出212城乡社区支出21208国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120801征地和拆迁补偿支出2120802土地开发支出2120803城市建设支出2120804农村基础设施建设支出…………合计0000说明：黄山市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。表8：2018年部门国有资本经营收支预算表部门：黄山市广播电视台单位：万元科目编码科目名称国有资本经营财政拨款收入本年国有资本经营财政拨款支出合计基本支出项目支出223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出2230101厂办大集体改革支出2230102“三供一业”移交补助支出2230103国有企业办职教幼教补助支出……0000说明：黄山市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。表9：2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表部门：黄山市广播电视台单位：万元项目预算数合计33.18因公出国（境）费公务接待费15.18公务用车购置及运行费18.00其中：公务用车运行费18.00公务用车购置费第三部分黄山市广播电视台2018年部门预算说明一、关于黄山市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明黄山市广播电视台2018年财政拨款收支总预算2128.64万元。本部门2018年度可支配收入2128.64万元,全部为预算拨款安排，支出预算2128.64万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算2030.18万元、黄山市广播电视微波站收支预算98.46万元。按收支结构分：其中基本支出1827.64万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出301.00万元,用于完成本部门特定的工作任务等。二、关于黄山市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明一般公共预算当年拨款规模变化情况。黄山市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款2128.64万元，比2017年执行数增加149.32万元，主要是市委、市政府重点宣传项目和发射机房、播控机房运行维护项目支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。全年预算支出按功能科目分类为：文化体育与传媒（类）支出1771.33万元，占83.21%；社会保障和就业（类）支出206.80万元，占9.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.68万元，占2.62%；住房保障支出94.83万元，占4.45%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）2018年预算数为1771.33万元，比2017年执行数增加104.62万元，增长6.28%。主要原因是市委、市政府重点宣传项目和发射机房、播控机房运行维护项目支出增加。2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为206.80万元，比2017年执行数增加35.82万元，增长20.95%。主要原因是新增人员。3．医疗卫生和计划生育支出行政事业单位医疗2018年预算数为55.68万元，比2017年执行数增加3.88万元，增长7.49%。主要原因是新增人员。4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.73万元，比2017年执行数增加5万元，增长5.57%。主要原因是新增人员。5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为0.10万元，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。三、关于黄山市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明黄山市广播电视台2018年一般公共预算基本支出1827.64万元，其中：人员经费1656.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费170.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。关于黄山市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明黄山市广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算为33.18万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算18万元，公务接待费预算15.18万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加（减少）0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。五、关于黄山市广播电视台2018年政府性基金预算支出情况的说明黄山市广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于黄山市广播电视台2018年国有资本经营预算支出情况的说明黄山市广播电视台2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。七、关于黄山市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则黄山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2128.64万元，支出总预算2128.64万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。八、关于黄山市广播电视台2018年收入预算情况说明黄山市广播电视台2018年收入预算2128.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2128.64万元，占100%，比2017年收入预算增加149.32万元，主要是因为市委、市政府重点宣传项目和发射机房、播控机房运行维护项目支出增加。九、关于黄山市广播电视台2018年支出预算情况说明黄山市广播电视台2018年支出预算2128.64万元，其中：基本支出1827.64万元，占85.86%；项目支出301万元，占14.14%。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计0万元。（二）政府采购情况。2018年黄山市广播电视台及台属各单位政府采购预算总额97万元，其中：政府采购货物预算97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年黄山市广播电视台各单位政府采购预算总额97万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）政府购买服务情况。2018年黄山市广播电视台所属各预算单位购买服务事项0项，预算金额0万元，其中：本级购买服务事项0项，预算金额0万元；二级机构黄山市广播电视微波站购买服务事项0项，预算金额0万元。（具体见下表）2018年政府购买服务项目情况公开表项目名称（部门及二级机构）申报单位项目预算金额（万元）项目的主要内容项目的购买方式承接主体合同金额分年度资金安排合同期限项目预期绩效评价效果项目实施步骤与计划（四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，黄山市广播电视台所属各预算单位共有车辆12辆，其中，局级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10万元以上通用设备35台（套），单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2018年部门预算安排购置0辆。购置单位价值10万元以上通用设备0台（套），购置单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）信息化项目情况。

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。（六）预算绩效情况。2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款301万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款131万元。(具体见下表)黄山市广播电视台2018年度整体支出预算绩效目标批复表部门（单位）名称黄山市广播电视台年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金任务1贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。1811.87886.47925.4任务2做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。确保广播电视网络微波信号安全优质传输1464997任务3强化制度建设。在梳理以往各项规章制度的基础上，进一步细化，加强管理，为全台健康发展奠定基础。170.7723.17147.6金额合计2128.64958.6411701170年度总体目标目标1：保障日常办公正常运转。目标2：做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。目标3：确保广播电视网络微波信号安全优质传输。目标4：做好市委市政府重点宣传等工作。目标5：做好发射机房播控机房运行维护工作。目标6：做好对外外宣传工作。目标7：做好广播电视的栏目建设。目标8：保障市重点宣传工作的完成目标9：做好“政风行风市民热线”“民生热线”“访谈”“手语”栏目的宣传工作目标10：做好“政风行风”的评议工作。目标11：做好“政风行风市民热线”、“民生热线”等平台网上回复等工作。目标12：履行部门职责。目标13：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值分值设定(共100分）产出指标数量指标指标1：保障日常办公正常运转保障日常办公正常运转4指标2：做好市委市政府重点宣传等工作对外宣传210条8指标3：全年的广播节目播出每年播出6205小时5指标4：全年的电视节目播出每年播出5840小时5指标5：广播电视节目信号微波传输工作确保信号安全优质传输5指标6：广告创收缴纳税金税率按照国家税法规定执行1指标7：办公设备更新购置打印机5台、计算机10台、空调5台、摄像机5台1指标8：办公场所广电大楼共12层3752.96平方米，物业费根据使用面积确定；保安服务人员4名，保洁服务人员2名，支付水电费用直播室2个、录播室6个、广播电视播出机房2层、1个监控室、5个会议室、1个档案室、78个办公室。3指标9：连线平台、公共平台的维护和管理行风政风、民生热线的连线。3指标10：业务档案数据化业务档案数据录入。2指标11：机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等促进机关工作上台阶3指标12：脱贫攻坚、政务公开、保密工作等完成市政府要求的其他工作2成本指标指标1：保障日常办公正常运转预算1711.38万元3指标2：市委市政府重点宣传等工作预算100万元3指标2：发射机房运行维护费预算49万元3指标3：专题片制作以及业务考察费预算10万元3指标4：采访、购置节目等办公费用预算60万元2指标5：广告创收缴纳税金预算20万元1指标6：光纤通信费预算7万元2指标7：办公设备购置费预算7万元2指标8：专用设备购置费预算10万元1指标9：楼层物业管理费预算40万元1指标10：保安费预算12万元1指标11：保洁费预算1万元1指标12：水电费预算50万元2指标13：各栏目平台运行维护费预算50万元1指标14：业务档案数据化费用预算1万元1效益指标社会效益指标指标1：办好《黄山新闻》栏目及时、准确的宣传好党和政府的声音5指标2：通过“政风行风热线”“民生热线”栏目为百姓排忧解难3指标3：开办优质广播电视栏目丰富广大人民群众文化生活3指标4：做好外宣工作为对外扩大宣传黄山，提高黄山知名度。5指标5：确保广播电视网络微波信号安全优质传输。实现广播电视网络微波信号安全优质2指标6：为全市提供优质的广播电视节目提高广大电视观众满意度。2指标7：加强网络电视台平台建设提高网络覆盖2指标8：加强对区县广电台的业务指导提高黄山市广播电视的整体宣传水平2指标9：安全优质播出提供优质的广播电视信号源1指标10：保障日常办公正常运转日常工作正常运转2指标11：倡导无纸化办公能够节能环保1指标12：加快智能化、电子化建设提高工作效率2……满意度指标服务对象满意度指标指标1：服务对象、广大人民群众、市政府目标考核满意度满意12018年项目绩效目标情况公开表项目类别名称（单位/项目类别/项目名称）主管部门项目概述立项依据实施主体实施周期年度预算资金安排(万元)项目完成时间项目绩效目标短期长期项目短期效益项目工作量完成量情况生态效益经济效益社会效益【087002】黄山市电视台260.00专项业务费支出163.00发射机房、播控机房运行维护费黄山市广播电视台运行维护确保播出安全黄山市广播电视台全年30.002020确保播出安全根据实际需要实施略略使老百姓能及时准确收听收看党和政府的声音。传输中心退休人员工资补助黄山市委宣传部保障人员工资为民办实事工程黄山市广播电视台全年10.002020扩大覆盖范围按年度任务计划完成营造舆论氛围优化广告创收能力沟通政府和民众市委市政府重点宣传等黄山市广播电视台宣传黄山为民办实事工程黄山市广播电视台全年100.002020宣传黄山当年完成无无关注民生，服务百姓《黄山网络电视台》和《民生热线》《访谈》《手语》栏目黄山市宣传部关注民生服务百姓为黄山市民办实事促进社会主义精神文明建设黄山市广播电视台全年23.002020关注民生服务百姓、信息交流无障碍工作。按年度计划任务完成。为民排忧解难、提高经济创收效益、信息交流无障碍。长丰富群众文化生活、信息交流无障碍、构建和谐社会。其他资本性支出97.00设备购置黄山市广播电视台确保播出质量和办公安全保障人员办公安全黄山市广播电视台全年97.002018改善办公条件根据实际需要购置改善办公条件改善办公条件、保障人员安全、提高工作效率。改善办公条件、保障人员安全、提高工作效率。【087003】黄山市广播电台27.00其他项目支出27.00直播车和中波发射台日常运行保障费用市委宣传部保障直播车日常运行提高广播覆盖黄山市广播电视台全年10.002020解决市级重大活动现场解说、提高市台广播覆盖率。直播车日常运行、中波发射台日常维护保养。略略方便广大群众收听现场实况、解决城市中老年及边远山区人群收听广播政风行风市民热线市委宣传部关注民生服务百姓为黄山市民办实事黄山市广播电视台全年17.002020监督政风行风热线，化解社会矛盾。开播以来，单位一把手上线率在54%，答复率达100%，解决率达90%以上。略略化解社会矛盾。【087004】市广播电视微波站14.00修缮购置出14.00微波设备维护维修及运行电费黄山广播电视台设备的正常维修维护提高微波信号的质量黄山市广播电视微波总站全年14.002018确保广播电视信号安全优质传输良好微波信号采用点对点无线传输，无辐射，不破坏自然环境。通过安全优质的广播电视微波讯传送，向广大受众提供高品质的广播电视节目，为广电经营创造价值。通过安全优质的广播电视微波讯号传送，努力发挥广电作为党和政府喉舌、连接人民群众桥梁纽带作用。发挥正确舆论导向，传播科普知识，提供健康向上精品节目，丰富人民群众精神文化生活，不断提高国民素质。第四部分名词解释一、收入类（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出类（一）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指市广播电视台所属广播事业单位的支出。（二）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指市广播电视台所属电视事业单位的支出。（三）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指市广播电视台所属其